4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 20/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/001-2017       
1.922,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.922,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.922,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/001-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/002-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/001-2017       
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
122/000-2017       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/001-2017       
1.563,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.053,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/001-2017       
245,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
170,00
%
0,1600
1.095,36
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/001-2017       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/001-2017       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
120,00
%
0,1100
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/001-2017       
459,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
459,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/001-2017       
6.112,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.112,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.112,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/001-2017       
3.326,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.326,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.326,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/001-2017       
121,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
121,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,34
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/001-2017       
2.163,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.513,00
%
0,8200
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/001-2017       
335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
235,00
%
0,2100
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/001-2017       
459,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
459,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,01
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
191/001-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/001-2017       
1.003,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.003,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/001-2017       
165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/001-2017       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/001-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 1/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/001-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM 
PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/001-2017       
100.143,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEZEMBRO/2016 - C/C 111-0 CEF 
- FINANÇAS
Vl.Total:
100.143,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.143,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/001-2017       
6.878,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01/2017 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.878,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.878,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/002-2017       
537,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
537,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,99
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
185/000-2017       
334,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
334,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/001-2017       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/001-2017       
585,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À 
JUNHO DE 2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
585,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
585,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/001-2017       
537,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
537,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/001-2017       
334,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
334,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/002-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/003-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/001-2017       
650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
321/001-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
322/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/001-2017       
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/002-2017       
439,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
439,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/001-2017       
190,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 
3822-5946 E (13) 3822.5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
190,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,60
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/001-2017       
91.666,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS.
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/001-2017       
18.249,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
Vl.Total:
18.249,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
20.307,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
285/000-2017       
328,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA DESPESA DE JANEIRO/2017 DO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
328,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/001-2017       
71.384,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71.384,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.384,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
O
325
288/000-2017       
13.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES AEGYPTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUN. DE REGISTRO - RECURSO ESTADUAL - C/C 
26179-3
Vl.Total:
13.680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.680,00
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/001-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/001-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/001-2017       
35.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
357/000-2017       
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1° TERMO ADITIVO 
AO CONVÊNIO N° 041/2014 - RECURSO UPA - C/C 0903/006/398-9 - CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
624
192/001-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/001-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/001-2017       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
120,00
%
0,1100
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/001-2017       
16.098,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
16.098,32
Un.:
%
Quantidade:
5,9000
2.730,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/001-2017       
2.055,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
625,00
Un.:
%
Quantidade:
2,5100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.430,00
%
1,3100
1.095,62
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/001-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/002-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/003-2017       
51,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/004-2017       
120,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/005-2017       
34,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
34,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/006-2017       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/007-2017       
25,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/008-2017       
111,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
111,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/001-2017       
1.411,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.411,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.411,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/001-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/001-2017       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
120,00
%
0,1100
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/001-2017       
660,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
660,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
660,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/002-2017       
215,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
215,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,71
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/001-2017       
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA 
JUVENTUDE, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/001-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/001-2017       
836,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
836,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
836,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/001-2017       
2.027,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.027,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.027,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/001-2017       
747,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
747,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
747,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/001-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/001-2017       
237,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
237,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/001-2017       
406,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
406,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,18
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/001-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS C/C 30868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
60,00
%
0,0500
1.094,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/001-2017       
559,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR 
- ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
559,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/001-2017       
710,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
710,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
710,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/001-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/001-2017       
816,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
816,67
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
588,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/001-2017       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
85,00
%
0,0800
1.095,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/001-2017       
689,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
689,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/001-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/002-2017       
1.564,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - CULTURA
Vl.Total:
1.564,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.564,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/003-2017       
215,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA 
Vl.Total:
215,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/001-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/001-2017       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
60,00
%
0,0500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/001-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/001-2017       
336,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
336,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/001-2017       
1.527,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.527,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.527,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/002-2017       
40,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
40,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/001-2017       
2.920,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
2.920,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.920,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/002-2017       
10.730,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
10.730,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.730,38
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
3/000-2017       
5.041,68
Vl. Unit.:
Item:
1 -  RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1537 - 91666,90
Vl.Total:
5.041,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.041,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5001
20/037-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 20/37-2016
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
297/012-2016       
530,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 297/0-2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
530,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
298/012-2016       
233,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 298/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
299/012-2016       
379,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 299/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
379,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
346/014-2016       
6.154,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 346/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.154,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.154,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
346/015-2016       
71,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 346/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
441/015-2016       
1.568,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 441/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.568,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.568,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
442/012-2016       
1.006,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 442/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.006,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.006,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
511/014-2016       
109,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 511/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
109,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
512/017-2016       
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 512/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
1223/012-2016       
71,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1223/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1225/012-2016       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1225/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1226/018-2016       
239,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8945/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
239,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1227/013-2016       
1.073,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1227/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.073,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.073,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1228/013-2016       
425,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1228/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1230/013-2016       
324,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1230/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
324,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1232/012-2016       
224,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1232/0-2016 - 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,05
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1233/012-2016       
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1233/0-2016
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1234/012-2016       
268,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1234/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
268,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1235/013-2016       
1.934,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1235/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.934,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.934,09
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1236/012-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1236/0-2016
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1237/012-2016       
338,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1237/0-2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
338,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1238/012-2016       
173,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1238/0-2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1240/012-2016       
209,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1240/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,34
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1241/012-2016       
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1241/0-2016
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1243/012-2016       
325,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1243/0-2016 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
325,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/012-2016       
29,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1347/0-2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/013-2016       
226,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1347/0-2016 - C/C 1347 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
226,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
226,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1348/012-2016       
194,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1348/0-2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,71
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5689/010-2016       
60,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5689/0-2016 - TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,20
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5692/011-2016       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5692/0-2016 TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6487/008-2016       
314,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6487/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
314,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,80
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6638/008-2016       
410,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6638/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,40
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6639/008-2016       
35,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6639/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,32
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
8109/005-2016       
155,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8109/0-2016 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,22
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
8110/007-2016       
10.007,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8110/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.007,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.007,33
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
8276/006-2016       
202,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8276/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - JURÍDICO
Vl.Total:
202,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,49
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8804/005-2016       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8804/0-2016
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8807/005-2016       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8807/0-2016
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8854/005-2016       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8854/0-2016
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8942/006-2016       
2.456,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8942/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.456,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.456,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/006-2016       
32,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 -C/C 442-0 CEF  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
32,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,01
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/007-2016       
354,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
354,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
354,20
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/008-2016       
68,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,00
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8944/006-2016       
310,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8944/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS
Vl.Total:
310,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,87
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8945/006-2016       
1.072,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8945/0-2016- C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.072,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,57
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8946/006-2016       
2.523,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8946/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.523,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.523,27
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9392/002-2016       
3.111,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9392/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.111,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,62
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9393/002-2016       
1.054,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9393/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.054,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.054,77
8763/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9396/001-2016       
427,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9396/0-2016 - C/C 624023-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
427,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,51
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/001-2016       
283,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
283,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,90
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/002-2016       
962,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2016
Vl.Total:
962,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
962,07
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
9404/001-2016       
2.931,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9404/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.931,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.931,07
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
RP
J
08.475.245/0001-87
5004
9686/001-2016       
16.238,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9686/1-2016
Vl.Total:
16.238,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.238,89
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10882/003-2016       
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10882/3-2016
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.350,87
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10883/003-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10883/3-2016
Vl.Total:
3.509,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.509,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10884/003-2016       
1.754,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10884/3-2016
Vl.Total:
1.754,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.754,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
RP
J
14.287.654/0001-52
5005
10885/003-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10885/3-2016
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.046,43
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/01/2017 ATÉ 20/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5001
12148/000-2016       
2.059,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12148/0-2016
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.059,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
13511/003-2016       
120,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13511/0-2016 TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,40
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
RP
J
09.185.811/0001-89
5005
14211/000-2016       
446,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14211/0-2016
Vl.Total:
446,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,60
13803/2016
Inexigibilidade
PEDRO RAFAEL RODRIGUES FAUSTINO
RP
F
370.605.938-02
5001
14419/001-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . PEDRO RAFAEL RODRIGUES F. DAS 1:30hs às 2:30hs do dia 01/01/17. - 
CULTURA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.200,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.