4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 15/08/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

DENISE SALLES DE OLIVEIRA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

128.361.518-54

46/005-2017

376,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

376,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

376,05

Outros/Não Aplicável

DONATO ANTONIO XAVIER

02.00.03.092.3.3.90.36.01

002.482.838-63

47/007-2017

225,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

225,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,63

Outros/Não Aplicável

JOÃO CARLOS DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

361.687.158-19

50/006-2017

225,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

225,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,63

Outros/Não Aplicável

JORGE KAZUO OHIA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

071.886.008-05

51/004-2017

225,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

225,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,63

Outros/Não Aplicável

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

973.176.758-49

53/007-2017

300,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

300,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,84

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

884.096.788-53

54/007-2017

376,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

376,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

376,05

Outros/Não Aplicável

IVANA KIMIKO OMINE

02.00.03.092.3.3.90.36.01

077.828.828-50

7906/002-2017

75,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

75,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

75,21

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

5574/010-2017

111,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

111,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

111,70

Outros/Não Aplicável

VIVO S.A.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.449.992/0056-38

186/008-2017

69,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS

Vl.Total:

69,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

69,01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

4438/007-2017

387,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS

Vl.Total:

387,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

387,34

5937/2016

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

10.239.505/0001-67

112

2145/000-2017

10.440,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo

2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima

130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02

velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada,

caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³.

Vl.Total:

6.720,00

Un.:

Quantidade:

48,0000

140,00

2 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo

e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas

e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA EXECUÇÃO DE

SERVIÇOS NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - PLANEJ. URBANO

3.720,00

24,0000

155,00

3444/2014

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

07.263.330/0001-19

191

5516/000-2017

24.288,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de

empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação

constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO 3º TA - REF. 1º MÊS - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

24.288,88

Un.:

Quantidade:

0,0800

291.467,73

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/037-2017

377,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

Vl.Total:

377,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

377,60

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/038-2017

89,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

89,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,90

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/039-2017

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

1663/2017

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

10.01.10.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

285

5108/002-2017

2.097,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

Vl.Total:

1.741,50

Un.:

Quantidade:

464,4000

3,75

2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE

356,32

114,9400

3,10

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.301.3.3.50.39.01

55.856.710/0001-00

311

335/010-2017

39.312,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO

CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

39.312,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

39.312,70

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.39.05

55.856.710/0001-00

403

340/008-2017

170.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO

UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

170.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

170.000,00

6840/2016

Pregão Presencial

RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA

10.01.10.302.3.3.90.30.01

46.677.860/0001-65

415

1732/002-2017

1.320,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E

DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES

DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO

CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE

PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM

EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR

CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO

A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS

VEÍCULOS PLACAS: DBA 9451, FRV 5834, DJL 4569, FSL 5328, FQS 3985, FQX 8103, DBA 9423 E DJM 1619 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.320,00

Un.:

FRASC

Quantidade:

120,0000

11,00

7511/2016

Pregão Presencial

JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.01

23.624.044/0001-98

416

1651/005-2017

2.203,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

72,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

24,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN

81,00

3,0000

27,00

3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS

78,00

3,0000

26,00

4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,

LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM

VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES

180,00

6,0000

30,00

5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,

LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA

DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL

EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS

AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

1.792,00

28,0000

64,00

7511/2016

Pregão Presencial

JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.01

23.624.044/0001-98

416

1651/006-2017

27,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

27,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

27,00

4364/2016

Pregão Presencial

ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.01

30.280.358/0006-90

473

2055/002-2017

26.152,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e

neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200

resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra

igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E

possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de

risco III). - FABRICANTE: ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

26.152,00

Un.:

Quantidade:

934,0000

28,00

5029/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

67.729.178/0004-91

473

5125/001-2017

1.075,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - MARIOL

Vl.Total:

148,84

Un.:

Quantidade:

288,0000

0,52

2 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - HIPOLABOR

787,50

CAP

7.500,0000

0,11

3 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódi ca 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml -

FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

139,50

AMP

100,0000

1,40

1737/2017

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

67.729.178/0004-91

473

5921/001-2017

7.221,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - SANVAL

Vl.Total:

589,00

Un.:

Quantidade:

95,0000

6,20

2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK

2.700,00

COMP

30.000,0000

0,09

3 - IVERMECTINA 6MG - VITAMEDIC

220,00

COMP

1.000,0000

0,22

4 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NUTRIEX

2.275,00

350,0000

6,50

5 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

1.437,50

1.250,0000

1,15

4364/2016

Pregão Presencial

ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.

10.01.10.303.3.3.90.30.01

30.280.358/0006-90

473

6002/001-2017

13.048,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e

neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200

resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra

igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E

possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de

risco III). - ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

13.048,00

Un.:

Quantidade:

466,0000

28,00

5979/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

10.01.10.303.3.3.90.30.01

43.295.831/0001-40

473

6581/000-2017

12.862,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - OMALIZUMABE 150mg - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº

1000614-65.2017.8.26.0495, DA REQUERENTE LUANA LARISSA ALVES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

12.862,56

Un.:

AMP

Quantidade:

8,0000

1.607,82

Outros/Não Aplicável

ADILSON CARLOS DOS SANTOS PINTO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

352.738.668-80

518

9003/000-2017

58,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

41,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADOR DE POLOS UNIVESP, NO DIA

07/08/2017 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - EDUCAÇÃO

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

5813

492/000-2017

53,19

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DEVOLUÇÃO REF. DESCONTO INDEVIDO DO FUNCIONÁRIO SERGIO

RICARDO DA SILVA DE MULTA DE TRANSITO JÁ QUITADA POR ELE ANTERIORMENTE.

Vl.Total:

53,19

Un.:

Quantidade:

1,0000

53,19

7362/2017

Inexigibilidade

AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA

14.00.08.244.3.3.90.39.01

71.445.555/0001-95

739

8713/000-2017

4.370,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER O PROGRAMA E AÇÕES

SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.370,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

43,70

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

811

56/008-2017

757,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA,

Vl.Total:

757,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

757,98

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI -

CULTURA

Outros/Não Aplicável

HARISON VINICIUS DE ALMEIDA RODRIGUES

17.00.13.122.3.3.90.39.01

410.068.948-96

813

9037/000-2017

700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA

Vl.Total:

700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

700,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 16 de Agosto de 2017.

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