4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 13/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
1832/000-2017       
619,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - SÃO 
PAULO/SP: 04/01/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22H00 - 06/01/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 
22H00 - 09/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22H00 - 12/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
22H00 - 18/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23H00 - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23H00 || PERUÍBE/SP: 13/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20H00 - 16/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 23H00 - GABINETE
Vl.Total:
619,80
Un.:
Quantidade:
15,0000
41,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/002-2017       
699,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
699,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
699,46
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
292/001-2017       
78.380,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,27
MT
425.206,9500
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,44
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,03
MT
241.675,8200
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1100
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
890,74
M²
331,1300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 REF. 20/12/16 A 19/01/17 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
1347/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
246
1709/000-2017       
250,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA . Canalização de corrego  - REF. CANALIZAÇÃO FECHADA D AFLUENTE DO RIO 
RIBEIRA DE IGUAPE LOCALIZADO NO JARDIM PAULISTA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
250,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,70
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
296
1601/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO PLENO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - 
CES" - NA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL EM SÃO PAULO/SP - 25/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
296
1602/000-2017       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE EVENTO "REUNIÃO DO FÓRUM DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO VALE DO 
RIBEIRA" EM CAJATI/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1656/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA APARECIDA PENICHE, MARIANA PENICHE FERREIRA E PAULO 
BURKEL PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 05/12/2016, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1657/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR O USUÁRIO AMINTAS CRUZ JUNIOR PARA COLETA E CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM 
E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - 06/12/2016, SAÍDA ÀS 2h00 E RETORNO ÀS 23h45 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1663/000-2017       
46,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR O SR. MARCO AKERMAN, PALESTRANTE DA I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM 
PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS, PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE 
GUARULHOS - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1664/000-2017       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVAR O FUNCIONÁRIO ULFRINEIDI OSÓRIO RODRIGUEZ QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES 
NO PROJETO MAIS MÉDICOS E BUSCAR O SR. MARCO AKERMAN, PALESTRANTE DA I MOSTRA DE 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS NO AEROPORTO 
INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SP - SAÍDA: 07/12/2016 ÀS 07h30 E RETORNO: 08/12/2016 ÀS 12h30 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1665/000-2017       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR O USUÁRIO EMERSON SANTANA PEREIRA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL 
GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 26/11/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 624025-7 CEF- 
SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1666/000-2017       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS ERIK WILLIAM FERNANDES DOS SANTOS  E MICHELE COSTA FERNANDES 
PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 25/11/2016, SAÍDA ÀS 
10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1667/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA RETIRADA DO MATERIAL BOBINAS PLÁSTICAS TUBULAR NA EMPRESA TRIUMPHO 
COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS M GUARULHOS/SP - SAÍDA: 15/12/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 
16/12/2016 ÀS 00h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
1668/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - SÃO PAULO/SP 
- 13/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
126/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades 
dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, 
galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% 
xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA)  e nucleotídeos. Indicada para 
crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. 
Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DOS PACIENTES ENZO GABRIEL DE FRANÇA 
SOUZA (AGROCHÁ) E LORENA VITÓRIA (ARAPONGAL OESTE) PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.110,00
Un.:
LATA
Quantidade:
60,0000
168,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/001-2017       
18.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.800,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/001-2017       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
1600/000-2017       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE NA  EMPRESA VALE 
FOSCALCIO, UTILIZANDO O MÉTODO MAPA, EM CAJATI/SP - 02/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
15h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
1603/000-2017       
971,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - LANCHE
47,34
6,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "3ª ETAPA DA OFICINA DE FORMAÇÃO EM ANÁLISE E VIGILÂNCIA 
DE ACIDENTES DE TRABALHO" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/12/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 09/12/2016 ÀS 
23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
651,81
3,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
459
1659/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHES - BUSCAR E ACOMPANHAR O USUÁRIO ARI DE OLIVEIRA QUE ESTAVA INTERNADO NO 
HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA/SP PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 
20/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
REGINALVA VEIGA DE SOUZA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
279.452.468-26
459
1662/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - ACOMPANHAR O USUÁRIO RICARDO RIBEIRO FISCHER PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO 
TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 13/01/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 
17h40 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/002-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/003-2017       
95,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
70,00
%
0,0600
1.095,46
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
509
1594/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
1595/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
509
1596/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
509
1597/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
272.983.218-11
509
1598/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
509
1599/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 17/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
1658/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MULTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
1660/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "15º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE" EM 
SÃO PAULO/SP - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
509
1661/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "15º SEMINÁRIO ESTADUAL DE ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE" EM 
SÃO PAULO/SP - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
1740/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM SÃO PAULO - 30/01/2017 SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
1741/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO 
PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
509
1742/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/001-2017       
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
116.696.578-33
710
1831/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE EM RECÂMBIO NO DIA 10/01/2017 
COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
168/001-2017       
20.139,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.139,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,8800
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
169/001-2017       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
42/000-2017       
3.448,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2952 - 78380,39
Vl.Total:
3.448,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,74
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
43/000-2017       
219,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 791 - 12560,70
Vl.Total:
219,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,81
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
44/000-2017       
753,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 790 - 43069,48
Vl.Total:
753,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,72
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
8336/000-2016       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8336/0-2016
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.600,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
RP
J
61.106.159/0001-80
5001
8337/000-2016       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8337/0-2016
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.600,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
RP
J
05.246.424/0001-54
5001
9035/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9035/0-2016
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10887/003-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10887/3-2016
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.943,28
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10893/003-2016       
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10893/3-2016
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.900,58
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10910/003-2016       
43.069,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
43.069,48
Un.:
%
Quantidade:
36,0300
1.195,50
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
RP
J
05.246.424/0001-54
5001
11748/000-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11748/0-2016
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
RP
J
09.641.048/0001-53
5001
13338/000-2016       
425,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13338/0-2016
Vl.Total:
425,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,10
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
RP
J
04.106.730/0001-22
5003
13461/000-2016       
3.201,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13461/0-2016
Vl.Total:
3.201,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.201,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
RP
J
09.641.048/0001-53
5001
13797/000-2016       
54,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13797/0-2016
Vl.Total:
54,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,60
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
14255/001-2016       
12.560,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - C/C 14.284-0 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.560,70
Un.:
%
Quantidade:
6,4700
1.941,11
13785/2016
Dispensa
L & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
RP
J
14.322.092/0001-30
5003
14379/001-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14379/1-2016
Vl.Total:
5.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.620,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Fevereiro de 2017.