4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 17/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
74
5971/000-2017       
3.595,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - COPIMAX - PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.595,80
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
179,79
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
74
6249/000-2017       
1.438,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - COPIMAX - PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO DE 
TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.438,32
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
179,79
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
7941/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E 
FAZENDARIA EM RIBEIRÃO PRETO/SP - SAÍDA DIA 18/07 E RETORNO 21/07/2017  FINANÇAS
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5973/000-2017       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 90 - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
18,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5981/000-2017       
576,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. DE LUZ
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
82,50
2 - RELE AUXILIAR
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - SENSOR TEMPERATURA
277,50
UN
2,0000
138,75
4 - BOTÃO . PARTIDA
67,50
PÇ
1,0000
67,50
5 - BUZINA. 12 V - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
103,50
UN
1,0000
103,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5982/000-2017       
705,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIXE DE MOLA
Vl.Total:
585,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
585,75
2 - SUPORTE DE MOLA. DIANTEIRA/TRASEIRA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5984/000-2017       
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
150,00
2 - Aquisição de: HELICE - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
195,00
UN
1,0000
195,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5988/000-2017       
147,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-1. 12 V
Vl.Total:
41,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,25
2 - RELE AUXILIAR
39,00
UN
1,0000
39,00
3 - BUZINA. 12 V - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5989/000-2017       
108,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTÃO . DE PARTIDA
Vl.Total:
67,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - LAMPADA H-1. 12 V - MICRO VOLARE A6 - CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5991/000-2017       
199,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
126,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
126,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PROTETOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
1,0000
73,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6700/000-2017       
1.069,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO 8X40. MA
Vl.Total:
0,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,75
2 - PORCA. 8 MM PRESSÃO MA
0,45
UNI
1,0000
0,45
3 - FLEXIVEL DE FREIO. DE AR
41,25
UN
1,0000
41,25
4 - VALVULA. DESCARGA RAPIDA
525,00
UN
1,0000
525,00
5 - VALVULA RELE
382,50
UN
1,0000
382,50
6 - Aquisição de: CONEXAO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
4,0000
30,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6701/000-2017       
1.282,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SEMI EIXO
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
480,00
2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONAMENTO TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
322,50
UN
2,0000
161,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6702/000-2017       
225,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
72,00
UN
2,0000
36,00
3 - FILTRO DE AR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
UN
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6767/000-2017       
456,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAFRAGMA. 6 1/2
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - DIAFRAGMA 7 SEM ANEL
37,50
UN
1,0000
37,50
3 - UNIÃO MACHO. 6X 1/8
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
5 - UNIÃO RETA. TUBO 12 MM
36,00
UN
2,0000
18,00
6 - MOLA DO ACELERADOR. MEDIA
22,50
UN
1,0000
22,50
7 - CUICA DE FREIO. DIANTEIRA 16 L.E - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
300,00
UN
1,0000
300,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6782/000-2017       
116,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,50
2 - Aquisiçao de: TUBO. LIGAÇÃO BOMBA D'AGUA - MERCEDES BENZ 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6783/000-2017       
43,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7. 12 V - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
43,50
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/005-2017       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6485/000-2017       
2.242,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACATE- CEAGESP
Vl.Total:
558,60
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
3,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
641,85
KG
165,0000
3,89
3 - CHUCHU - CEAGESP
442,75
KG
175,0000
2,53
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 53,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,69%, EMEI 
10,82%, EMEF 26,44%, APAE 0,57%, EJA 0,29%, AEE MUNICIPAL 0,57%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
599,20
KG
80,0000
7,49
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6486/000-2017       
1.255,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
408,45
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
316,25
KG
125,0000
2,53
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/07/2017 ATÉ 17/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 49,17%, CRECHE NOSSO NINHO 3,73%, 
EMEI 12,17%, EMEF 32,89%, APAE 0,51%, EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL 0,51%, QUILOMBOLA 0,51% - 
EDUCAÇÃO
530,60
KG
140,0000
3,79
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6505/000-2017       
1.911,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
816,90
Un.:
KG
Quantidade:
210,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
189,75
KG
75,0000
2,53
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
530,60
KG
140,0000
3,79
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 60,20%, CRECHE NOSSO NINHO 5,01%, EMEI 
9,56%, EMEF 23,81%, APAE 0,61%, EJA 0,20%, AEE MUNICIPAL 0,41%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
374,50
KG
50,0000
7,49
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/006-2017       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
816
6245/000-2017       
719,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - COPIMAX - MATERIAL PARA USO 
NA BIBLIOTECA, SECRETARIA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA - 
CULTURA
Vl.Total:
719,16
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
179,79
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Julho de 2017.