4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 19/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
491/000-2017       
11,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - SANTA CRUZ 
70º - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
11,61
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
3,87
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
492/000-2017       
57,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
Vl.Total:
17,15
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
10,20
UN
10,0000
1,02
3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN
15,98
UN
1,0000
15,98
4 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ 50 ML - JSN - PARA  GABINETE E JUNTA MILITAR - 
GABINETE
13,80
UN
1,0000
13,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/007-2017       
579,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
Vl.Total:
579,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
579,38
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/004-2017       
433,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
433,01
Un.:
%
Quantidade:
60,9900
7,10
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/004-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/004-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/004-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/004-2017       
376,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
376,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,05
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/003-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
47
52/002-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/004-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/003-2017       
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/002-2017       
647,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
647,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
647,31
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/003-2017       
104,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
104,65
Un.:
%
Quantidade:
8,3700
12,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
213/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
44
447/002-2017       
96,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Fotocópias e autenticações - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
96,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
500,00
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/004-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/03 A 31/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
51
1050/000-2017       
637,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
448,28
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
138,11
FD
7,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
51,00
UN
50,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
51
1053/000-2017       
61,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
36,00
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
25,95
UN
5,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
51
1989/000-2017       
15,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - JSN - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,98
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
51
2929/000-2017       
1.842,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
1.408,88
Un.:
CX
Quantidade:
22,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
434,06
FD
22,0000
19,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/007-2017       
1.725,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681S - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.725,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.725,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/004-2017       
2.092,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.092,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.092,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/005-2017       
1.437,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.437,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.437,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/006-2017       
101,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911- C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
101,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,41
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/005-2017       
2.108,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.108,66
Un.:
%
Quantidade:
54,0700
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
478/001-2017       
137,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
137,30
Un.:
%
Quantidade:
3,5200
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
479/001-2017       
38,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,84
Un.:
%
Quantidade:
3,1100
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/004-2017       
329,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
329,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
329,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/004-2017       
373,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/03 A 31/03 - FINANÇAS
Vl.Total:
373,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/001-2017       
2.832,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.832,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.832,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/003-2017       
1.318,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 POR  - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.318,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.318,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/004-2017       
337,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
337,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,83
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/004-2017       
1.360,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.360,96
Un.:
%
Quantidade:
61,8600
22,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
147
604/000-2017       
140,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
6,92
UN
4,0000
1,73
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
19,32
UN
6,0000
3,22
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
9,08
PAR
4,0000
2,27
5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
40,80
UN
40,0000
1,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/010-2017       
967,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
967,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
967,83
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/004-2017       
2.332,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.332,71
Un.:
%
Quantidade:
19,4400
120,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/004-2017       
2.286,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.286,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.286,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/015-2017       
204,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
216
397/000-2017       
640,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
640,40
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
216
398/000-2017       
145,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - TAMBORE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,73
Un.:
FR
Quantidade:
59,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
216
399/000-2017       
576,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra) - VC - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
576,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
5,76
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/002-2017       
9.499,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
Vl.Total:
9.499,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
94,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/001-2017       
1,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
1,70
Un.:
%
Quantidade:
2,1300
0,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/009-2017       
1.058,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.058,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.058,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/018-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/019-2017       
1.075,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.075,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.075,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/003-2017       
2.184,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.184,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.184,89
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/003-2017       
191,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
191,07
Un.:
%
Quantidade:
15,2900
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/003-2017       
1.357,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.357,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.357,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/003-2017       
2.028,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.028,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.028,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/004-2017       
10.245,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.245,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.245,67
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/003-2017       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/003-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/003-2017       
425,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/003-2017       
674,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
674,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
674,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/003-2017       
70,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/003-2017       
540,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/003-2017       
1.436,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.436,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.436,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/002-2017       
525,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
525,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/002-2017       
606,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
606,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
606,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/001-2017       
606,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
606,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
606,49
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1898/001-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 29.193-5 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
512/000-2017       
3.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, 
EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.440,80
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
7,48
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
551
1488/000-2017       
48,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,74% E CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
48,45
Un.:
KG
Quantidade:
57,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
551
1493/000-2017       
2.182,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
1.142,64
Un.:
KG
Quantidade:
207,0000
5,52
2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
91,29
KG
51,0000
1,79
3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
888,06
KG
114,0000
7,79
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI NOSSO NINHO 3,85% - 
EDUCAÇÃO
60,50
UN
22,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
551
1497/000-2017       
58,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65% E EMEI NOSSO NINHO 4,35% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,65
Un.:
KG
Quantidade:
69,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
551
1505/000-2017       
147,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,25%, APAE 2,87%, EJA 0,57%, AEE 
MUNICIPAL 1,72% E QUILOMBOLA 0,57% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,90
Un.:
KG
Quantidade:
174,0000
0,85
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
2918/000-2017       
-29,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/004-2017       
74,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
74,11
Un.:
%
Quantidade:
18,5300
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/004-2017       
505,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
505,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/006-2017       
2.648,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.648,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.648,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/007-2017       
1.327,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.327,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.327,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/003-2017       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/003-2017       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/004-2017       
2.825,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.825,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.825,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/004-2017       
464,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
464,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/004-2017       
552,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR  - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
552,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
552,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/004-2017       
633,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
633,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
633,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/007-2017       
505,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
505,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/008-2017       
4.772,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
4.772,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.772,52
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
837
107/001-2017       
27,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - INEX. DE LIC. 012/2014 - 
ESPORTES
Vl.Total:
27,31
Un.:
%
Quantidade:
6,8300
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/016-2017       
505,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
505,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/017-2017       
1.327,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.327,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.327,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/019-2017       
445,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
445,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/020-2017       
3.819,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
3.819,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.819,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/010-2017       
162,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
162,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,84
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
RP
J
17.326.098/0001-74
5001
3451/004-2016       
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3451/4-2016
Vl.Total:
192,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Abril de 2017.