4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 19/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
16
121/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/001-2017       
125,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
125,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,01
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
2/000-2017       
9.918,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/139 - 180.335,36
Vl.Total:
9.918,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.918,44
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
898/000-2016       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 898/0-2016
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
900/000-2016       
205,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 900/0-2016
Vl.Total:
205,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
901/000-2016       
205,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 901/0-2016
Vl.Total:
205,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
902/000-2016       
156,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 902/0-2016
Vl.Total:
156,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,56
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
910/000-2016       
48,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 910/0-2016
Vl.Total:
48,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,47
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
911/000-2016       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2016
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10653/001-2016       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10653/1-2016
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.020,00
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
RP
J
18.097.272/0001-17
5004
10653/004-2016       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10653/4-2016
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.020,00
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5005
13072/001-2016       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13072/1-2016
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5005
13072/002-2016       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13072/2-2016
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/001-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/1-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/002-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/2-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/003-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/3-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/004-2016       
54,66
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/01/2017 ATÉ 19/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/4-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/005-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/5-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
RP
F
884.148.928-68
5004
13512/006-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13512/6-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
RP
F
253.392.008-84
5004
13513/004-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13513/4-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
RP
F
253.392.008-84
5004
13513/005-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13513/5-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
RP
F
253.392.008-84
5004
13513/006-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13513/6-2016
Vl.Total:
54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,66
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Janeiro de 2017.