4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2017 ATÉ 12/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 12/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/013-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/007-2017       
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
Outros/Não Aplicável
CLARO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
40.432.544/0001-47
30
7744/000-2017       
127,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - JURÍDICO
Vl.Total:
127,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/013-2017       
385,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
385,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,21
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/007-2017       
7.000,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77  - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.000,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/059-2017       
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/060-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/061-2017       
1.871,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.871,46
Un.:
%
Quantidade:
0,7500
2.498,25
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/004-2017       
561,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
561,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
7.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/007-2017       
385,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
385,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,21
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/005-2017       
81,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - ART Nº 28027230172165379 - EVERTON DIEGO MUNIZ PAULINO - 
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA ALVES DA SILVA CAMPOS, RUA CARP, RUA TAMBAQUI, RUA JUNDIAI - JD. 
CAIÇARA II, AV. 06, AV. 11 E AV. PROF. MARIVAL DE OLIVEIRA - C. H. DRA. ALZARIA PACHECO; AV. 
CASTELINHO RUA MAYCON DEYSONY DE OLIVEIRA, RUA JABÁ, RUA PITANGUEIRAS, RUA JACARANDÁ, RUA 
DA PAZ, RUA JASMIN, RUA CANELA, RUA EUCALIPTO E RUA CEDRO - ARAPONGAL; RUA JOSÉ FERREIRA - JD. 
PLANALTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.500,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4605/000-2017       
367,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
367,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4606/000-2017       
126,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DE AR. 1/2 12,7 MM
Vl.Total:
22,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,18
2 - NIPLE DE MANGUEIRA  DE AR
39,01
UN
4,0000
9,75
3 - ANILHA. MANGUEIRA DE AR - FORD 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
65,61
UN
7,0000
9,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4609/000-2017       
966,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2017 ATÉ 12/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA
Vl.Total:
172,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
172,50
2 - TAMPA. BOMBA HIDRAULICA
165,00
UN
1,0000
165,00
3 - Aquisição de: ANEL. TAMPA BOMBA HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - PLACA DE ENCOSTO
315,00
UN
2,0000
157,50
5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DE BOMBA HIDRAULICA
148,50
PÇ
1,0000
148,50
6 - FILTRO. DE DIREÇÃO HIDRAULICA
22,50
UN
1,0000
22,50
7 - MANGUEIRA HIDRAULICA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4610/000-2017       
49,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
49,50
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
16,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4612/000-2017       
615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO. RETROVISOR LD /LE COMPLETO - FORD C 1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
615,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
307,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4614/000-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONTEIRA. PARA CHOQUE LD
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
2 - PONTEIRA PARA CHOQUE LE - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
390,00
UN
1,0000
390,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5246/000-2017       
87,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA LATERAL - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
87,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
5,85
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5247/000-2017       
321,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
63,00
UN
2,0000
31,50
3 - FILTRO DE AR. COM CHAPEU - FORD F 12000 L - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
195,00
UN
1,0000
195,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5248/000-2017       
727,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES
Vl.Total:
712,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
712,50
2 - TERMINAL BATERIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5250/000-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. DE CAMARA
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
56,25
2 - CAMARA. DE PNEU - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
217,50
PÇ
2,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5251/000-2017       
272,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. UNIVERSAL TOMADA FORÇA
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,50
2 - PARAFUSO. 10X30 MA
0,90
UN
1,0000
0,90
3 - Aquisiçao de: PINO . ELASTICO GARFO - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
2,0000
4,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5254/000-2017       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA VALVULA DO RELE
Vl.Total:
123,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
123,75
2 - REFIL SECADOR - MERCEDES BENZ 1313 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
123,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5255/000-2017       
97,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7 - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
97,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5414/000-2017       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 20 L - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2017 ATÉ 12/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/026-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
4462/001-2017       
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - 1º TERMO ADITIVO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
5015/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
239
5792/000-2017       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
60,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA
320,00
SV
8,0000
40,00
3 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM  - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A ESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
100,00
SV
5,0000
20,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/006-2017       
357,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
357,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
357,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/006-2017       
2.108,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELELEFONE-  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.108,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.108,19
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
7736/001-2017       
55,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
55,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,55
5699/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.083.131/0001-21
323
6045/000-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COBERTOR - SOLTEIRO EM MICROFIBRA 100% POLIÉSTER - GRAMATURA 190 G/M² NO TAMANHO 
150X200CM - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
35,00
6293/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
13.129.251/0001-12
325
6812/000-2017       
2.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL . Total de 12m² sendo o valor unitário de R$ 
170,00 m² - PARA ATENDER OS PSF'S SERROTE, AGROCHÁ, ARAPONGAL, UBS REGISTRO B E VILA NOVA E O 
SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.040,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/020-2017       
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7075/001-2017       
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7517/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS USUÁRIAS LUCILIA MORAES BATISTA E SANDRA APARECIDA DE MORAES BATISTA 
(ACOMPANHANTE) PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA DE SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA - 
30/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7518/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS ANTONIO GENEROSO E GERALDA MARIA GENEROSO PARA CONSULTA NO 
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM SANTOS/SP - 11/05/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2017 ATÉ 12/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7520/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - LEVAR OS USUÁRIOS HEBERT FERREIRA DOS SANTOS E KATIA DOS SANTOS 
(ACOMPANHANTE) PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE EM CURITIBA/PR. 
VIAGEM INCOMPLETA, HOSPITAL LIGOU CANCELANDO EXAME E CONSULTA - 15/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E 
RETORNO ÀS 14h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7532/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR A USUÁRIA LUCILIA MORAES BATISTA QUE ESTÁ INTERNADA NA CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA COM A ACOMPANHANTE SANDRA APARECIDA DE MORAES BATISTA 
PARA REALIZAR EXAMES - 29/05/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/006-2017       
215,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
215,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,88
Outros/Não Aplicável
ALAN SILVA MENDES
10.01.10.303.3.3.90.14.01
F
328.430.528-90
472
6930/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA CONHECER A 
CLÍNICA FARMACÊUTICA EM CURITIBA/PR - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
033.747.308-09
533
7790/000-2017       
421,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 - SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 
07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/006-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/005-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/007-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/021-2017       
760,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
760,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
760,64
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
811
5045/000-2017       
36,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
36,48
Un.:
M2
Quantidade:
0,2500
145,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/032-2017       
82,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
82,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/021-2017       
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
837
4260/000-2017       
346,07
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2017 ATÉ 12/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
39,21
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,38
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
306,86
HR
5,0000
61,37
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/007-2017       
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JUL/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - REPASSE - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Julho de 2017.