4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 18/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/009-2017       
1.766,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - GABINETE
Vl.Total:
1.766,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.766,75
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
6
2142/000-2017       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DO GABINETE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/005-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 - REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/005-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/04 A 30/04 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/005-2017       
389,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/04 A 30/04 - FINANÇAS
Vl.Total:
389,18
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
5.000,00
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
3538/000-2017       
-200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO DESPESAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/005-2017       
215,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
215,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/005-2017       
427,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
427,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/005-2017       
491,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
491,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/008-2017       
136,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
136,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/009-2017       
171,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
171,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,97
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
2953/000-2017       
1.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS 
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.320,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/006-2017       
79,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,57
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
5573/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER, DANIELA MARIA WELLER DE CAMPOS 
PARA PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA E VÍRUS EMERGENTES E CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO 2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 
E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/004-2017       
1.386,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.386,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.386,27
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
532
5578/000-2017       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DESTA SECRETARIA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/005-2017       
3.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.174,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/006-2017       
3.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.174,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
6,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2130/000-2017       
26.371,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
4.913,97
Un.:
UN
Quantidade:
703,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
2.050,00
KG
500,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.140,00
KG
304,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
840,00
KG
200,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
1.350,00
KG
375,0000
3,60
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
463,60
UN
76,0000
6,10
8 - ESPINAFRE - CEAGESP
484,50
KG
57,0000
8,50
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
5.360,00
KG
2.144,0000
2,50
10 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
11 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
922,68
KG
132,0000
6,99
12 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
13 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
826,00
KG
140,0000
5,90
14 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 25,84%, CRECHE NOSSO NINHO 3,57%, 
EMEI 19,29%, EMEI NOSSO NINHO 0,75%, EMEF 47,58%, APAE 1,88%, EJA 0,43%, AEE MUNICIPAL 0,98%, 
QUILOMBOLA 0,17% - EDUCAÇÃO
414,00
KG
90,0000
4,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/004-2017       
330,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR -  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
330,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,02
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/004-2017       
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/004-2017       
3.291,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS -  C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.291,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.291,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/004-2017       
70,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/004-2017       
2.960,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.960,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.960,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/005-2017       
1.784,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.784,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.784,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/005-2017       
489,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
489,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
489,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/006-2017       
207,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
207,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,60
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
5579/000-2017       
760,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
50,34
6,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ/SP PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ 
PARTICIPAR DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - SAÍDA: 25/04/2017 ÀS 04h30 E RETORNO: 
27/04/2017 ÀS 21h30 - ESPORTES
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
5580/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ/SP ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ 
PARTICIPAR DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 13/05/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 
21h30 - FINANÇAS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/006-2017       
237,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - ESPORTES
Vl.Total:
237,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,60
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
4354/000-2017       
-41,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
9042/005-2016       
23.630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
REF DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23.630,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
1.390,00
REGISTRO, 22 de Maio de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125