4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2017 ATÉ 13/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 13/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
RP
J
57.741.100/0001-96
5005
126/010-2016       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 126/10-2016
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
RP
J
01.329.836/0001-05
5005
127/012-2016       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 127/12-2016
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
RP
J
44.304.095/0001-02
5005
128/012-2016       
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 128/12-2016
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
RP
J
51.673.101/0001-64
5005
129/012-2016       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 129/12-2016
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
RP
J
02.173.852/0001-06
5005
130/012-2016       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 130/12-2016
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
496/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 496/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
496/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 496/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
497/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 497/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
497/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 497/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
498/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 498/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
498/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 498/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
499/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 499/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
499/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 499/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
500/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 500/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
500/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 500/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
501/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 501/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
501/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 501/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2017 ATÉ 13/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
502/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 502/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
502/007-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 502/7-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
503/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 503/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
503/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 503/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
579/005-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 579/5-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
579/006-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 579/6-2016
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
580/005-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 580/5-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
580/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 580/6-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
1421/002-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1421/2-2016
Vl.Total:
180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
RP
J
45.552.676/0001-26
5001
1520/001-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1520/1-2016
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
RP
J
45.552.676/0001-26
5001
1707/001-2016       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1707/1-2016
Vl.Total:
412,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
RP
J
45.552.676/0001-26
5001
1709/001-2016       
10,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1709/1-2016
Vl.Total:
10,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,70
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
2104/002-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2104/2-2016
Vl.Total:
90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
2105/002-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2105/2-2016
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5001
2106/005-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2106/5-2016
Vl.Total:
90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
2108/002-2016       
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2108/2-2016
Vl.Total:
155,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5001
5275/019-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5275/19-2016
Vl.Total:
80,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2017 ATÉ 13/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5001
5704/000-2016       
1.292,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5704/0-2016
Vl.Total:
1.292,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.292,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5001
5728/000-2016       
164,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5728/0-2016
Vl.Total:
164,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5001
5786/000-2016       
2.928,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5786/0-2016
Vl.Total:
2.928,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.928,00
4907/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
RP
J
48.674.378/0001-05
5005
5840/000-2016       
6.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5840/0-2016
Vl.Total:
6.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.300,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
RP
J
03.487.823/0001-81
5001
5929/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5929/0-2016
Vl.Total:
100,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,80
4378/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
RP
J
02.647.853/0001-45
5001
6507/000-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6507/0-2016
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6759/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6759/0-2016
Vl.Total:
80,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6761/000-2016       
160,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6761/0-2016
Vl.Total:
160,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,53
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6762/000-2016       
319,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6762/0-2016
Vl.Total:
319,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6826/000-2016       
58,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6826/0-2016
Vl.Total:
58,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6921/000-2016       
799,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6921/0-2016
Vl.Total:
799,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6922/000-2016       
300,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6922/0-2016
Vl.Total:
300,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6927/000-2016       
899,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6927/0-2016
Vl.Total:
899,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6934/000-2016       
1.400,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6934/0-2016
Vl.Total:
1.400,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6935/000-2016       
1.001,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6935/0-2016
Vl.Total:
1.001,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.001,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6936/000-2016       
800,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6936/0-2016
Vl.Total:
800,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6944/000-2016       
1.500,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6944/0-2016
Vl.Total:
1.500,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6945/000-2016       
720,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2017 ATÉ 13/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6945/0-2016
Vl.Total:
720,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6946/000-2016       
1.000,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6946/0-2016
Vl.Total:
1.000,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6952/000-2016       
460,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6952/0-2016
Vl.Total:
460,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6954/000-2016       
449,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6954/0-2016
Vl.Total:
449,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6965/000-2016       
1.200,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6965/0-2016
Vl.Total:
1.200,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6967/000-2016       
450,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6967/0-2016
Vl.Total:
450,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6970/000-2016       
1.200,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6970/0-2016
Vl.Total:
1.200,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
6972/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6972/0-2016
Vl.Total:
200,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7062/000-2016       
400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7062/0-2016
Vl.Total:
400,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,18
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7142/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7142/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7149/001-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7149/1-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7150/001-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7150/1-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7828/000-2016       
59,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7828/0-2016
Vl.Total:
59,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
7848/000-2016       
81,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7848/0-2016
Vl.Total:
81,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5001
8001/000-2016       
227,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8001/0-2016
Vl.Total:
227,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
227,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8873/000-2016       
399,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8873/0-2016
Vl.Total:
399,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8876/000-2016       
359,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8876/0-2016
Vl.Total:
359,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8878/000-2016       
650,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8878/0-2016
Vl.Total:
650,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2017 ATÉ 13/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8886/000-2016       
399,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8886/0-2016
Vl.Total:
399,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8888/000-2016       
1.009,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8888/0-2016
Vl.Total:
1.009,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8915/000-2016       
403,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8915/0-2016
Vl.Total:
403,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8917/000-2016       
600,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8917/0-2016
Vl.Total:
600,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8919/000-2016       
300,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8919/0-2016
Vl.Total:
300,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8920/000-2016       
798,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8920/0-2016
Vl.Total:
798,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
798,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8921/000-2016       
1.337,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8921/0-2016
Vl.Total:
1.337,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.337,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8924/000-2016       
99,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8924/0-2016
Vl.Total:
99,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8925/000-2016       
119,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8925/0-2016
Vl.Total:
119,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8927/000-2016       
1.047,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8927/0-2016
Vl.Total:
1.047,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
8929/000-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8929/0-2016
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9417/000-2016       
299,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9417/0-2016
Vl.Total:
299,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9489/000-2016       
70,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9489/0-2016
Vl.Total:
70,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9491/000-2016       
179,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9491/0-2016
Vl.Total:
179,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9492/000-2016       
79,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9492/0-2016
Vl.Total:
79,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9627/000-2016       
240,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9627/0-2016
Vl.Total:
240,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9630/000-2016       
200,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9630/0-2016
Vl.Total:
200,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9692/000-2016       
580,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2017 ATÉ 13/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9692/0-2016
Vl.Total:
580,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
9694/000-2016       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9694/0-2016
Vl.Total:
200,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9718/000-2016       
1.400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9718/0-2016
Vl.Total:
1.400,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9723/000-2016       
1.400,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9723/0-2016
Vl.Total:
1.400,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9724/000-2016       
240,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9724/0-2016
Vl.Total:
240,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9727/000-2016       
689,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9727/0-2016
Vl.Total:
689,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9729/000-2016       
599,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9729/0-2016
Vl.Total:
599,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,81
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9734/000-2016       
849,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9734/0-2016
Vl.Total:
849,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
849,93
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9737/000-2016       
2.101,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9737/0-2016
Vl.Total:
2.101,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.101,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9780/000-2016       
1.401,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9780/0-2016
Vl.Total:
1.401,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.401,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9783/000-2016       
329,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9783/0-2016
Vl.Total:
329,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
329,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9787/000-2016       
240,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9787/0-2016
Vl.Total:
240,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9789/000-2016       
240,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9789/0-2016
Vl.Total:
240,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
9794/000-2016       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9794/0-2016
Vl.Total:
150,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,33
191/2016
Pregão Eletrônico
FARIA VEÍCULOS LTDA
RP
J
01.869.253/0008-35
5004
14196/000-2016       
23.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14196/0-2016
Vl.Total:
23.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.000,00
191/2016
Pregão Eletrônico
FARIA VEÍCULOS LTDA
RP
J
01.869.253/0008-35
5004
14197/000-2016       
22.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14197/0-2016
Vl.Total:
22.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5001
14810/070-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14810/70-2016
Vl.Total:
258,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5001
14810/072-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14810/72-2016
Vl.Total:
580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/01/2017 ATÉ 13/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5004
14811/035-2016       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14811/35-2016
Vl.Total:
451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,73
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.