4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/06/2017 ATÉ 19/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 19/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/011-2017       
2.103,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA  - GABINETE
Vl.Total:
2.103,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.103,81
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
370.107.968-40
16
5350/000-2017       
-124,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/009-2017       
230,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
230,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,69
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
55
4486/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA A SALA DE INFORMÁTICA - ADMNISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/008-2017       
230,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
230,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/006-2017       
246,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
246,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1010/000-2017       
4.068,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.068,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
81,36
6568/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
DE SAÚ
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.568.304/0001-76
288
6934/000-2017       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  - INSCRIÇÃO NO XXXIII 
CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,00
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
551
1485/000-2017       
2.091,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,05% E CRECHE NOSSO NINHO 5,95% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.091,60
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
8,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2754/000-2017       
21.992,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
1.025,00
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4,10
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.616,25
KG
431,0000
3,75
4 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
5 - ESPINAFRE - CEAGESP
323,00
KG
38,0000
8,50
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
7 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
10.076,80
KG
2.144,0000
4,70
8 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
1.230,24
KG
176,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - CEAGESP
1.514,80
KG
280,0000
5,41
10 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 32,03%, CRECHE NOSSO NINHO 3,4%, EMEI 17,6%, 
EMEI NOSSO NINHO 0,71%, EMEF 43,53%, APAE 1,27%, EJA 0,34%, AEE MUNICIPAL 0,93%, QUILOMBOLA 
0,12% - EDUCAÇÃO
826,00
KG
140,0000
5,90
6336/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
337/000-2017       
131,45
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/06/2017 ATÉ 19/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4 - 410865920 - VEÍCULO FIAT UNO PLACA 
FQA 3473 - RENAVAM 01003686939 - SEC. ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
131,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
131,45
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
6655/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESDESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
E RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/006-2017       
69,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
69,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0700
65,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.741.100/0001-96
737
1548/005-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/005-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/005-2017       
5.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.282,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.282,10
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
849
5048/001-2017       
4.805,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
4.805,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
240,26
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Junho de 2017.