4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 17/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/003-2017       
2.002,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
2.002,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.002,12
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/002-2017       
3.777,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS - PARC. 39/60 - BRASIL C/C 5103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
3.777,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.777,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/003-2017       
106.927,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JANEIRO/2017 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
106.927,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.927,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/002-2017       
8.002,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02/2017 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.002,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.002,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
367/000-2017       
357,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE ÓLEO E FILTRO
Vl.Total:
186,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
74,48
2 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - VOLARE A6 PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
171,30
HR
2,3000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
369/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca da junta 3° cabeçote - F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
373/000-2017       
430,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . Garagem Municipal
Vl.Total:
241,47
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
75,46
2 - MÃO DE OBRA. Troca de suporte do filtro racor - VEÍCULO FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
564/000-2017       
2.867,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORÇO INFERIOR DE CAPO LD
Vl.Total:
377,30
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,46
2 - SERVIÇO CONSERTO DE PONTEIRA DE PARA CHOQUE LD
528,22
HR
7,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO TAMPÃO DE FAROL
339,57
HR
4,5000
75,46
4 - SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE FAROL
339,57
HR
4,5000
75,46
5 - SERVIÇO DE PINTURA. Completa no capo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 CDZ 7816 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.282,82
HR
17,0000
75,46
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
907/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 06/02/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
1743/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS, INCLUSO O SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
695/000-2017       
3.043,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERITE
Vl.Total:
319,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
31,90
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
272,60
UN
4,0000
68,15
3 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
788,00
UN
4,0000
197,00
4 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
731,31
UN
3,0000
243,77
5 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
489,78
UN
6,0000
81,63
6 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
442,50
UN
5,0000
88,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
705/000-2017       
2.734,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
762,30
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
76,23
2 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI
810,00
M2
30,0000
27,00
3 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
467,50
UN
17,0000
27,50
4 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
456,00
UN
12,0000
38,00
5 - BARRA DE CANO ROSCAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - PROVINIL - PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
238,30
UN
10,0000
23,83
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
707/000-2017       
1.631,60
Vl. Unit.:
Item:
1 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
Vl.Total:
857,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,89
2 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
113,40
UN
5,0000
22,68
3 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8 - PARA USO DAS UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
660,40
UN
2,0000
330,20
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
709/000-2017       
516,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar 
amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
574,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
0,82
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
752/000-2017       
1.033,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar 
amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.066,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
0,82
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
706/000-2017       
2.725,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
Vl.Total:
1.913,76
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
239,22
2 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
202,71
UN
3,0000
67,57
3 - PAD MANGUEIRA PRETA 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON - PARA USO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
609,00
UN
5,0000
121,80
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/001-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - REF. JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/001-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - REF. JAN/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/001-2017       
1.089,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.089,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/001-2017       
326,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
326,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
1379/000-2017       
8.279,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
2.049,08
Un.:
LT
Quantidade:
652,5900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.048,02
LT
802,1100
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.182,13
LT
1.039,9100
3,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/001-2017       
2.657,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.657,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.657,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/001-2017       
8,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/002-2017       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/001-2017       
54,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
54,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/001-2017       
2.404,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.404,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.404,75
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1380/000-2017       
8.743,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO NO PISO DO REFEITORIO, COZINHA E DESPENSA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL. - CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.743,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.743,71
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
1385/000-2017       
778,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
778,42
Un.:
LT
Quantidade:
204,8500
3,80
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
9042/002-2016       
25.437,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9042/2-2016
Vl.Total:
25.437,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.437,01
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
RP
J
10.952.025/0002-20
5003
11707/003-2016       
1.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. 21/11 A 30/11/16 - 
SAÚDE
598,00
SV
26,0000
23,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
RP
J
10.952.025/0002-20
5003
11707/004-2016       
2.148,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.426,00
SV
62,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. DEZ/16 - 
SAÚDE
92,00
SV
4,0000
23,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
RP
J
25.126.626/0001-70
5005
11922/001-2016       
2.763,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11922/1-2016
Vl.Total:
2.763,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.763,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
RP
J
25.126.626/0001-70
5001
12595/000-2016       
1.500,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12595/0-2016
Vl.Total:
1.500,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,93
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
RP
J
25.126.626/0001-70
5001
13323/000-2016       
749,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13323/0-2016
Vl.Total:
749,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,25
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
RP
J
25.126.626/0001-70
5003
13428/000-2016       
466,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13428/0-2016
Vl.Total:
466,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,91
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
RP
J
46.677.860/0001-65
5001
13479/000-2016       
1.265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13479/0-2016
Vl.Total:
1.265,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,00
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
RP
J
46.677.860/0001-65
5001
13488/000-2016       
1.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13488/0-2016
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
RP
J
19.685.191/0001-09
5003
13545/000-2016       
69,50
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13545/0-2016
Vl.Total:
69,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
RP
J
25.126.626/0001-70
5003
13945/000-2016       
3.870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13945/0-2016
Vl.Total:
3.870,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.870,00
13552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS ALFREDO CUGLER ME
RP
J
23.749.086/0001-55
5006
14191/000-2016       
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14191/0-2016
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.900,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
RP
J
04.240.760/0001-27
5001
14371/000-2016       
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14371/0-2016
Vl.Total:
395,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,00
13785/2016
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
RP
J
51.084.341/0001-23
5003
14381/001-2016       
3.375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14381/1-2016
Vl.Total:
3.375,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.375,00
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
RP
J
03.746.990/0001-08
5003
14415/000-2016       
1.504,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2016
Vl.Total:
4.012,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.012,80
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Fevereiro de 2017.