4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 14/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
6720/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/05/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h30 - 31/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/005-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 
- DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/005-2017       
213,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
213,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/007-2017       
60,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/053-2017       
538,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
538,64
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/005-2017       
180,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
180,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/007-2017       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/005-2017       
507,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
507,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/013-2017       
1.095,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.095,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,55
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/005-2017       
587,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
587,12
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/006-2017       
42,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
42,16
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2121/000-2017       
1.858,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO TEMPERATURA
Vl.Total:
327,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
327,32
2 - ADAPTADOR. DO RELOGIO
119,56
PÇ
1,0000
119,56
3 - SENSOR TEMPERATURA
210,70
UN
1,0000
210,70
4 - REPARO DO RADIADOR. DE AGUA
820,26
UN
1,0000
820,26
5 - MANGUEIRA DA AGUA
341,04
UN
2,0000
170,52
6 - ABRAÇADEIRA - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
39,20
UN
4,0000
9,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2122/000-2017       
1.650,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
660,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
330,26
2 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. 3 TRAMAS
638,96
UN
2,0000
319,48
3 - Aquisição de: CONEXAO
239,12
UN
2,0000
119,56
4 - ENGATE - MOTONIVELADORA CASE - SERV. MUNICIPAIS
111,72
PÇ
2,0000
55,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2123/000-2017       
1.729,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
940,80
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
313,60
2 - AQUISIÇÃO; NIPE
98,00
UN
2,0000
49,00
3 - Aquisição de: CONEXAO
241,08
UN
2,0000
120,54
4 - ENGATE
219,52
PÇ
2,0000
109,76
5 - CHAVE. DE VOLTAGEM - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
230,30
UN
1,0000
230,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/006-2017       
391,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - ONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
391,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/006-2017       
455,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  - BOMBEIROS
Vl.Total:
455,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/006-2017       
523,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
523,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1758/000-2017       
176,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. Troca da valvula de transmissão com valvula - MANUTENÇÃO DA PATROL 
VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
176,86
Un.:
HR
Quantidade:
0,7800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1759/000-2017       
601,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do suporte do engate hidraulico, conexões, troca da bomba de direção e tirar 
vazamento  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
601,08
Un.:
HR
Quantidade:
2,6100
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1760/000-2017       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Do câmbio e coletor de admissão  - PARA MANUTENÇÃO D VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1761/000-2017       
798,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar e colocar bomba e reguilar, troca da mangueira da bomba e tirar vazamento troca 
jogo de anel e retentores - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
798,98
Un.:
HR
Quantidade:
3,4500
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1762/000-2017       
839,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Assoalho e engate
Vl.Total:
599,96
Un.:
HR
Quantidade:
17,9200
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
179,12
HR
5,3500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1777/000-2017       
948,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NO SUPORTE DO RADIADOR
Vl.Total:
249,79
Un.:
HR
Quantidade:
1,0900
229,17
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
300,21
HR
1,3100
229,17
3 - MÃO DE OBRA . TIRAR CONDENSADOR PARA TROCA DE REPAROS E MONTAGEM - PATROL 845B CASE - 
SERV. MUNICIPAIS
398,73
HR
1,7400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1915/000-2017       
147,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CHAVE GERAL E TERMINAIS. - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
147,38
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1920/000-2017       
150,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO VIDRO DO VIGIA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,19
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1970/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1971/000-2017       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. TRASEIRO - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
2014/000-2017       
80,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS PLACA 
FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,3900
57,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
2112/000-2017       
3.400,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - CASTER
100,11
HR
2,9900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
5 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA PARALAMA L/E , PORTA LATERAL L/E E LATERAL ACIMA DO TETO
2.800,60
HR
83,6500
33,48
6 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163, 
A EMPRESA OFERECE 73% DE DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2114/000-2017       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2116/000-2017       
100,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA CHAVE DE VOLTAGEM E MÃO DE OBRA DE TIRAR VAZAMENTO E TROCA DA 
MANGUEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,83
Un.:
HR
Quantidade:
0,4400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2117/000-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2118/000-2017       
448,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO RELOGIO DE TEMPERATURA SENSOR E SERVIÇO DE TIRAR 
VAZAMENTO DO MOTOR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,94
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2119/000-2017       
600,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CABEÇOTE DA BOMBA ALIMENTADORA TUBO DE MANGUEIRA DO DIESEL - 
PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,85
Un.:
HR
Quantidade:
2,6500
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2960/000-2017       
399,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2963/000-2017       
399,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,06
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2968/000-2017       
290,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . FREIO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
200,27
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2970/000-2017       
230,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
230,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
75,09
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2972/000-2017       
279,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO TROCA DAS MANGUEIRAS DE GIRO E CONEXÕES - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
279,58
Un.:
HR
Quantidade:
1,2200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2974/000-2017       
250,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARREFECIMENTO E TIRAR VAZAMENTO - VW SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2976/000-2017       
448,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS/ TROCA DE CONEXÕES E ENGATE RAPIDO E ELIMINAR 
VAZAMENTO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12N - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,94
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2977/000-2017       
398,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
398,74
Un.:
HR
Quantidade:
1,7400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2978/000-2017       
398,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
398,74
Un.:
HR
Quantidade:
1,7400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3088/000-2017       
401,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA BOMBA/TROCA DO REPARO DA BOMBA INJETORA E TROCA DOS REPARO DOS BICOS 
INJETORES.- PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
401,33
Un.:
HR
Quantidade:
1,7700
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3167/000-2017       
6.558,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CONFERIR ALTURA DO PISTÃO/ENCAMISAR CILINDRO/MANDRILHAR MANCAIS/PLAINAR 
BLOCO/ESMERILHAR VALVULA/PLAINAR CABEÇOTE/RETIFICAR SEDE DE VALVULA/SUBSTITUIR GUIA DE 
VALVULA/TESTARCABEÇOTE/EMBUCHAR COMANDO/POLIRCOMANDO/BANHO QUIMICO E RETIFICAR E POLIR 
VIRABEQUIM
Vl.Total:
4.759,12
Un.:
HR
Quantidade:
20,5500
231,59
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. 
MUNICIPAIS
1.799,44
HR
7,7700
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3169/000-2017       
120,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO VIDRO VIGIA - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,86
Un.:
HR
Quantidade:
3,6100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3170/000-2017       
380,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO
119,19
HR
3,5600
33,48
4 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - CAMBAGEM - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3172/000-2017       
256,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
256,66
Un.:
HR
Quantidade:
1,1200
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3174/000-2017       
709,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
260,75
Un.:
HR
Quantidade:
1,1500
226,74
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA SOLENOIDE DA TRAÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA DA BOMBA DE TRANSMISSÃO 
PARA TIRAR VAZAMENTO - PATROL VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
448,94
HR
1,9800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3177/000-2017       
1.849,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DA CONCHA DIANTEIRA
Vl.Total:
1.251,23
Un.:
HR
Quantidade:
5,4600
229,16
2 - REFORMA DA CONCHA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
598,11
HR
2,6100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3179/000-2017       
129,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
129,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,5700
226,74
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/004-2017       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1006/000-2017       
890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
890,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1007/000-2017       
1.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
49,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1008/000-2017       
1.191,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
Vl.Total:
186,30
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
6,21
2 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
1.005,60
BARRA
30,0000
33,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1009/000-2017       
3.639,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
Vl.Total:
1.418,10
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
47,27
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS 
- SERV. MUNICIPAIS
2.221,20
UN
40,0000
55,53
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/004-2017       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,5100
0,20
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
3426/000-2017       
20.328,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
20.328,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
169,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/026-2017       
505,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
505,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,83
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/027-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/028-2017       
469,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
469,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,40
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/005-2017       
51,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
51,89
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/005-2017       
56,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,33
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
3483/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
6713/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 19/06/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/005-2017       
286,08
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
286,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/005-2017       
526,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
526,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/007-2017       
1.138,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.138,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.138,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/005-2017       
530,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
530,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/005-2017       
462,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
462,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,51
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/008-2017       
3.511,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.511,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.511,24
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
460
3149/000-2017       
901,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
Vl.Total:
244,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
20,0000
12,20
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
537,50
EMBAL
50,0000
10,75
3 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. Apresentar resistência HB, 
suficiente para suportar a pressão normal de uso para escrita. Deverá ser acondicionado em cinta de papelão 
contendo 12 unidades e reembalados em caixa de papelão resistente com 144 unidades. - SERELEPE - PARA USO 
DO CAPS POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
120,25
CX
5,0000
24,05
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/008-2017       
646,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/005-2017       
361,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/005-2017       
455,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/005-2017       
164,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/005-2017       
205,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
205,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/005-2017       
202,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
202,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/005-2017       
185,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE 
MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,40
Outros/Não Aplicável
JACQUELINE SILVANA DE CAMPOS ARAUJO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
093.941.728-66
509
6674/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA BEZERRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
031.833.848-33
509
6675/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIANA RIBEIRO REIS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.663.968-73
509
6676/000-2017       
99,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/005-2017       
149,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/005-2017       
236,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/005-2017       
264,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,75
Outros/Não Aplicável
JENNIFER MARTINS GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
353.004.488-18
533
6667/000-2017       
-99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/005-2017       
1.472,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.472,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.472,11
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/008-2017       
587,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
587,12
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/005-2017       
352,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/005-2017       
3.571,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.571,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.571,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/005-2017       
68,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/005-2017       
3.112,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.112,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.112,48
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
710
6722/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR IDOSO E ADOLESCENTE PARA VISITA PELO CREAS NO 
DIA 30/05/2017, COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
6792/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUÍBE E ITANHAEM  PARA LEVAR MUNÍCIPES A VISITAS NA FUNCAÇÃO 
CASA NO DIA 28/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
743
5809/000-2017       
3.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor amarelo - 600x400x5mm. - RDJ
Vl.Total:
544,00
Un.:
MT
Quantidade:
8,0000
68,00
2 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
476,00
MT
7,0000
68,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul claro - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
4 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ
544,00
MT
8,0000
68,00
5 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor laranja - 600x400x5mm. - RDJ
816,00
MT
12,0000
68,00
6 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor lilás - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
7 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor verde - 600x400x5mm. - RDJ - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
544,00
MT
8,0000
68,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
3934/002-2017       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
4434/000-2017       
448,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
Vl.Total:
183,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
15,0000
12,20
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - SERELEPE
240,50
CX
10,0000
24,05
3 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
25,40
UN
10,0000
2,54
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
4484/000-2017       
85,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY - PARA ATENDER MANUTENÇÃO DOS 
CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,60
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
1,07
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
724
1525/002-2017       
18.033,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
4.855,20
Un.:
%
Quantidade:
58,3300
83,23
2 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
693,60
%
8,3300
83,23
3 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
1.387,20
%
16,6700
83,23
4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
1.387,20
%
16,6700
83,23
5 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
5.548,80
%
66,6700
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - REF. AO 1º 
TA AO CONTRATO - REF. PERÍODO 27/03 A 26/04 - ASSISTÊNCIA
4.161,60
%
50,0000
83,23
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/002-2017       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/002-2017       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/002-2017       
4.350,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/002-2017       
2.127,09
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 14/06/2017 ATÉ 14/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.127,09
Un.:
SV
Quantidade:
0,7300
2.900,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
343/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3172 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/006-2017       
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JUN/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - REPASSE REF. - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Junho de 2017.