4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
5
| Data de Lançamento: 12/06/2017 |
Vl. Pago
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
71/002-2017
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/005-2017
1.907,76
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - GABINETE
1.907,76
SV
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/005-2017
2.009,71
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 |
| - DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE |
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/004-2017
3.744,32
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A |
| 14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE |
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/004-2017
3.744,32
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A |
| 14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE |
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
2293/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
5932/000-2017
8.982,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A REAJUSTE DO PRÉDIO "PAULA SOUZA" - GABINETE
8.982,50
SV
1,0000
8.982,50
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/005-2017
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/005-2017
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 040/2015 - DE 16/09/2015 A 15/09/2017 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
53
3940/002-2017
19.296,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO
19.296,50
SV
1,0000
19.296,50
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/003-2017
3.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - FINANÇAS
3.000,00
SV
1,0000
3.000,00
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/003-2017
81,53
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - ART Nº 28027230172024338 - EVERTON DIEGO MUNIZ PAULINO - |
| PAVIMENTAÇÃO DA RUA TSUNODA E RUA ALAGOAS - PLANEJ. URBANO |
81,53
SV
0,0500
1.500,00
5730/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
18.608.230/0001-01
115
6259/000-2017
3.150,00
| 1 - CAMERA DIGITAL . 20.1MP NA COR PRETA - SONY CYBER SHOT DSC W 830 - PARA SUBSTITUIÇÃO DE |
| ALGUMAS CÂMERAS ANTIGAS QUE STÃO APRESENTANDO PROBLEMAS - PLANEJ. URBANO |
3.150,00
UN
3,0000
1.050,00
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/005-2017
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 019/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2018 - TRÂNSITO
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/004-2017
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
548,53
%
0,2200
2.498,25
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/002-2017
34.258,17
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
1.242,03
LT
395,5600
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
742,50
LT
250,0000
2,97
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.445,31
LT
1.696,1300
3,80
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
5
Vl. Pago
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/02 A 28/02 - SERV. MUNICIPAIS
25.828,33
LT
8.440,6300
3,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/003-2017
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
548,53
%
0,2200
2.498,25
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
218
3540/000-2017
14.000,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, |
| potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
14.000,00
HR
100,0000
140,00
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
237
2956/000-2017
3.780,00
| 1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; |
| Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão |
| transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde |
| limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
992,34
UNI
18,0000
55,13
| 2 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão |
| gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de |
| 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. |
| Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
732,36
UNI
12,0000
61,03
| 3 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
543,24
UNI
12,0000
45,27
| 4 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
637,92
UNI
18,0000
35,44
| 5 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em |
| metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - |
| M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE |
| CAMPO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
874,14
UNI
6,0000
145,69
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/004-2017
2.594,28
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 012/2017 - DES. AGRÁRIO
2.594,28
SV
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/004-2017
1.078,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 014/2017 - DES. AGRÁRIO
1.078,29
SV
1,0000
1.078,29
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/004-2017
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
580,80
%
0,2300
2.498,25
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/004-2017
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
54,00
SV
2,0000
27,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/003-2017
24,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
24,00
M2
200,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/003-2017
72,78
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
72,78
M2
606,4500
0,12
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/004-2017
80,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
5
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/004-2017
72,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA - UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
72,00
SV
3,0000
24,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/003-2017
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
54,00
SV
2,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/004-2017
137,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/002-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
27,00
SV
1,0000
27,00
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
4634/000-2017
64,90
| 1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA - PARA USO NO CAPS NO PERÍODO DE 04 MESES - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
64,90
KG
10,0000
6,49
9555/2016
Pregão Presencial
| P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS |
| ALIMENTÍCIOS EI |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
460
5566/000-2017
166,86
1 - ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - CHINÊS
97,60
KG
40,0000
2,44
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - SILOTTI
18,00
KG
10,0000
1,80
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
49,50
UN
15,0000
3,30
| 4 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1,76
KG
2,0000
0,88
9555/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
460
5570/000-2017
172,90
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
172,90
KG
10,0000
17,29
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
460
5604/000-2017
96,00
| 1 - PAPEL PARA DESENHO - A3 - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE ARTESANATO DO |
| CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
96,00
BLC
10,0000
9,60
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
460
5606/000-2017
144,00
1 - CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA, ESCRITA GROSSA - 6 CORES
110,00
UN
10,0000
11,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
5
Vl. Pago
| 2 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE - OURO E PRATA - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS |
| TERAPEUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
34,00
CJ
2,0000
17,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
460
5609/000-2017
29,50
| 1 - CAIXA PARA FERRAMENTAS - GRANDE - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE |
| ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
29,50
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.492.287/0001-66
460
5611/000-2017
100,00
| 1 - ALGODÃO CRU - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
100,00
MT
10,0000
10,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
460
5614/000-2017
77,00
1 - ALICATE DE PONTA PARA BIJUTERIA
72,50
UN
5,0000
14,50
| 2 - FIO DE NYLON (FIO DE PESCA) 0,25MM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE |
| ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
4,50
RL
2,0000
2,25
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/004-2017
81,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
81,00
SV
3,0000
27,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/005-2017
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/005-2017
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/003-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/007-2017
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
838,93
%
0,3400
2.498,25
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/005-2017
9.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 068/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2019 - ASSISTÊNCIA
9.800,00
SV
1,0000
9.800,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
63/002-2017
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
4352/2017
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
713
5144/001-2017
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/05/2017 À 30/04/2018 - ASSISTÊNCIA
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
4381/2017
Dispensa
MAGALI MENDES GAVA DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
275.633.558-47
713
5145/001-2017
2.100,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - DE 01/05/2017 À |
| 30/04/2018 - ASSISTÊNCIA |
2.100,00
SV
1,0000
2.100,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/06/2017 ATÉ 12/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
5
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/005-2017
4.590,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
4.590,00
1,0000
4.590,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/018-2017
706,82
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO |
| DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
| CULTURA |
706,82
1,0000
706,82
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
642/000-2017
-1.106,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS |
| CULTURAIS DA SECRETARIA - CULTURA |
1.106,00
DIÁRI
7,0000
158,00
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
6817/000-2017
1.106,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. |
| (Troca de Ficha da Nota nº 642/0-2017) |
1.106,00
DIÁRI
7,0000
158,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 13 de Junho de 2017.
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