4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
27
| Data de Lançamento: 10/07/2017 |
Vl. Pago
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/006-2017
1.907,76
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.907,76
SV
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/006-2017
2.009,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/005-2017
3.744,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/005-2017
3.744,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
5943/2017
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6600/001-2017
2.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.000,00
SV
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
6616/000-2017
-34,13
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
2.000,00
1,0000
2.000,00
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/007-2017
167,20
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
167,20
SV
0,0300
5.000,00
5947/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
6601/001-2017
2.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.500,00
SV
1,0000
2.500,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/006-2017
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/014-2017
61,04
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
61,04
SV
0,0100
6.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
53
3940/003-2017
19.296,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO
19.296,50
SV
1,0000
19.296,50
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/055-2017
7.237,56
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (10/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
7.237,56
1,0000
7.237,56
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/004-2017
3.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
3.000,00
SV
1,0000
3.000,00
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
27
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
82/005-2017
4.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
4.000,00
%
8,3300
480,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6867/000-2017
0,00
1 - REF. ACERTO DE CONCILIAÇÃO - FINANÇAS
2.400,00
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/007-2017
3.898,71
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 44/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
3.898,71
1,0000
3.898,71
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/006-2017
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/006-2017
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 9ª |
| MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5257/000-2017
786,75
1 - MOLA LAM 6A TRASEIRA. TENSORA
262,50
UN
1,0000
262,50
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - MOLA LAM 4A TRASEIRA
280,50
UN
1,0000
280,50
4 - MOLA LAM 7A TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
210,00
UN
1,0000
210,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5258/000-2017
36,00
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
36,00
UN
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5259/000-2017
36,00
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
36,00
UN
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5403/000-2017
129,00
1 - ARRUELA. 12MM LISA
1,50
UNI
2,0000
0,75
2 - VARÃO DA EMBREAGEM - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
127,50
UN
1,0000
127,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5404/000-2017
550,73
1 - CHAVE DO LIMPADOR. PARA BRISA
176,25
UN
1,0000
176,25
2 - CHAVE DE SETA
108,75
UN
1,0000
108,75
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
22,50
UN
12,0000
1,88
4 - LAMPADA
9,00
UN
1,0000
9,00
5 - INTERRUPTOR. DA RÉ
120,00
UN
1,0000
120,00
6 - SIRENE. MARCHA RÉ
82,50
PÇ
1,0000
82,50
7 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
28,50
UN
1,0000
28,50
8 - PARAFUSO. 10X50X1,25 MM
1,73
UN
1,0000
1,73
9 - PORCA. 10MM PRESSÃO - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
1,50
UNI
1,0000
1,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5405/000-2017
232,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
27
Vl. Pago
1 - AUTOMATICO. MOTOR ARRANQUE
198,75
UN
1,0000
198,75
2 - RELE AUXILIAR - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5407/000-2017
135,00
1 - CABO ACELERADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
135,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5410/000-2017
36,00
1 - CAIXA DISCO . DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
36,00
UN
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5411/000-2017
67,50
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5715/000-2017
1.357,50
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
1.005,00
UN
1,0000
1.005,00
2 - PONTEIRA. PARA CHOQUE DIANT LADO DIREITO
176,25
UN
1,0000
176,25
3 - PONTEIRA PARA CHOQUE LE. DIANT - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
176,25
UN
1,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5867/000-2017
79,50
1 - Aquisição de: PALHETA. LIMPADOR PARABRISA
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - LAMPADA 12V. 21/5W - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
12,00
UN
2,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5868/000-2017
97,50
1 - BUZINA. 12 V - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
97,50
UN
1,0000
97,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5869/000-2017
691,50
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR . F 45853 INT
67,50
UN
1,0000
67,50
2 - PLACA RETIFICADORA
221,25
UN
1,0000
221,25
3 - DIODO POSITIVO ALTERNADOR
42,75
UN
3,0000
14,25
4 - ESTATOR MODERNO
161,25
UN
1,0000
161,25
5 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6403 EXT
41,25
UN
1,0000
41,25
6 - Aquisiçao de: ROTOR. MAGNETI ALTERNADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5873/000-2017
457,50
1 - PROTETOR. CAMARA
105,00
UN
2,0000
52,50
2 - CAMARA DE AR - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
352,50
UN
2,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5875/000-2017
258,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
108,75
UN
1,0000
108,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
111,00
UN
1,0000
111,00
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL . 9 MM - FORD C 1119 C - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
38,25
UN
3,0000
12,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5877/000-2017
56,25
1 - MANGUEIRA. AR ASPIRAL 5MM C/ BICO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
56,25
PÇ
1,0000
56,25
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
251/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
27
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
252/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
5016/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
5854/000-2017
1.895,00
1 - FILTRO DE AR
150,00
UN
15,0000
10,00
2 - Aquisiçao de: VELA
400,00
UN
20,0000
20,00
3 - FILTRO DE GASOLINA
200,00
UN
20,0000
10,00
4 - LIMITADOR DE ALTURA
75,00
UN
5,0000
15,00
5 - MOLA DA PARTIDA
100,00
UN
5,0000
20,00
6 - ROLAMENTO
300,00
UN
20,0000
15,00
7 - CABO DE ACELERADOR
100,00
UN
5,0000
20,00
8 - CORDA DE PARTIDA
50,00
MT
10,0000
5,00
9 - BOBINA DE NYLON - PARA UDO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
520,00
UN
4,0000
130,00
5016/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
237
5855/000-2017
600,00
1 - OCULOS DE PROTEÇAO
50,00
UN
10,0000
5,00
2 - PROTETOR FACIAL
225,00
UN
5,0000
45,00
3 - CINTO DUPLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
325,00
UN
5,0000
65,00
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/005-2017
2.594,28
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.594,28
SV
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/005-2017
1.078,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.078,29
SV
1,0000
1.078,29
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
323
3327/000-2017
8.482,80
1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - KOPLAST
1.318,80
UN
120,0000
10,99
2 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL
684,00
UN
120,0000
5,70
| 3 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
6.480,00
CX
80,0000
81,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
6019/000-2017
250,00
| 1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de |
| identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - KAZ - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
250,00
RL
20,0000
12,50
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
323
6845/000-2017
1.428,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
| PARA USO NAS UNIDADES E ESF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.428,00
UN
210,0000
6,80
10295/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
358
3494/001-2017
4.429,89
| 1 - AFASTADOR BRANEMARK; Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
400,00
UN
5,0000
80,00
| 2 - AFASTADOR MINNESOTA. Aços inoxidáveis, |
| Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
67,50
UN
10,0000
6,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
27
Vl. Pago
| 3 - ALAVANCA APICAL Nº 302. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
78,40
UN
7,0000
11,20
| 4 - ALAVANCA APICAL Nº 303. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
78,40
UN
7,0000
11,20
| 5 - ALAVANCA APICAL Nº 304. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
44,80
UN
4,0000
11,20
| 6 - ALAVANCA POTT DIREITA. Aços inoxidáveis.Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
74,00
UN
5,0000
14,80
| 7 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R. Aços inoxidáveis. |
| Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
33,60
UN
3,0000
11,20
| 8 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
56,00
UN
5,0000
11,20
| 9 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 |
99,00
UN
30,0000
3,30
| 10 - BRUNIDOR Nº 29. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
85,00
UN
25,0000
3,40
| 11 - BRUNIDOR Nº 33. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
40,80
UN
12,0000
3,40
| 12 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335. Nº 4 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
17,00
UN
5,0000
3,40
| 13 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
23,80
UN
7,0000
3,40
| 14 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO90001:2000 |
17,00
UN
5,0000
3,40
| 15 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
44,20
UN
13,0000
3,40
16 - CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100. - PREVEN
20,40
UN
3,0000
6,80
| 17 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA: - KIT C/ 4 TAM.Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR |
| ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
67,50
UN
5,0000
13,50
| 18 - CURETA DE ALVEOLO LUCAS Nº 86. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 |
23,50
UN
5,0000
4,70
| 19 - CURETA DE ALVEOLO LUCAS Nº 87. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 |
14,10
UN
3,0000
4,70
| 20 - CURETA DE DENTINA Nº 18. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
44,20
UN
13,0000
3,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
27
Vl. Pago
| 21 - CURETA DE DENTINA Nº 20. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
37,40
UN
11,0000
3,40
| 22 - CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
100,50
UN
15,0000
6,70
| 23 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
88,80
UN
12,0000
7,40
| 24 - DESCOLADOR DUPLO FREER. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
67,00
UN
10,0000
6,70
| 25 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
40,80
UN
12,0000
3,40
| 26 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
78,00
UN
15,0000
5,20
| 27 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA . Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
86,00
UN
2,0000
43,00
| 28 - PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES |
| MANUAIS;Registro na ANVISA - CX C/ 120 UN. - LABORDENTAL |
1.186,00
UN
2,0000
593,00
| 29 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. - LM INSTRUMENTAL |
360,00
UN
15,0000
24,00
| 30 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO |
| 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
970,00
UN
50,0000
19,40
| 31 - SONDA EXPLORADORA Nº 17. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
| - GOLGRAN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
86,19
UN
13,0000
6,63
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/002-2017
2.126,07
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.126,07
LT
566,9500
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/002-2017
563,75
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
563,75
LT
150,3300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/002-2017
1.778,53
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
1.778,53
LT
474,2800
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/002-2017
1.805,98
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.297,66
LT
346,0400
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
508,32
LT
163,9700
3,10
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6455/000-2017
1.622,55
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE PSF POR 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.622,55
KG
87,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6457/000-2017
1.492,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UBS CENTRO, |
| REGISTRO B E VILA NOVA POR 03 MESES - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
1.492,00
KG
80,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6459/000-2017
261,10
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS |
| 1 E 2 DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
261,10
KG
14,0000
18,65
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
6462/000-2017
3.256,71
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
423,20
UN
40,0000
10,58
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
27
Vl. Pago
2 - Mini pão de queijo
692,40
KG
24,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.198,77
KG
31,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS ESF |
| JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS, XANGRILA, CAIÇARA, SÃO NICOLAU E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
942,34
LT
106,0000
8,89
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
6472/000-2017
130,55
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE |
| BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
130,55
KG
7,0000
18,65
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
333
6541/000-2017
546,90
| 1 - PINÇAS ANATÔMICAS DE DISSECÇÃO (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO |
| 715321-1. REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 Apresentar catálogo. - |
| GOLGRAN MOD 139-11 |
186,15
UN
15,0000
12,41
| 2 - TESOURAS LONGAS ROMBAS- Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; |
| Tamanho: 15 cmFabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT |
| Registro Anvisa - GOLGRAN MOD. 182-9 - PARA USO NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
360,75
UN
13,0000
27,75
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
6542/000-2017
62,50
| 1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - |
| PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
62,50
UN
10,0000
6,25
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
6712/000-2017
187,50
| 1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
187,50
UN
30,0000
6,25
6277/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.129.251/0001-12
333
6813/000-2017
1.920,00
1 - VÃO FIXO EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - 2,65X1,30MT
950,00
UN
1,0000
950,00
| 2 - VÃO FIXO EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - 3,05X1,20MT - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
970,00
UN
1,0000
970,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/006-2017
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/005-2017
2.015,84
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
2.015,84
SV
1,0000
2.015,84
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
12.065.400/0001-64
325
3971/000-2017
140,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. |
70,00
SV
1,0000
70,00
| 2 - Prestação de serviço de Desratização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| camundongos, ratos de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob orientação e |
| responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com o |
| fornecimento de raticida, principio ativo Brodifacum (blocos, granuladas ou peletizadas), Concentração máxima |
| permitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 0,005% p/p, o produto deverá ter Registro |
| no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão de obra. - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
70,00
SV
1,0000
70,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/004-2017
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
27
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/006-2017
2.800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
2.800,00
%
1,7200
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/006-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/006-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/006-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
362
5997/000-2017
2.825,00
| 1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS |
| UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ E ESF |
| CAPINZAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.825,00
UN
5,0000
565,00
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
343
6543/000-2017
97,08
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
| RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
| transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
| Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
| 100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
| MESES. - TPLINK - SF1008D - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
97,08
UN
2,0000
48,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
27
Vl. Pago
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
343
6745/000-2017
485,40
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
| RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
| transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
| Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
| 100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
| MESES. - TPLINK - SF1008D - PARA USO DOS PSF AGROCHÁ, XANGRILÁ, CAPINZAL E RIBEIRÓPOLIS - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
485,40
UN
10,0000
48,54
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/002-2017
2.004,17
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.004,17
LT
534,4400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/002-2017
956,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
956,00
LT
254,9300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/002-2017
1.539,92
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
1.539,92
LT
410,6400
3,75
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
385
5329/000-2017
1.788,00
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
357,60
UN
40,0000
8,94
| 2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
894,00
UN
100,0000
8,94
| 3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
402,30
UN
45,0000
8,94
| 4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO NOS CURSOS E |
| TREINAMENTO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
134,10
UN
15,0000
8,94
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
5562/000-2017
381,02
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
348,03
KG
9,0000
38,67
| 3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O CEREST NA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO |
| TÉCNICA COM A COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
195,58
LT
22,0000
8,89
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
460
5567/000-2017
99,80
| 1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
| POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
99,80
KG
20,0000
4,99
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5613/000-2017
321,50
1 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 18
37,50
UN
15,0000
2,50
2 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 24
36,25
UN
5,0000
7,25
3 - COLA PARA DECOUPAGE 100ML
38,00
UN
5,0000
7,60
4 - VERNIZ PARA ARTESANATO - 100ML
46,25
UN
5,0000
9,25
| 5 - TELA PARA PINTURA 20X20CM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
163,50
UN
30,0000
5,45
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
438
6471/000-2017
186,50
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 192 |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
186,50
KG
10,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
6475/000-2017
279,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
27
Vl. Pago
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST POR 03 |
| MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
279,75
KG
15,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
6477/000-2017
652,75
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS POR 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
652,75
KG
35,0000
18,65
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
6707/000-2017
1.445,90
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
77,80
KG
20,0000
3,89
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
19,90
MÇ
10,0000
1,99
| 3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA AS OFICINAS CULINÁRIAS REALIZADAS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
1.348,20
KG
180,0000
7,49
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
6709/000-2017
979,48
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
495,00
KG
60,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
150,00
PCT
125,0000
1,20
3 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados - WILSON
150,48
PCT
264,0000
0,57
| 4 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - SALT VIP - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
184,00
UN
400,0000
0,46
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
6710/000-2017
91,60
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA AS OFICINAS DE CULINÁRIA REALIZADAS |
| NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
91,60
KG
40,0000
2,29
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
6892/000-2017
158,46
1 - Massa de modelar com 12 cores - ACRILEX
23,79
UN
13,0000
1,83
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - ACP
44,89
RL
1,0000
44,89
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
44,89
RL
1,0000
44,89
| 4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - ACP - PARA USO NAS UBS E NAS OFICINAS DO CAPS - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
44,89
RL
1,0000
44,89
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/006-2017
1.300,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/006-2017
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
27
Vl. Pago
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| 624027-3 CEF |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
6574/000-2017
300,36
1 - MONTAGEM DE PNEU
14,70
HR
0,2400
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,70
HR
0,2400
61,38
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
| 4 - MÃO DE OBRA . TROCA DE ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - SETOR |
| DO CAPS - 51% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
246,46
HR
4,0200
61,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6972/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 331-8 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
6747/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
388
7053/000-2017
2.245,90
| 1 - PASSAGEM AEREA. São Paulo à Brasília ida e volta, com hospedagem em apartamento single incluso - PARA |
| O FUNCIONÁRIO URIO DANTAS PIOKER PARA PARTICIPAR DA 15ª MOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM |
| SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA - EXPOEPI DO DIA 27/06 A 30/06 NA CIDADE DE BRASÍLIA - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
2.245,90
SV
1,0000
2.245,90
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
445
5998/000-2017
6.050,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE |
| BUCAL DAS UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ, |
| ESF CAPINZAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
6.050,00
UN
5,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
445
6007/000-2017
17.530,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
13.600,00
UN
5,0000
2.720,00
| 2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS |
| UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ, ESF CAPINZAL |
| - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
481
156/002-2017
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624024-9 CEF
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/002-2017
2.513,80
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.513,80
LT
670,3500
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/002-2017
533,94
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
533,94
LT
142,3800
3,75
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
6465/000-2017
111,90
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
111,90
KG
6,0000
18,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
27
Vl. Pago
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
6467/000-2017
111,90
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
111,90
KG
6,0000
18,65
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/006-2017
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/006-2017
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
256/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
108.414.628-28
533
7745/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
533
7746/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
533
7747/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
7748/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
293.782.088-35
533
7749/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
328.840.058-89
533
7750/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
27
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
533
7752/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
533
7753/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.048.778-89
533
7754/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
533
7755/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
533
7756/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
249.601.378-78
533
7757/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
7758/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
533
7759/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
533
7760/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
230,93
1,0000
230,93
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
27
Vl. Pago
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
Outros/Não Aplicável
PERLA CRISTINA TEIXEIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
249.697.668-27
533
7761/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.882.578-01
533
7762/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
106.384.178-05
533
7763/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.752.128-12
533
7764/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
260.164.738-80
533
7765/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.354.148-25
533
7766/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
533
7767/000-2017
421,38
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR |
| 2017 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2755/000-2017
23.307,75
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
11.225,94
UN
1.606,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.343,75
KG
625,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
990,00
KG
275,0000
3,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
27
Vl. Pago
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
347,70
UN
57,0000
6,10
8 - ESPINAFRE - CEAGESP
484,50
KG
57,0000
8,50
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
10 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
658,00
KG
140,0000
4,70
11 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
12 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
| 13 - RÚCULA - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 26,95%, CRECHE NOSSO NINHO 2,45%, EMEI 19,33%, EMEI |
| NOSSO NINHO 0,77%, EMEF 47,55%, APAE 1,4%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,14% - |
| EDUCAÇÃO |
578,00
MÇ
200,0000
2,89
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/004-2017
14.370,30
| 1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
836,40
UN
410,0000
2,04
| 2 - GOIABA - TIPO 12 a 13 - Primeira qualidade, vermelha, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, |
| com polpa íntegra e firme, sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Deverão estar |
| uniformes em tamanho e deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o |
| transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Suas condições |
| deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa |
| conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos |
| procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
| 3 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. COOPARR |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 4 - ACELGA - Categoria primeira ou superior - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 82,24%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 17,76%, EMEI 100%, EMEF 93,74%, APAE 1,70%, EJA 1,92%, AEE 1,70% E QUILOMBOLAS 0,94% - EDUCAÇÃO |
577,50
UN
150,0000
3,85
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/005-2017
10.161,22
| 1 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. COOPARR |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 2 - BERINJELA - lisa; de primeira qualidade, deverá apresentar as características de a cultivar bem definidas, |
| ser sã, limpa, inteira e livre de umidade externa anormal. Não deverá apresentar: resíduos de substâncias |
| nocivas à saúde, mau estado de conservação, sabor e ou odor estranho ao produto. Comprimento longitudinal: |
| maior que 140 mm até 170 mm. maior diâmetro transversal do fruto: 70 mm até menor 80 mm, a polpa |
| deverá estar intacta e limpa. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
486,00
KG
150,0000
3,24
| 3 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
509,07
MÇ
213,0000
2,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
27
Vl. Pago
| 4 - CAQUI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 81,89%, CRECHE NOSSO NINHO 18,11%, EMEI 100%, EMEF |
| 94,06%, APAE 1,65%, EJA 1,65%, AEE 1,65% E QUILOMBOLAS 0,99% - EDUCAÇÃO |
4.594,25
KG
575,0000
7,99
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6380/000-2017
3.398,36
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOR CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,34%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,66% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.398,36
KG
212,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6381/000-2017
1.122,10
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.122,10
KG
70,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6386/000-2017
817,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
817,00
KG
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6391/000-2017
860,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
860,00
KG
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6399/000-2017
3.622,78
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.622,78
KG
226,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6400/000-2017
1.218,28
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.218,28
KG
76,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6407/000-2017
2.451,00
| 1 - PEITO DE FRANGO O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,46%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.451,00
KG
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6414/000-2017
10.291,26
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF. Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,70%, APAE 2,49%, EJA 0,93%, |
| AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,31% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
10.291,26
KG
642,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6415/000-2017
3.430,42
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 93,46%, APAE 2,80%, EJA 0,93%, AEE |
| MUNICIPAL 1,87%, QUILOMBOLA 0,93% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.430,42
KG
214,0000
16,03
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
114.859.858-89
580
7768/000-2017
643,92
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA EFAP - EFAP - ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO |
| DOS PROFESSORES (CICLO DE FORMAÇÃO UNDIME-SP) E NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES (SEMEAR |
| EDUCAÇÃO) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/06/2017 ÀS 18h00 - RETORNO: 29/06/2017 ÀS 22h00 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
461,86
2,0000
230,93
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
27
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
159.045.758-74
580
7769/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVOU OS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA À FÁBRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL NA |
| CIDADA DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2017 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
8,39
1,0000
8,39
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
563
1878/000-2017
4.321,40
1 - COMPRESSA DE GAZE - NEVE AMERICA
470,00
UN
500,0000
0,94
2 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - BANDAID
1.556,00
CX
200,0000
7,78
3 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI
430,60
PCT
20,0000
21,53
| 4 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA - MAFRATEX BEIRA RIO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.864,80
PCT
42,0000
44,40
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/002-2017
6.519,53
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
1.452,31
LT
453,8500
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.779,94
LT
1.007,9900
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01/05 A 31/05 - EDUCAÇÃO
1.287,28
LT
415,2500
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6645/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, VEÍCULO GOL |
| EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6646/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| VEÍCULO GOL EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6648/000-2017
1.591,20
1 - BATERIA 60 AMPERES. EXCEL
280,50
UN
1,0000
280,50
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
581,40
UN
2,0000
290,70
4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO. L/E
175,10
UN
1,0000
175,10
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
79,90
UN
2,0000
39,95
7 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
79,90
UN
1,0000
79,90
8 - BIELETA
90,10
PÇ
2,0000
45,05
| 9 - PRATO. SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME, VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
74,80
PÇ
2,0000
37,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
6652/000-2017
6.754,50
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.800,00
UN
2,0000
900,00
2 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
3.906,00
UN
4,0000
976,50
3 - CAMARA. PNEU
756,00
PÇ
6,0000
126,00
| 4 - PROTETOR. CAMARA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| VEÍCULO MICRO DBA 9477 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
292,50
UN
6,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6653/000-2017
3.747,75
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,10
UN
1,0000
340,10
2 - KIT REPARO DA BOMBA
1.760,35
UN
1,0000
1.760,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
27
Vl. Pago
3 - KIT REPARO DOS BICOS INJETORES
1.274,90
UN
1,0000
1.274,90
| 4 - CHICOTE ELETRICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| VEÍCULO IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
372,40
UN
1,0000
372,40
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
6789/000-2017
17.764,04
| 1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba - FORONI |
2.267,28
CX
67,0000
33,84
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba - FORONI |
2.808,72
CX
83,0000
33,84
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.756,80
EMBAL
144,0000
12,20
4 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.293,20
EMBAL
106,0000
12,20
5 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.634,00
EMBAL
152,0000
10,75
6 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.053,50
EMBAL
98,0000
10,75
7 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - SERELEPE
5.170,75
CX
215,0000
24,05
8 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - SERELEPE
1.370,85
CX
57,0000
24,05
| 9 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND |
127,00
UN
50,0000
2,54
| 10 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
281,94
UN
111,0000
2,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6647/000-2017
80,11
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, VEÍCULO GOL EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6649/000-2017
430,14
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
249,57
HR
4,0500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
566
6650/000-2017
543,17
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
368,24
HR
6,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
| 5 - GABARITO. DE EIXO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME, VEÍCULO CORSA DBA 9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
72,02
HR
1,1700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
566
6651/000-2017
626,32
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 06 PNEUS
264,12
HR
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
181,11
HR
2,4000
75,46
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, VEÍCULO MICRO DBA 9477 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
181,09
HR
2,4000
75,45
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/004-2017
765,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
135,00
SV
5,0000
27,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
27
Vl. Pago
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
504,00
SV
6,0000
84,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
606
6786/000-2017
65.026,05
| 1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm - LEO LEO |
834,94
CX
218,0000
3,83
| 2 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm - LEO LEO |
264,27
CX
69,0000
3,83
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
1.855,00
CX
100,0000
18,55
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
1.799,35
CX
97,0000
18,55
5 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
1.873,55
CX
101,0000
18,55
6 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
1.966,30
CX
106,0000
18,55
7 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
1.855,00
CX
100,0000
18,55
8 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
1.850,00
CX
250,0000
7,40
9 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
2.960,00
CX
400,0000
7,40
10 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
2.337,81
CX
447,0000
5,23
| 11 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente |
| 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - INFORMS |
37,95
EMBAL
11,0000
3,45
| 12 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente |
| 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - INFORMS |
13,80
EMBAL
4,0000
3,45
| 13 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - KAZ |
2.439,00
UN
300,0000
8,13
| 14 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - KAZ |
662,50
RL
53,0000
12,50
| 15 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
42,00
CX
3,0000
14,00
| 16 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
103,84
CX
8,0000
12,98
| 17 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - KAZ |
956,00
PCT
80,0000
11,95
| 18 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - KAZ |
167,30
PCT
14,0000
11,95
| 19 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - KAZ |
2.844,90
EMBAL
87,0000
32,70
| 20 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura - WALEU |
3.641,00
EMBAL
550,0000
6,62
21 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2 - SUL BRASIL
628,46
RL
14,0000
44,89
22 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
23 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
24 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
25 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
808,02
RL
18,0000
44,89
26 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
718,24
RL
16,0000
44,89
27 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
404,01
RL
9,0000
44,89
28 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
718,24
RL
16,0000
44,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
27
Vl. Pago
| 29 - Bateria portátil não recarregável, categoria botão CR 2032, tipo lithium, 3V padrão. Deverá vir |
| acondicionada em cartela com 01 unidade - ELGIN |
23,50
UN
25,0000
0,94
| 30 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades - BOLI BOLI |
588,00
PCT
200,0000
2,94
| 31 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, |
| amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de |
| diâmetro - PILOT |
3.198,00
JG
200,0000
15,99
| 32 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, |
| amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de |
| diâmetro - PILOT |
1.327,17
JG
83,0000
15,99
33 - Cola em bastão, pesando 8 gramas - LEO LEO
235,28
EMBAL
34,0000
6,92
| 34 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x |
| 50mts de comprimento - RAIO DE SOL |
559,91
PCT
59,0000
9,49
| 35 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x |
| 50mts de comprimento - RAIO DE SOL |
389,09
PCT
41,0000
9,49
36 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
285,00
CX
50,0000
5,70
37 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
11,40
CX
2,0000
5,70
38 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. - THEOTO
5.670,00
PCT
180,0000
31,50
| 39 - Papel vergê 120 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 40 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 41 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
332,80
PCT
52,0000
6,40
| 42 - Papel vergê 120 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 43 - Papel vergê 120 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
192,00
PCT
30,0000
6,40
| 44 - Papel vergê 180 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 45 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 46 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
491,15
PCT
55,0000
8,93
| 47 - Papel vergê 180 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 48 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 49 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| JOCAR |
1.664,00
UN
200,0000
8,32
| 50 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| JOCAR |
366,08
UN
44,0000
8,32
| 51 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CARBRINK |
43,40
UN
62,0000
0,70
| 52 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas |
| - pacote contendo 05 fls. - RDJ |
7.335,00
PCT
500,0000
14,67
| 53 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7.145,00
PCT
500,0000
14,29
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
606
6913/000-2017
9.626,16
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
5.420,98
LT
3.431,0000
1,58
2 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
3.035,18
LT
1.921,0000
1,58
3 - Esponja dupla face - LIMPUS
459,04
UN
1.208,0000
0,38
4 - Esponja dupla face - LIMPUS
300,96
UN
792,0000
0,38
5 - Fósforo - GABOARD
319,80
PCT
156,0000
2,05
| 6 - Fósforo - GABOARD - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
90,20
PCT
44,0000
2,05
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
27
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/006-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/005-2017
3.315,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em |
| regime de comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA |
| PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/006-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
27
Vl. Pago
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
648
7042/000-2017
10.800,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
10.800,00
M2
90.000,0000
0,12
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/006-2017
9.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
9.800,00
SV
1,0000
9.800,00
4352/2017
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
713
5144/002-2017
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
4381/2017
Dispensa
MAGALI MENDES GAVA DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
275.633.558-47
713
5145/002-2017
2.100,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.100,00
SV
1,0000
2.100,00
4660/2017
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
6598/001-2017
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/002-2017
1.407,65
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - 01/05 A 31/05 - ASSISTÊNCIA
1.407,65
LT
375,3700
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/002-2017
3.439,80
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
2.198,76
LT
750,4300
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - 01/05 A 31/05 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.241,04
LT
330,9400
3,75
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
5899/000-2017
215,30
| 1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
215,30
UN
10,0000
21,53
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
5912/002-2017
1.149,17
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
454,94
UN
43,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
346,20
KG
12,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
348,03
KG
9,0000
38,67
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.932.311/0001-21
733
6444/000-2017
2.157,48
| 1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m² - COPIMAX - AQUISIÇÃO PARA USO DO |
| CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.157,48
CX
12,0000
179,79
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6585/000-2017
280,00
1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
140,00
UN
2.000,0000
0,07
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
27
Vl. Pago
| 2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
140,00
UN
2.000,0000
0,07
2928/2017
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
6587/000-2017
54,15
1 - AZEITE DE OLIVA - QUINTA DA BOA VISTA
40,50
UN
5,0000
8,10
| 2 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
13,65
UN
5,0000
2,73
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6590/000-2017
210,00
| 1 - Pote - Descartável com tampa - redondo 145ml - DART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
210,00
UN
420,0000
0,50
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
6591/000-2017
252,00
| 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
| USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
252,00
PCT
18,0000
14,00
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
6592/000-2017
280,65
1 - BATATA PALHA. - STO. ANDRE
94,50
PCT
30,0000
3,15
2 - AMENDOIM SEM CASCA - Pacote com 500 gramas - KISABOR
80,91
PCT
9,0000
8,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, - CORINA
27,60
KG
15,0000
1,84
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
3,00
CX
4,0000
0,75
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
62,70
UN
30,0000
2,09
| 6 - LEITE DE CÔCO. - MENINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
11,94
FRASC
6,0000
1,99
6012/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
726
6595/000-2017
884,00
| 1 - CABO TRIPLEX - 10MM - PARA USO DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
884,00
MT
200,0000
4,42
6014/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
6596/000-2017
2.276,32
1 - TINTA ACRILICA, BRANCA - 18 LT
1.411,50
UN
6,0000
235,25
2 - TINTA ACRILICA, CREME - 18LT
705,75
UN
3,0000
235,25
| 3 - TINTA PARA PISO, CINZA - 18LT - PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
159,07
UN
1,0000
159,07
6011/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.919.573/0001-00
726
6617/000-2017
220,00
| 1 - Aquisiçao de: CAPACHO - PARA USO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - PERSONALIZADO MEDINDO |
| 1MX1M - ASSISTÊNCIA |
220,00
UN
1,0000
220,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
6631/000-2017
175,50
1 - Bexiga - cores variadas nº 07 com 50 unidades - HAPPY DAY
117,00
PCT
30,0000
3,90
| 2 - Bexiga de coração vermelha nº 06 com 50 unidades - HAPPY DAY - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
58,50
PCT
15,0000
3,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
6684/000-2017
440,30
1 - Aquisiçao de: TUBO. DA BOMBA
74,80
UN
1,0000
74,80
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. COM CANECO
320,45
UN
1,0000
320,45
| 3 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SANTANA CDV 1353 - CREAS - 15% DE |
| DESCONTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
45,05
UN
1,0000
45,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6775/000-2017
454,75
1 - DISCO DE FREIO
170,00
UN
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
27
Vl. Pago
| 3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - GOL DBA 2098 - CRAS CENTRAL - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
219,30
UN
2,0000
109,65
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
746
6821/000-2017
237,00
1 - PÃO DE LEITE - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
237,00
UN
300,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6822/000-2017
474,00
1 - PÃO DE LEITE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
474,00
UN
600,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
733
6823/000-2017
237,00
1 - PÃO DE LEITE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
237,00
UN
300,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6824/000-2017
442,50
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
442,50
UN
750,0000
0,59
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
6826/000-2017
331,00
1 - ABACATE - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
2 - BATATA DOCE - CEAGESP
56,85
KG
15,0000
3,79
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,45
KG
5,0000
3,89
4 - CHUCHU - CEAGESP
12,65
KG
5,0000
2,53
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
37,90
KG
10,0000
3,79
7 - MILHO - CEAGESP
22,50
BAND
5,0000
4,50
8 - BANANA NANICA - CEAGESP
55,35
KG
15,0000
3,69
9 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
42,00
KG
6,0000
7,00
10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
24,45
KG
5,0000
4,89
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
6829/000-2017
837,50
| 1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
837,50
UN
250,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6952/000-2017
825,00
1 - REQUEIJÃO - PIA - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
825,00
KG
150,0000
5,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
726
6956/000-2017
1.358,66
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
423,20
UN
40,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
432,75
KG
15,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
502,71
KG
13,0000
38,67
5527/2017
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
6599/001-2017
3.104,33
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C - 30871-4 BB
3.104,33
SV
1,0000
3.104,33
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3125/002-2017
7.032,84
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,40
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3125/003-2017
7.032,83
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
25
27
Vl. Pago
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,40
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3126/002-2017
3.516,44
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3126/003-2017
3.516,43
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3127/002-2017
3.516,44
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3127/003-2017
3.516,43
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3128/002-2017
3.516,45
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3128/003-2017
3.516,45
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3131/002-2017
2.444,55
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA |
| AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
2.444,55
SV
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3131/003-2017
2.444,55
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA |
| AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
2.444,55
SV
1,0000
2.444,55
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
26
27
Vl. Pago
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/006-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30871-4 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/005-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/003-2017
21.031,34
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO |
| 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
21.031,34
SV
0,9200
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/003-2017
3.509,52
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/003-2017
7.200,00
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ASSISTÊNCIA
7.200,00
1,0000
7.200,00
7299/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICÍPIO DE SOROCABA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.634.044/0001-74
853
7811/000-2017
1.215,00
| 1 - INSCRIÇÃO PARA O JOGOS REGIONAIS - Modalidades: Atletismo masculino e feminino, basquete |
| masculino, ciclismo feminino e masculino, damas misto, futebol femininno e masculino, futsal feminino e |
| masculino, ginástica artística feminina, handebol masculino e feminino, natação feminino e masculino, |
| taekwondo feminino e masculino, tenis de mesa masculino e feminino, voleibol feminino e masculino, volei de |
1.215,00
UN
27,0000
45,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/07/2017 ATÉ 10/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
27
27
Vl. Pago
| praia feminino e masculino, xadrez feminino e masculino - REF. AO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 NA CIDADE DE |
| SOROCABA/SP - ESPORTES |
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
405/000-2017
148,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2530 - 7446,62
148,72
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
407/000-2017
1.188,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 462 - 10800,00
1.188,00
1,0000
1.188,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Julho de 2017.
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