4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
6
| Data de Lançamento: 11/08/2017 |
Vl. Pago
7923/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO |
| E GO |
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
44
8587/000-2017
916,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "DÍVIDA ATIVA - PROTESTO OU EXECUÇÃO FISCAL" PARA A |
| FUNCIONÁRIA GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS NO DIA 03/08 - JURÍDICO |
916,00
SV
1,0000
916,00
Outros/Não Aplicável
LEANDRA NALYGIA SOBRAL LISBOA MACIEL
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
218.597.728-89
137
8980/000-2017
276,85
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 5327/2017
276,85
1,0000
276,85
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/005-2017
78.380,72
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
6.249,16
MT
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,74
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/05 A 19/06 - SERV. MUNICIPAIS |
4.461,31
M³
142,0800
31,40
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/006-2017
91.666,90
| 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 24/06 A 24/07 - DES. AGRÁRIO |
91.666,90
MÊS
1,0000
91.666,90
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
333
6016/000-2017
62,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRASOL - PARA USO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE |
| OLIVEIRA (VIGIA) DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
62,00
PAR
1,0000
62,00
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
6875/000-2017
84,78
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
38,00
FR
20,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
6883/000-2017
772,82
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
209,00
FR
110,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
150,06
CX
61,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
168,96
FR
24,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
244,80
CX
48,0000
5,10
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7473/001-2017
128,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
6
Vl. Pago
| 1 - Soro fisiológico estéril solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para |
| injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, |
| volume, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
| amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
| a partir da data de entrega. - SAMTEC - 2º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
128,00
AMP
400,0000
0,32
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
7481/000-2017
319,80
| 1 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela |
| e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, |
| contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para |
| fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água |
| com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente. O produto deverá ser indicado |
| para uso em filmes, transparências e outras superfícies. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de |
| álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e poliéster. Constar na embalagem: marca, código de barras, |
| composição, nome do químico responsável e seu respectivo número do CRQ, validade, medida, telefone do SAC |
| e dados do fabricante. - PILOT - PARA USO DOS PSF POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
319,80
JG
20,0000
15,99
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
358
7714/000-2017
582,00
| 1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER |
| - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
582,00
UN
60,0000
9,70
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
358
7716/000-2017
712,50
1 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0 - SURGICARE
172,50
PAR
150,0000
1,15
2 - Luva de látex estéril - tamanho 7,5 - SURGICARE
432,00
PAR
400,0000
1,08
| 3 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0 - SURGICARE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
108,00
PAR
100,0000
1,08
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
333
7956/000-2017
301,00
| 1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DOS VIGIAS DO |
| SETOR DE FISIOTERAPIA, DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
301,00
UN
7,0000
43,00
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
333
7957/000-2017
344,00
| 1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DOS VIGIAS DAS |
| UNIDADES DO ARAPONGAL OESTE, JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ E CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
344,00
UN
8,0000
43,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/006-2017
134,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7471/2016
Pregão Presencial
| METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
| EPP |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
6741/000-2017
792,00
| 1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, |
| regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir |
| rodízios para deslocamento. Cor a definir. - METALIC MEDICAL/MT110NR - PARA USO NA SALA DAS |
| ENFERMEIRAS DO PSF CAIÇARA, REGISTRO B E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
792,00
UN
3,0000
264,00
7471/2016
Pregão Presencial
| METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
| EPP |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
7159/000-2017
450,00
| 1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço |
| inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido |
| em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. Apresentar |
| catálogo - METALIC MEDICAL/MT1763 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
450,00
UN
3,0000
150,00
7196/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
343
7734/000-2017
116,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
6
Vl. Pago
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
| Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
| pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
| Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
| com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
| chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
| chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
116,00
UN
1,0000
116,00
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8600/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTTA E ACOMPANHANTE REGIANE PASSOS |
| ANTUNES PARA PASSAR EM CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - |
| 16/07/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8602/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS CAMILA GABRIELA DO NASCIMENTO GUIMARÃES E O |
| ACOMPANHANTE MARCELO AUGUSTO DE TOLETO PARA CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL SÃO PAULO DA |
| UNIFESP EM SÃO PAULO/SP - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8603/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA ZELINA SOARES FERREIRA PARA EXAME NO HOSPITAL SÍRIO LIBANES E |
| USUÁRIO MANOEL SEVERINO DA SILVA PARA EXAME E CONSULTA NO INSTITUTO IPEMED EM SÃO PAULO/SP |
| - 15/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
438
6872/000-2017
73,16
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
385
6881/000-2017
82,66
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
28,50
FR
15,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
6885/000-2017
115,03
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
28,50
FR
15,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
36,90
CX
15,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
20,40
CX
4,0000
5,10
5 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,15
UN
15,0000
1,01
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
388
1647/003-2017
52,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
52,00
SV
2,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/006-2017
79,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
6
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
52,00
SV
2,0000
26,00
7196/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
464
7733/000-2017
116,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
| Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
| pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
| Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
| com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
| chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
| chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
116,00
UN
1,0000
116,00
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
799.702.578-20
509
8604/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA E FERNANDA CÁSSIA DIAS |
| QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E ATUALIZAÇÃO DOS |
| MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - 06/07/2017, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
799.702.578-20
509
8605/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA E FERNANDA CÁSSIA DIAS |
| QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E ATUALIZAÇÃO DOS |
| MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - 05/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 13h31 - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
498
3056/000-2017
644,80
| 1 - COLETE - Tecido de sarja 2x1, gramatura 200 mg2, na cor azul marinho, reforçado impermeável, com |
| tecnologia anti rasgo, 2 bolsos frontais, um de cada lado, embutidos com fechamento em zíper na horizontal, |
| sem gola, decote V e zíper frontal para fechamento. Medidas individuais. Brasão da prefeitura do lado esquerdo |
| do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na parte traseira-barra, |
| centralizada. Tamanhos PP ao XG. |
| - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
644,80
UNI
10,0000
64,48
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
6877/000-2017
65,78
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
6879/000-2017
65,78
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
| 4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
20,40
CX
4,0000
5,10
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
498
7666/000-2017
268,20
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
44,70
UN
5,0000
8,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
6
Vl. Pago
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
| 2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
178,80
UN
20,0000
8,94
| 3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA A CAMPANHA JULHO |
| AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
44,70
UN
5,0000
8,94
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
498
7959/000-2017
172,00
| 1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DA EQUIPE DE |
| ENDEMIAS NO CONTROLE DOS ESCORPIÕES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
172,00
UN
4,0000
43,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/005-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
502
7997/000-2017
216,69
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
216,69
M2
1,4900
145,92
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
131.818.418-54
580
8840/000-2017
91,03
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPOU DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA |
| FDE - 11/07/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8,39
1,0000
8,39
8286/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
485/000-2017
85,12
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1-109061097 - VEÍCULO FORD F4000 - |
| PLACA DBA 2094 - RENAVAN 793696321 - SME - SERV. MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
85,12
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
739
5290/001-2017
7.130,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - 2º TA - REF. 04 MESES - 02/05 A 01/06 - ASSISTÊNCIA |
7.130,48
SV
1,0000
7.130,48
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
17.632.051/0001-39
770
7579/000-2017
15.120,00
| 1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; |
| Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 |
| ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de |
| tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA |
| PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
15.120,00
UN
200,0000
75,60
7880/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COLORART INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS - |
| IMPORTAÇ |
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
11.151.983/0001-83
816
8581/000-2017
1.065,60
| 1 - SPRAY COLOR - PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE GRAFITE QUE ESTÃO ACONTECENDO NO CEU |
| DAS ARTES - VILA NOVA - NAS CORES: VERDE DAY, GOIABA, PRETO, BRANCO, PRETO TRANSPARENTE, |
| MARROM TABACO, AZUL INDIGO, AMARELO CLARO E VERMELHO CAFÉ - CULTURA |
1.065,60
UN
72,0000
14,80
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
491/000-2017
5.041,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 348 - 91666,90
5.041,68
1,0000
5.041,68
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/008-2017
470.833,70
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE AGO/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE |
| 14/02/2000, § 2º - REPASSE - FINANÇAS |
470.833,70
1,0000
470.833,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2017 ATÉ 11/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
6
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 14 de Agosto de 2017.
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