4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 15/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/010-2017       
93,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
93,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,86
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/004-2017       
300,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/005-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/004-2017       
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/004-2017       
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/004-2017       
197,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA 12 MESES - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
197,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
49
3935/002-2017       
896,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
896,54
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
Outros/Não Aplicável
RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
284.510.708-09
30
5345/000-2017       
857,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - JURÍDICO
Vl.Total:
857,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
857,17
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/006-2017       
146,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
146,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/047-2017       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/001-2017       
111,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 POR 
08 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
111,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/006-2017       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/003-2017       
143,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
143,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/004-2017       
377,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
377,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,19
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
5480/000-2017       
813,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
813,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
813,00
Outros/Não Aplicável
NEY DE SOUZA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
097.888.338-10
188
3406/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 30/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1025/000-2017       
6.908,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E 
TURBO ALIMENTADORA. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF - 200 LITROS - IPIRANGA - BRUTUS AP 15W40 
CI-4 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.908,80
Un.:
TAMB
Quantidade:
4,0000
1.727,20
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3079/000-2017       
63,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - COLA SILICONE - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3082/000-2017       
67,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MERCEDES BENZ 1313 LK - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1977/000-2017       
613,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BOLSA SUSPENSOR TRUCK
Vl.Total:
264,97
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,71
2 - SERVIÇO DE TIRAR. SOLDAR E COLOCAR SUPORTE CILINDRO AR - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. 
MUNICIPAIS
348,24
HR
4,6000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2178/000-2017       
777,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. REVISÃO BOMBA INJETORA
Vl.Total:
399,94
Un.:
HR
Quantidade:
5,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA  - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
377,30
HR
5,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2180/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - FORD F 12000L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2181/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD F 12000L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2185/000-2017       
90,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS RETROVISORES - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,55
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2186/000-2017       
150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TROCA. DO ROLAMENTO CARDAN - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2188/000-2017       
75,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAR BOTÃO ALERTA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2191/000-2017       
536,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. TERMINAIS DE DIREÇÃO
Vl.Total:
171,30
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
74,48
2 - TROCA BARRA CURTA DIREÇÃO
119,17
HR
1,6000
74,48
3 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR
119,17
HR
1,6000
74,48
4 - SERVIÇO. DE RECUPERAR GUIA GRAMPO - MICRO ONIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
126,62
HR
1,7000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2192/000-2017       
662,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA.  DE 06 PNEUS
Vl.Total:
290,47
Un.:
HR
Quantidade:
3,9000
74,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
186,20
HR
2,5000
74,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MICRO ONIBUS VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
186,20
HR
2,5000
74,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
3091/000-2017       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/001-2017       
8.549,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.549,10
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
94,99
1984/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
237
2774/000-2017       
394,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
39,94
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,97
2 - OLEO 15W40 - PARA MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO 1119 EURO PLACA FOG 8252-SP - 
DES. AGRÁRIO
354,25
UN
13,0000
27,25
1984/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
237
2775/000-2017       
548,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
163,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
163,35
2 - FILTRO DIESEL
68,78
UN
1,0000
68,78
3 - FILTRO LUBRIFICANTE
150,76
UN
1,0000
150,76
4 - ELEMENTO SEPARADOR
90,77
UN
1,0000
90,77
5 - DESCARBONIZANTE - PARA MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO 1119 EURO PLACA FOG 
8252-SP - DES. AGRÁRIO
75,00
UN
1,0000
75,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/001-2017       
135,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
135,99
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/004-2017       
205,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
205,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/013-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/004-2017       
326,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,60
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/004-2017       
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
533
4126/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP PARA CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA - SAÍDA: 
04/04 ÀS 08h00 E RETORNO: 06/04 ÀS 22h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
533
4127/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP PARA CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA - SAÍDA: 
04/04 ÀS 08h00 E RETORNO: 06/04 ÀS 22h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/003-2017       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
522
3840/000-2017       
124,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PARAFUSO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 9428 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,50
Un.:
HR
Quantidade:
2,0400
61,01
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/001-2017       
3.971,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
3836/000-2017       
464,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA
Vl.Total:
220,50
Un.:
HR
Quantidade:
3,6100
61,01
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO VIDRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD COURIER - CPV 1798 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
244,02
HR
4,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
3838/000-2017       
231,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CUBO
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
5 - GABARITO. DE EIXO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO CORSA - DBA 9443 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
72,04
HR
1,1700
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
3842/000-2017       
366,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
307,49
Un.:
HR
Quantidade:
5,0400
61,00
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 9428 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
58,80
HR
0,9600
61,01
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
4592/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
E RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
5281/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/004-2017       
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
67,60
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
65,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
714
1872/000-2017       
402,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO
Vl.Total:
223,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
74,48
2 - SERVIÇO DE REVISÃO . CUBO DIANTEIRO LD
89,38
HR
1,2000
74,48
3 - SERVIÇO. APERTO FLANGE CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE V6 - PLACA DJP 
3021 DE USO DA SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - R$ 402,20 - ASSISTÊNCIA
89,38
HR
1,2000
74,48
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/004-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/002-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - C/C 30.869-2 
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
255,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
BB - 05/03 A 04/04 - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3129/001-2017       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/001-2017       
22.624,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.624,62
Un.:
SV
Quantidade:
0,9900
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3134/001-2017       
3.596,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.596,83
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/001-2017       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/005-2017       
807,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
807,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
807,54
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2630/000-2017       
15.532,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO TIPO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE). - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 
A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
15.532,68
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3.883,17
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/004-2017       
6.603,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
6.603,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.603,37
REGISTRO, 16 de Maio de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/05/2017 ATÉ 15/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125