4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
24
| Data de Lançamento: 10/08/2017 |
Vl. Pago
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
496/002-2017
2.295,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO - ABRIL/17 - |
| GABINETE |
2.295,00
UN
85,0000
27,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
5510/000-2017
103,50
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ
74,25
MT
15,0000
4,95
| 2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
| bordar - amarela - ESTILOTEX |
6,50
UN
2,0000
3,25
| 3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
| bordar - azul - ESTILOTEX |
6,50
UN
2,0000
3,25
| 4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
| bordar - branca - ESTILOTEX |
9,75
UN
3,0000
3,25
| 5 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
| bordar - rosa - ESTILOTEX - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
6,50
UN
2,0000
3,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5948/000-2017
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
98,60
LT
4,0000
24,65
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/007-2017
1.907,76
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.907,76
SV
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/007-2017
2.009,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/006-2017
3.744,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/006-2017
3.744,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
5943/2017
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6600/002-2017
2.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.000,00
SV
1,0000
2.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/008-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/008-2017
390,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
315,00
%
0,2900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3026/002-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
3941/001-2017
19.296,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
19.296,50
SV
1,0000
19.296,50
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
24
Vl. Pago
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
41
4170/000-2017
57,09
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR |
5,19
CX
1,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - MJ - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
51,90
UN
5,0000
10,38
5947/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
6601/002-2017
2.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.500,00
SV
1,0000
2.500,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/008-2017
2.850,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/008-2017
385,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
285,00
%
0,2600
1.095,60
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
3255/000-2017
195,49
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR |
5,19
CX
1,0000
5,19
| 2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
| pilha. - MJ |
155,70
UN
15,0000
10,38
| 3 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - MARIPEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
34,60
EMBAL
5,0000
6,92
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
51
3257/000-2017
65,00
| 1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
| em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
65,00
UN
10,0000
6,50
6696/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
51
7566/000-2017
1.255,00
| 1 - TAMPA LATERAL COM MECANISMO COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA SAMSUNG SCX 6555 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.255,00
UN
1,0000
1.255,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/007-2017
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/008-2017
2.816,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
476,00
%
0,2600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/008-2017
495,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
345,00
%
0,3100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
3477/001-2017
1.054,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.054,00
%
0,5700
1.836,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/066-2017
11.103,93
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (10/08/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
11.103,93
1,0000
11.103,93
5925/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
74
5882/000-2017
1.554,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
24
Vl. Pago
| 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE |
| - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L5502DN ALTO RENDIMENTO PARA |
| 8.000 FOLHAS - FINANÇAS |
1.554,00
UN
6,0000
259,00
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/005-2017
3.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
3.000,00
SV
1,0000
3.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/008-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/008-2017
205,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
155,00
%
0,1400
1.095,60
5959/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
6602/000-2017
350,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. REVISÃO NO IMPRESSOR - GENREAL 2120 PDF - |
| PATRIMONIO 13757 |
125,00
SV
1,0000
125,00
| 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. MANUTENÇÃO NO IMPRESSOR - SHARP ELGIN - |
| PATRIMONIO Nº 032833, 031051 E 031052 - PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE USO DA DIVISÃO DE |
| TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
225,00
SV
3,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/008-2017
3.920,57
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 45/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
3.920,57
1,0000
3.920,57
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
5865/000-2017
178,50
1 - OLEO DO MOTOR
98,60
LT
4,0000
24,65
2 - OLEO DE CAMBIO - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
79,90
UN
2,0000
39,95
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/007-2017
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/007-2017
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 10ª |
| MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/008-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/008-2017
100,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
75,00
%
0,0700
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
5864/000-2017
560,79
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
299,65
HR
8,9500
33,48
5 - CAMBAGEM - VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
80,35
HR
2,4000
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
24
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4445/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA CMW 8449 - |
| DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
98,60
LT
4,0000
24,65
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
189
4467/000-2017
475,00
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - NOVACRIL |
280,00
UN
10,0000
28,00
| 2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL - PARA UTILIZAÇÃO DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
195,00
UN
30,0000
6,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5799/000-2017
180,52
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
180,52
UN
6,0000
30,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5859/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO, PLACAS DJM 6163, |
| DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
5862/000-2017
73,95
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, PLACAS FNX |
| 6112, DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
73,95
LT
3,0000
24,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
5902/000-2017
1.432,75
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
161,40
PCT
60,0000
2,69
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - ALAMBARI
59,10
KG
30,0000
1,97
| 3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO |
| POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.212,25
KG
65,0000
18,65
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
193
5904/000-2017
301,00
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
| DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
301,00
PCT
100,0000
3,01
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
5905/000-2017
958,80
| 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
| DE REGISTRO - MAIO A AGOSTO/2017 - SERV. MUNICIPAIS |
958,80
KG
120,0000
7,99
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
193
5906/000-2017
766,50
1 - AZEITONAS VERDES - STELLA DORO
131,70
UN
30,0000
4,39
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - PANCO
102,50
PCT
50,0000
2,05
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
73,60
KG
40,0000
1,84
4 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - DORIANA
396,00
UN
80,0000
4,95
| 5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
62,70
UN
30,0000
2,09
2928/2017
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
193
5907/000-2017
727,10
1 - AZEITE DE OLIVA - QUINTA DA BOA VISTA
324,00
UN
40,0000
8,10
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLLAS
260,00
PCT
100,0000
2,60
3 - MAIONESE - MESA
109,20
UN
40,0000
2,73
| 4 - SAL REFINADO - IRANO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
33,90
KG
30,0000
1,13
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
5908/000-2017
1.193,60
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
343,50
KG
150,0000
2,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
24
Vl. Pago
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO
560,00
PCT
50,0000
11,20
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
74,70
PCT
30,0000
2,49
| 4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO |
| - SERV. MUNICIPAIS |
215,40
UN
60,0000
3,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3541/000-2017
650,31
| 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CATALIZADOR. LIMPEZA DO TANQUE DE ARLA, REVISÃO NO SISTEMA DE |
| ENCANAMENTO E ELETRONICA. - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - |
| DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS |
650,31
HR
8,5900
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
4443/000-2017
79,68
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06308 - FIAT SIENA PLACA |
| CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS |
79,68
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5679/000-2017
400,65
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TUBO DA BARRA LUVA DA CAIXA DE DIREÇÃO E |
| ADAPTADOR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS |
400,65
HR
1,7300
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5682/000-2017
399,06
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE SOLENOIDES/ CHICOTE ELETRICO E ENGATE - MOTONIVELADORA |
| VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS |
399,06
HR
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5683/000-2017
800,38
| 1 - MÃO DE OBRA . E TROCA DO JOGO DE PINOS E BUCHAS REFORMA CONCHA E LUBRIFICAÇÃO DAS |
| ARTICULAÇÕES - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS |
800,38
HR
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5800/000-2017
800,38
| 1 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR RODAS E CILINDROS PARA TROCA DA PASTILHA JOGO DE LONAS E |
| REPARO DE FREIO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS |
800,38
HR
3,5300
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5801/000-2017
589,52
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO SILENCIOSO TUBO DE ENTRADA E TUBO DE SAIDA
349,18
HR
1,5400
226,74
2 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 B - SERV. MUNICIPAIS
240,34
HR
1,0600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5802/000-2017
451,45
| 1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO CILINDRO E LIMPEZA DO SISTEMA DA EMBREAGEM - MOTONIVELADORA |
| CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS |
451,45
HR
1,9700
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5803/000-2017
822,69
1 - CARGA. DE GAS
288,75
HR
1,2600
229,17
| 2 - MÃO DE OBRA . AR CONDICIONADO TROCA DO COMPRESSOR E FILTRO SECADOR DO AR - |
| MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS |
533,94
HR
2,3300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5804/000-2017
639,40
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO JOGO DE EMBUCHAMENTO DO PISTÃO DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA |
| NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS |
639,40
HR
2,8200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
5861/000-2017
80,98
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS, |
| PLACAS FNX 6112, DESCONTO DE 54% - SERV. MUNICIPAIS |
80,98
HR
1,4000
57,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5986/000-2017
150,98
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
150,98
HR
2,4500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5994/000-2017
80,35
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA FECHADURA E LUBRIFICAÇÃO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
80,35
HR
1,0700
75,09
7413/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
191
7892/000-2017
180,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
24
Vl. Pago
1 - TAXA DE DPVAT. 2017
70,81
SV
1,0000
70,81
| 2 - TAXA DE DPVAT. 2016 - PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2016 E 2017 DO VEÍCULO |
| BASCULANTE PLACA BFG 2616 - RENAVAM 00605846999 - SERV. MUNICIPAIS |
109,96
SV
1,0000
109,96
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/006-2017
2.594,28
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.594,28
SV
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/006-2017
1.078,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.078,29
SV
1,0000
1.078,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
5643/000-2017
400,09
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
199,21
HR
5,9500
33,48
| 5 - MONTAGEM DE PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SECRETARIA, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - EHE 7178 - DES. AGRÁRIO |
20,09
HR
0,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
5808/000-2017
60,94
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
20,09
HR
0,6000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . TROCA BATENTE DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO EHE 7178 - DES. AGRÁRIO |
40,85
HR
1,2200
33,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/010-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/010-2017
175,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
125,00
%
0,1100
1.095,53
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6887/000-2017
117,18
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
51,40
PCT
5,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6889/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26179-3 |
| BB - SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6890/000-2017
65,78
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6893/000-2017
501,87
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
152,00
FR
80,0000
1,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
24
Vl. Pago
2 - Filtro de papel - JOVITA
135,30
CX
55,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
51,40
PCT
5,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
56,32
FR
8,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
81,60
CX
16,0000
5,10
| 6 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - |
| C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
25,25
UN
25,0000
1,01
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/003-2017
2.290,80
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
2.290,80
LT
610,8800
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/003-2017
342,98
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
342,98
LT
91,4600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/003-2017
516,09
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
516,09
LT
137,6200
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/003-2017
152,37
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
152,37
LT
49,1500
3,10
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
6738/000-2017
1.033,15
| 1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
| plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALOFORM |
174,05
CX
5,0000
34,81
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
278,25
CX
15,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
222,00
CX
30,0000
7,40
| 4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - KAZ |
203,25
UN
25,0000
8,13
5 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
114,00
CX
20,0000
5,70
| 6 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm, fio |
| e tomada certificadas pelo Inmetro, acondicionado individualmente em blister plástico. - JOCAR - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
41,60
UN
5,0000
8,32
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6751/001-2017
224,00
| 1 - LANTERNA CLINICA - Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas |
| tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - |
| RIESTER / FORTELUX N - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
224,00
UN
4,0000
56,00
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7474/001-2017
142,45
| 1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, |
| siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico |
| com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em |
| forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a |
| marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a |
| integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica |
| asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de |
| validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no |
| M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de |
| entrega. Unidade. - GOODCOME - 1º TA - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA PACIENTE VASTHI MARTINS |
| BATISTA DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - SAÚDE |
142,45
UN
259,0000
0,55
3876/2017
Pregão Presencial
MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.877.958/0001-90
333
7660/000-2017
1.620,00
| 1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-DCP-L5502DN - PRETO - REFERÊNCIA TN3472 - NOVA |
| SUPRI / TN3472 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.620,00
UN
30,0000
54,00
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
358
7713/000-2017
1.950,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
24
Vl. Pago
| 1 - Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - AUDAX - PARA USO |
| DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.950,00
UN
300,0000
6,50
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
358
7715/000-2017
4.320,00
| 1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
| cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
| perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Pacote com 10 unidades. - POLAR |
| FIX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
4.320,00
PCT
9.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7717/000-2017
1.384,96
| 1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml. Caixa com 50 peças. - |
| WILTEX |
290,00
UN
100,0000
2,90
| 2 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, atóxico, |
| de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para |
| evitar vazamento. Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME |
46,96
UN
8,0000
5,87
3 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Apresentar amostra. - WILTEX
116,00
UN
200,0000
0,58
| 4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e |
| eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - |
| GYNNUS |
392,00
UN
400,0000
0,98
| 5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e |
| eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - |
| GYNNUS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
540,00
UN
600,0000
0,90
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
7718/000-2017
4.258,40
| 1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm. Apresentar amostra. - |
| POLAR FIX |
277,60
UN
80,0000
3,47
| 2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
670,40
UN
80,0000
8,38
| 3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
910,40
UN
80,0000
11,38
| 4 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
| cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - |
| PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
PCT
5.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7720/000-2017
2.135,44
| 1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml. Caixa com 50 peças. - |
| WILTEX |
435,00
UN
150,0000
2,90
| 2 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, atóxico, |
| de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para |
| evitar vazamento. Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME |
70,44
UN
12,0000
5,87
| 3 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em |
| sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável. Apresentar amostra. - WILTEX |
232,00
UN
400,0000
0,58
| 4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e |
| eixo longitudinal 116mm - GYNNUS |
588,00
UN
600,0000
0,98
| 5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e |
| eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - |
| GYNNUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
810,00
UN
900,0000
0,90
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
7722/000-2017
7.587,60
| 1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
416,40
UN
120,0000
3,47
| 2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
1.005,60
UN
120,0000
8,38
| 3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
1.365,60
UN
120,0000
11,38
| 4 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
| cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
| perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Pacote com 10 unidades. - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.800,00
PCT
10.000,0000
0,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
24
Vl. Pago
988/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
7807/000-2017
18.638,00
| 1 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho G - cx com 100 peças (50 |
| pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
992,00
CX
50,0000
19,84
| 2 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho M cx com 100 peças (50 |
| pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
1.386,00
CX
70,0000
19,80
| 3 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 |
| pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
990,00
CX
50,0000
19,80
| 4 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em |
| plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração de 8,5 ml a 10 ml - LABOR IMPORT |
9.270,00
UN
9.000,0000
1,03
| 5 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema |
| fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno - LABOR |
| IMPORT |
2.760,00
UN
6.000,0000
0,46
| 6 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para |
| coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno - LABOR IMPORT |
| - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.240,00
UN
6.000,0000
0,54
988/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
7808/000-2017
12.359,20
| 1 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho G - cx com 100 peças (50 |
| pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
595,20
CX
30,0000
19,84
| 2 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho M cx com 100 peças (50 |
| pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
990,00
CX
50,0000
19,80
| 3 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 |
| pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
594,00
CX
30,0000
19,80
| 4 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em |
| plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração de 8,5 ml a 10 ml - LABOR IMPORT |
6.180,00
UN
6.000,0000
1,03
| 5 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema |
| fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno - LABOR |
| IMPORT |
1.840,00
UN
4.000,0000
0,46
| 6 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para |
| coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno - LABOR IMPORT |
| - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
2.160,00
UN
4.000,0000
0,54
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
8003/000-2017
2.501,06
| 1 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. Deverá constar na embalagem: cor, formato, quantidade, marca e dados de |
| identificação do fabricante. - HARDCOPY |
38,94
CX
3,0000
12,98
| 2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
196,20
EMBAL
6,0000
32,70
| 3 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO |
1.386,00
PCT
44,0000
31,50
| 4 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas variadas. |
| - CGS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
879,92
RL
8,0000
109,99
4012/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
7815/000-2017
3.788,80
| 1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação, com amido pré-gelatinizado, predominância de caseína em |
| relação as proteínas do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente na composição |
| predominancia de lactose como fonte de carboidrato. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - NAN AR - LATA |
| 400G/NESTLE - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.788,80
KG
51,2000
74,00
4012/2017
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
7816/000-2017
2.396,80
| 1 - Formula Infantil (para menores de 1 ano de idade), em pó com proteina do soro do leite extensamente |
| hidrolisada (minino 2g/100ml), presença de acidos GLA e DHA, 80% de peptídeos e 20% de aminoácidos. |
| Embalagem de 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - APTAMIL PEPTI - DANONE/NUTRICIA CUIJK - |
| PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.396,80
KG
22,4000
107,00
4012/2017
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA |
| SAUDE |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
25.452.163/0001-36
334
7818/000-2017
2.835,00
| 1 - Espessante a base de milho modificado e maltodextrina, para espessamento instantâneo de preparações. |
| Para ser adicionado em preparações quentes ou frias, em líquidos ou purês, salgadas ou doces. Indicado na |
2.880,00
KG
12,8000
225,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
24
Vl. Pago
| disfagia e dificuldade de deglutição. Isento de lactose e glúten. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - |
| THICK & EASY/FABRICANTE: FRESENIUS KABI - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
7819/000-2017
10.424,19
| 1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes - PERATIVE 237 ML/ABBOTT |
2.940,60
LT
50,7000
58,00
| 2 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador - REPLENA/ABBOTT |
2.188,89
LT
29,7000
73,70
| 3 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
| VCT) - PROSURE 220ML/ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.294,70
LT
47,7000
111,00
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/006-2017
2.015,84
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 332-6 CEF
2.015,84
SV
1,0000
2.015,84
6742/2017
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
7682/001-2017
1.205,14
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF
1.205,14
SV
1,0000
1.205,14
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| C/C624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/008-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/008-2017
75,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/006-2017
728,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
728,00
%
0,2700
2.729,66
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/006-2017
80,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
55,00
%
0,0500
1.095,62
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/006-2017
255,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
120,00
SV
5,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
135,00
SV
5,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/005-2017
129,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
81,00
SV
3,0000
27,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
24
Vl. Pago
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/004-2017
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
54,00
SV
2,0000
27,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
2219/002-2017
2.100,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - SERVIÇO A SER REALIZADO NAS ESF NOSSO TETO E CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
2.100,00
SV
5,0000
420,00
5876/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
337
6521/000-2017
1.500,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA RAIO-X CONVENCIONAL - PARA USO DO EQUIPAMENTO DE |
| RAIO-X NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6968/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| C/C624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6969/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| C/C624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6971/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| C/C624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6973/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6974/001-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6975/001-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
3.000,00
%
6,9400
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
24
Vl. Pago
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
6976/001-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 392-0 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7163/000-2017
650,80
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL (FOSCO) PARA JANELAS - SERVIÇO PARA SER |
| REALIZADO NO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
650,80
M2
4,4600
145,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7164/000-2017
260,71
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS |
| DE VIDRO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
260,71
M2
2,6800
97,28
239/2017
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
337
7728/000-2017
935,90
| 1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO - SERVIÇO PARA USO DA MÉDICA LORENA COMPTE |
| RAMIREZ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.807,70
SV
30,0000
93,59
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
369
7855/000-2017
814,83
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - |
| SAÚDE |
814,83
SV
1,0000
814,83
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
8815/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA |
| SERRA/SP - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/003-2017
1.078,36
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
1.078,36
LT
287,5600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/003-2017
672,91
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
672,91
LT
179,4400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/003-2017
1.295,79
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
1.295,79
LT
345,5400
3,75
3876/2017
Pregão Presencial
MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.877.958/0001-90
385
7661/000-2017
5.720,00
| 1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - AMARELO - REFERÊNCIA CE312AB - NOVA SUPRI / |
| CE312AB |
1.430,00
UN
50,0000
28,60
| 2 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - MAGENTA - REFERÊNCIA CE313AB - NOVA SUPRI / |
| CE313AB |
1.430,00
UN
50,0000
28,60
| 3 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - CIANO - REFERÊNCIA CE311AB - NOVA SUPRI / |
| CE311AB |
1.430,00
UN
50,0000
28,60
| 4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - PRETO - REFERÊNCIA CE310AB - NOVA SUPRI / |
| CE310AB - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.430,00
UN
50,0000
28,60
6796/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
385
7690/000-2017
3.370,00
| 1 - PASTA PZ 32 TAMANHO 33X24CM - PARA USO NOS CURSOS REALIZADOS PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
3.370,00
UN
1.000,0000
3,37
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/007-2017
1.300,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
24
Vl. Pago
6743/2017
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
050.131.958-10
451
7685/001-2017
548,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF
548,52
SV
0,1800
3.092,00
6743/2017
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
7686/001-2017
2.542,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 624026-5 CEF
2.542,90
SV
0,8200
3.091,30
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/007-2017
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/008-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/009-2017
75,00
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
75,00
%
0,0700
1.094,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/005-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
780,00
%
0,2900
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/005-2017
75,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/004-2017
50,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF
50,00
%
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/004-2017
1.560,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
1.560,00
%
0,5700
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/004-2017
150,00
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
150,00
%
0,1400
1.095,69
6241/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
440
6810/000-2017
1.350,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto, troca da placa eletrônica e revisão do refletor - |
| MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS |
| CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.350,00
SV
1,0000
1.350,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
6966/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6970/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6972/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
24
Vl. Pago
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 331-8 CEF |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
6977/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
440
7831/000-2017
288,92
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - |
| PARA ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO: DBA 9489, DBA 9488, DBA 9486 - FIAT SIENA: DBA 9432, DBA |
| 9461 - FIORINO DBA 9487, VOLKSWAGEN CDV 2166, SANTANA CDV 2107 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
288,92
M2
1,9800
145,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
440
7883/000-2017
301,57
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL REFLETIVO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE |
| AMBULÂNCIAS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
301,57
MT LI
1,5500
194,56
7623/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
388
8034/000-2017
1.275,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Instalação de placa tronco analogico modulare (programação), |
| readequação de ramais (20,21,22) configuração dos ramais, mudar ramal 26 de posição (recepção) - |
| MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
1.275,00
SV
1,0000
1.275,00
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
01.854.654/0001-45
480
7142/001-2017
19.823,70
| 1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
| corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
| hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de |
| borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, |
| nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material |
| que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
19.823,70
UN
66.300,0000
0,30
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
481
156/003-2017
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 624024-9 CEF
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/003-2017
1.345,17
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
1.345,17
LT
358,7100
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/003-2017
353,42
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
353,42
LT
94,2500
3,75
7505/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
498
7960/000-2017
732,60
1 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO P - MATSO
40,50
UN
3,0000
13,50
2 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO M - MATSO
49,50
UN
3,0000
16,50
3 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO G - MATSO
57,60
UN
3,0000
19,20
| 4 - CAMBÃO RETRÁTIL - ROYAL PET - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA |
| ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
585,00
UN
3,0000
195,00
7522/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
498
7961/000-2017
1.785,00
| 1 - TENDA DOBRÁVEL SANFONADA ARTICULADA - 3X3 - GAZEBO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA NA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.785,00
UN
3,0000
595,00
6744/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
7684/001-2017
3.107,91
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
24
Vl. Pago
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF
3.107,91
SV
1,0000
3.107,91
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6963/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6965/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 252-4 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
507
6747/000-2017
1.800,00
| 1 - BISTURI ELETRONICO - Contém 1 Caneta padrão autoclaváve, 1 Pedal de acionamento com pino guitarra |
| mono, 1 Placa neutra permanente em inox(150 x 100 x0,5)mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo |
| tipo faca reta pequena, 1 Eletrodo tipo bola(Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm),1 Eletrodo tipo alça |
| pequena (Ø=4,5mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha depilação. Manual do usuário e |
| Certificado de garantia. Registro Ministério da Saúde e CBPF. - EMAI / BP 100 PLUS - PARA USO NO |
| AMBULATÓRIO DE IST DA UBS CENTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
1,0000
1.800,00
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6383/000-2017
3.398,36
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
2.276,26
KG
142,0000
16,03
| 2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,34%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,66% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.122,10
KG
70,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6403/000-2017
3.622,78
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
2.404,50
KG
150,0000
16,03
| 2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.218,28
KG
76,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6404/000-2017
10.291,26
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
6.860,84
KG
428,0000
16,03
| 2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,39%, APAE 2,49%, EJA 0,93%, |
| AEE MUNICIPAL 1,56%, QUILOMBOLA 0,62% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.430,42
KG
214,0000
16,03
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/003-2017
7.989,47
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
2.280,74
LT
712,7300
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.935,48
LT
1.049,4600
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - EDUCAÇÃO
1.773,25
LT
572,0200
3,10
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
563
6788/000-2017
13.097,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
24
Vl. Pago
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
2.800,00
CX
100,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
2.200,00
EMBAL
200,0000
11,00
| 3 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa |
| de papelão contendo 500 unidades. - DELTA |
432,00
CX
20,0000
21,60
| 4 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
| - ICL |
1.760,00
PCT
200,0000
8,80
| 5 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em |
| plástico resistente medindo aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm - |
| JOCAR |
1.045,00
PCT
50,0000
20,90
6 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.050,00
TB
30,0000
35,00
7 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.330,00
TB
38,0000
35,00
8 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
9 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
10 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
| 11 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha - BRW - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
620,00
CX
50,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
6790/000-2017
67.472,60
| 1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 mm |
| - RED BOR |
1.235,00
CX
250,0000
4,94
| 2 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm |
| - RED BOR |
519,00
CX
100,0000
5,19
3 - Calculadora de mesa 12 dígitos - MJ
4.100,10
UN
395,0000
10,38
| 4 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
| papelão com mínimo de 140 g - ACRILEX |
5.490,00
UN
3.000,0000
1,83
| 5 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
140,00
CX
10,0000
14,00
| 6 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
129,80
CX
10,0000
12,98
7 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta - ACP
9.810,00
EMBAL
300,0000
32,70
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
10 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
11 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
12 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
13 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
14 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
15 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
16 - Cola em bastão, pesando 8 gramas - MARIPEL
1.522,40
EMBAL
220,0000
6,92
17 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm - THEOTO
9.639,00
PCT
306,0000
31,50
| 18 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| CLASSE |
1.280,00
UN
100,0000
12,80
| 19 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo no mínimo 130mm de comprimento x 40mm de largura e |
| 20mm de altura - CORTIARTE |
960,00
EMBAL
150,0000
6,40
| 20 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço - CAVIA |
140,00
UN
200,0000
0,70
21 - Fita de cetim face simples nº 12 cor amarelo - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
240,00
PÇ
20,0000
12,00
22 - Fita de cetim face simples nº 12 cor azul - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
23 - Fita de cetim face simples nº 12 cor laranja - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
24 - Fita de cetim face simples nº 12 cor rosa - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
204,00
PÇ
17,0000
12,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
24
Vl. Pago
25 - Fita de cetim face simples nº 12 cor verde - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
26 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
228,00
PÇ
19,0000
12,00
| 27 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas |
| variadas. - CGS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
16.498,50
RL
150,0000
109,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/005-2017
818,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
216,00
SV
8,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
182,00
SV
7,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
420,00
SV
5,0000
84,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6995/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6996/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6997/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6998/001-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
6643/2017
Pregão Eletrônico
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
79.788.766/0005-66
606
7013/000-2017
149.997,73
1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA
47.780,88
UN
1.428,0000
33,46
2 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 EF - EDUCAÇÃO
102.216,85
UN
3.665,0000
27,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/008-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/008-2017
150,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
24
Vl. Pago
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/008-2017
20.098,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
20.098,00
%
7,3600
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/008-2017
2.580,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
675,00
%
2,7100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.905,00
%
1,7400
1.095,58
8165/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SAO VICENTE
113812600
J
46.177.523/0001-09
5813
482/000-2017
592,80
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° B800541449
296,40
SV
1,0000
296,40
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° N750096604 - VEÍCULO FIAT STRADA |
| PLACA FAT 7734 - RENAVAN 103966221 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
296,40
SV
1,0000
296,40
8166/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
483/000-2017
383,08
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. B074381288 - VEÍCULO GM CORSA - PLACA DBA |
| 2071 RENAVAN 779090063 - ESPORTES - Nº DOS DOCUMENTOS: 5524970 E 5524971 - SERV. MUNICIPAIS |
383,08
SV
2,0000
191,54
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/007-2017
9.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
9.800,00
SV
1,0000
9.800,00
4352/2017
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
713
5144/003-2017
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
4381/2017
Dispensa
MAGALI MENDES GAVA DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
275.633.558-47
713
5145/003-2017
2.100,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.100,00
SV
1,0000
2.100,00
4660/2017
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
6598/002-2017
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/008-2017
1.560,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.560,00
%
0,5700
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/008-2017
190,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
140,00
%
0,1300
1.095,60
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
714
1033/001-2017
5.400,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DO CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
5.400,00
SV
1.800,0000
3,00
6946/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
7594/002-2017
72,80
| 1 - SEGURO DE VIDA - REF. A 107 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE |
| JULHO A DEZEMBRO/17, SENDO R$ 0,65 O CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - REF. AGOSTO/17 - ASSISTÊNCIA |
72,80
SV
1,0500
69,55
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
5309/001-2017
773,40
| 1 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
773,40
KG
20,0000
38,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
738
5697/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - DESCONTO DE 15% - |
| ASSISTÊNCIA |
98,60
LT
4,0000
24,65
6958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0003-08
733
7585/000-2017
157,52
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
24
Vl. Pago
1 - OLEO DE MOTOR - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
157,52
FR
4,0000
39,38
6958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0003-08
733
7586/000-2017
119,00
1 - FILTRO DE AR
40,00
UN
1,0000
40,00
2 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
3 - ANEL DE VEDAÇAO
8,00
UN
1,0000
8,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
5 - BUJÃO ROSCADO - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,00
UN
1,0000
10,00
5527/2017
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
6599/002-2017
3.104,33
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 30871-4 BB
3.104,33
SV
1,0000
3.104,33
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/008-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/008-2017
70,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
45,00
%
0,0400
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
739
5688/000-2017
40,18
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO PALIO - EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - 73% DE |
| DESCONTO - ASSISTÊNCIA |
40,18
HR
1,2000
33,48
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/003-2017
3.285,71
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - ACERTO REF. EMP. 140/3-2017 - ASSISTÊNCIA
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
6961/004-2017
3.285,71
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA - ACERTO REF. EMP. 140/4-2017 - ASSISTÊNCIA
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/008-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/008-2017
75,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
50,00
%
0,0500
1.096,49
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/006-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/005-2017
100,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
75,00
%
0,0700
1.094,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/005-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
780,00
%
0,2900
2.730,14
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
20.741.943/0001-82
747
6830/001-2017
875,00
| 1 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - REF. A |
| PARTE DO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
875,00
%
10,5100
83,23
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
24
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
7000/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30871-4 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
6957/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
49.421.621/0003-08
735
7591/000-2017
260,00
1 - MÃO DE OBRA. Revisão
160,00
SV
1,0000
160,00
| 2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
100,00
SV
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
5698/004-2017
2.620,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.620,00
1,0000
2.620,00
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
756
7813/001-2017
4.162,20
| 1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total |
| de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,35
%
16,6700
83,23
| 2 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,35
%
16,6700
83,23
| 3 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,35
%
16,6700
83,23
| 4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. - CURSOS REALIZADOS DE 27/04 A 26/05 - REF. 1º TA - PARTE DO TA A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 30.930-3 BB - FMDCA |
0,15
%
0,0000
83,15
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
756
7813/002-2017
9.514,80
| 1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total |
| de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
693,40
%
8,3300
83,23
| 2 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. |
2.067,50
%
25,0000
82,70
| 3 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
693,40
%
8,3300
83,23
| 4 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
693,40
%
8,3300
83,23
| 5 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. |
2.080,60
%
25,0000
83,23
| 6 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
2.080,75
%
25,0000
83,23
| 7 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - PARTE DO |
| TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.930-3 BB - 27/05 A 26/06 - FMDCA |
1.205,75
%
14,4900
83,23
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
756
7813/003-2017
1,00
| 1 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - ACERTO |
| REF. AO CURSO REALIZADO DE 27/05 A 26/06 - C/C 30.930-3 BB - FMDCA |
1,00
%
0,0100
83,24
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/008-2017
91,80
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
91,80
1,0000
91,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
772
5133/000-2017
100,44
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9492 - FUNSSOL
100,44
HR
1,0000
100,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
24
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
8821/000-2017
91,03
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS E OFICINEIROS DA SECRETARIA DE |
| CULTURA QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE MÚSICA DE OURINHOS 2017 - SAÍDA: 28/07/2017 ÀS 08h00 E |
| RETORNO: 29/07/2017 ÀS 03h00 - CULTURA |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
8822/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS E OFICINEIROS DA SECRETARIA DE |
| CULTURA QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE MÚSICA DE OURINHOS 2017 - SAÍDA: 23/07/2017 ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
8823/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITAOCA/SP PARA FAZER RECOLHIMENTO DE ARTESANATOS DE CERÂMICA NA |
| REGIÃO DE ITAOCA E APIAI - 11/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
8824/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS |
| DE CULTURA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - |
| 27/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/008-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/008-2017
100,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
75,00
%
0,0700
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
5052/000-2017
200,28
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E CARBURADOR - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 2254-6 - CULTURA |
200,28
HR
3,2500
61,62
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5889/000-2017
3.980,25
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONFORME EDITAL
582,48
CJ
1,0000
582,48
| 2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA |
| SECRETARIA - CULTURA |
3.397,77
CJ
1,0000
3.397,77
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5890/000-2017
515,32
| 1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P15. - PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA |
| SECRETARIA - CULTURA |
515,32
UN
52,0000
9,91
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.665.206/0001-08
811
5891/000-2017
370,00
| 1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos |
| eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 |
| (duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia |
| será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e |
| esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que |
| deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e |
| da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA O |
| EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE MAIO NO CEU VILA NOVA - |
| CULTURA |
370,00
HR
10,0000
37,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
5620/000-2017
1.169,70
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
903,00
UN
700,0000
1,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
24
Vl. Pago
| 2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O |
| EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO |
| E PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA |
266,70
LT
30,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
5853/000-2017
378,51
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
64,50
UN
50,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
3 - Café pronto
25,00
LT
2,0000
12,50
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
| 5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O EVENTO |
| CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, ESPETÁCULO "O JARDIM DOS DUENDES" NO CEU VILA NOVA - CULTURA |
53,34
LT
6,0000
8,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/008-2017
260,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
210,00
%
0,1900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/008-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/025-2017
91,80
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8841/000-2017
627,14
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS |
| JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - SAÍDA: 24/06/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 26/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8842/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE VOLEI ADAPTADO NA 2ª ETAPA |
| DOS JOGOS ESTADUAIS - 03/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ROBERTO PINTO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
064.220.728-30
845
8843/000-2017
1.336,92
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM |
| DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 13/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 17/07/2017 ÀS 23h00 - ESPORTES |
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
845
8844/000-2017
1.336,92
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM |
| DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/07/2017 ÀS 23h00 - ESPORTES |
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RUBENS VITOR DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
035.770.128-38
845
8845/000-2017
1.336,92
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA CUIDAR DA LIMPEZA NO ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO DE |
| REGISTRO NO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/07/2017 ÀS 23h00 - |
| ESPORTES |
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
845
8846/000-2017
627,14
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO NO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 |
| - SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 11/07/2017 ÀS 10h00 - ESPORTES |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
845
8847/000-2017
313,57
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
24
Vl. Pago
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS |
| JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - SAÍDA: 24/06/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 25/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
851
8848/000-2017
1.023,35
1 - REFEIÇÃO
330,56
8,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 61º JOGOS |
| REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 16/07/2017ÀS 07h00 E RETORNO: 19/07/2017 ÀS 21h00 - ESPORTES |
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
845
8849/000-2017
627,14
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS |
| JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - SAÍDA: 26/06/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 28/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8850/000-2017
1.567,85
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 61º JOGOS |
| REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 14/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 09h30 - ESPORTES |
1.154,65
5,0000
230,93
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
846
5970/000-2017
2.814,00
| 1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
1.377,00
UN
300,0000
4,59
| 2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - |
| ESPORTES |
1.437,00
UN
300,0000
4,79
621/2017
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
11.616.706/0001-07
843
5047/001-2017
1.640,94
| 1 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE VOLEIBOL EM DIVERSOS |
| BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO |
| PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER REGISTRO NO CREF COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL |
553,76
MÊS
1,0000
553,76
| 2 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) |
| COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER |
| REGISTRO NO CREF. - ESPORTES |
1.087,18
MÊS
1,0000
1.087,18
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
487/000-2017
154,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2550 - 7446,62
154,66
1,0000
154,66
REGISTRO, 11 de Agosto de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/08/2017 ATÉ 10/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
24
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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