4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
45
Data de Lançamento: 20/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/012-2017       
171,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
Vl.Total:
171,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/013-2017       
78,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
Vl.Total:
78,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,04
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/005-2017       
1.022,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.022,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,18
2373/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
2900/001-2017       
970,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - ESTIMATIVA PARA 
ATENDER O GABINETE
Vl.Total:
970,20
Un.:
SV
Quantidade:
16.444,0700
0,06
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/006-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REF. 
EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/004-2017       
395,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
395,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,68
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/001-2017       
94,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER O 
SETOR DE PAGAMENTO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
94,74
Un.:
SV
Quantidade:
1.579,0000
0,06
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/002-2017       
163,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER O 
SETOR DE PAGAMENTO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
163,32
Un.:
SV
Quantidade:
2.722,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/006-2017       
1.445,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.445,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.445,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/007-2017       
76,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
76,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,63
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/047-2017       
6.895,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
6.895,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.895,58
4443/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
74
5214/000-2017       
235,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB W DIGITAL - MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR EM USO NO POSTO DE 
ATENDIMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
235,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,78
4535/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
74
5218/000-2017       
235,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB W DIGITAL. PARA O PATRIMÔNIO Nº 032189 - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
235,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,78
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/006-2017       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 -  INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/003-2017       
1.445,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 - PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.445,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.445,54
4624/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
77
5279/000-2017       
750,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL . Troca do fusor - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER 
MFC 8952 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/006-2017       
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 6/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
04.00.04.123.4.4.90.35.01
J
07.123.800/0001-49
96
144/002-2017       
1.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a 
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças 
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos - CONSULTORIA PMAT BNDES - CONTRA PARTIDA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.010,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1000
10.100,00
9396/2016
Pregão Presencial
I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO 
D
04.00.04.123.4.4.90.35.07
J
07.123.800/0001-49
92
143/002-2017       
9.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a 
Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças 
municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de 
Gestão dos Setores Sociais Básicos, CONSULTORIA PMAT BNDES - C/C 1434-6 BB (REPASSE BNDS PMAT) - 
FINANÇAS
Vl.Total:
9.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9000
10.100,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/006-2017       
685,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
685,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
685,84
5707/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
176
6250/000-2017       
20,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONÁRIO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA - C/C 305-9 
CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
20,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,15
5707/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
176
6251/000-2017       
436,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: VELA
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,00
2 - CORDA DO RETRATIL
17,00
UN
1,0000
17,00
3 - MOLA RETRATIL
52,00
UN
1,0000
52,00
4 - VEDAÇÃO DA TAMPA
45,00
UN
1,0000
45,00
5 - JUNTA DO CARBURADOR
67,00
JG
1,0000
67,00
6 - TORNEIRA DE GASOLINA
45,00
UN
1,0000
45,00
7 - AGULHA DE BOIA
39,00
UN
1,0000
39,00
8 - CACHIMBO DA VELA
27,00
UN
1,0000
27,00
9 - ELEMENTO DE FILTRO DE AR
86,00
UN
1,0000
86,00
10 - ANEL DE VEDAÇÃO DE TORNEIRA
12,00
UN
1,0000
12,00
11 - AQUISIÇÃO DE: BOIA - MANUTENÇÃO DO MOTOR ESTACIONÁRIO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
30,00
UN
1,0000
30,00
5708/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
177
6260/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO - HONDA 13 HP - EQUIPAMENTO DE PINTURA - C/C 305-9 CEF 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
6936/000-2017       
1.183,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.183,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/006-2017       
1.656,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
1.656,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.656,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/023-2017       
183,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1011/000-2017       
5.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES RURAIS 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
102,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
4381/000-2017       
8.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, 
FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.100,00
Un.:
TON
Quantidade:
12,0000
675,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/029-2017       
1.621,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.621,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,32
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
285
4502/000-2017       
342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA
Vl.Total:
280,44
Un.:
CX
Quantidade:
123,0000
2,28
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA - PARA USO DA SMS POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
61,56
CX
27,0000
2,28
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/001-2017       
3.241,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.888,14
Un.:
LT
Quantidade:
770,1700
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - 27/03 A 30/04 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
353,60
LT
114,0600
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5446/000-2017       
380,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISCA DIANTEIRO COMPLETO
Vl.Total:
131,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,60
2 - REPARO. DE CENTRAR RODA DIANTEIRA E TRASEIRA
169,20
UN
2,0000
84,60
3 - CHICOTE ELETRICO. DO GUIDÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO SUZUKI PLACA ECE 4295 DA 
SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
79,90
UN
1,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5457/000-2017       
553,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - JOGO DE CABO DE VELA
185,30
UN
1,0000
185,30
3 - REPARO DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
269,45
UN
1,0000
269,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5458/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5459/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5460/000-2017       
614,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - AQUISIÇÃO PIVO. L/E
85,00
1,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - REPARO PATINS DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
215,05
UN
1,0000
215,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5464/000-2017       
1.837,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE
Vl.Total:
675,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
675,75
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
239,70
UN
1,0000
239,70
3 - PLANETARIA DA PARTIDA
272,00
UN
1,0000
272,00
4 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
650,25
UN
1,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
5465/000-2017       
1.069,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDAL DE EMBREAGEM. COM SENSOR
Vl.Total:
430,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
430,10
2 - CABO DA EMBREAGEM
144,50
UN
1,0000
144,50
3 - COXIM DE CAMBIO
274,55
UN
1,0000
274,55
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA 
SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
220,15
UN
1,0000
220,15
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
4407/000-2017       
-644,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
5014/000-2017       
-151,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5445/000-2017       
150,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO SUZUKI PLACA ECE 4295 DA 
SECRETARIA - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,04
Un.:
HR
Quantidade:
2,7900
53,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5455/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 
DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5456/000-2017       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - 73% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5461/000-2017       
370,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA 
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
230,01
HR
6,8700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5463/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - 73% 
DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
5466/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA 
- 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
288
5723/000-2017       
112,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO FIAT 
DUCATO PLACA DBA 2079 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,86
Un.:
KM
Quantidade:
18,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
288
5724/000-2017       
119,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM SÃO PAULO PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
CHEVROLET S10 - PLACA CPV 1791 DA SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,13
Un.:
KM
Quantidade:
19,0000
6,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/003-2017       
4.786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5092/000-2017       
1.217,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
Vl.Total:
1.196,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
598,40
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5097/000-2017       
484,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
484,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
484,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5099/000-2017       
585,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR. COM MOTOR
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - R$ 585,65 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
115,60
UN
1,0000
115,60
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/001-2017       
2.980,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.980,97
Un.:
LT
Quantidade:
794,9200
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/001-2017       
677,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
677,46
Un.:
LT
Quantidade:
180,6600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/001-2017       
2.512,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.512,88
Un.:
LT
Quantidade:
670,1000
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5152/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5158/000-2017       
602,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,25
2 - MANGUEIRA. FILTRO AR COM SENSOR
192,10
1,0000
192,10
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
79,90
UN
1,0000
79,90
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR 
DA UBS - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
245,65
UN
1,0000
245,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5159/000-2017       
1.130,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. FEIXE DE MOLA
Vl.Total:
44,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,20
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
489,60
UN
2,0000
244,80
4 - KIT BATENTE. COIFA E COXIM DIANTEIRO
159,80
UN
2,0000
79,90
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - Aquisição de: CALÇO. DE MOLA TRASEIRO
81,60
UN
2,0000
40,80
7 - PNEU 175/70/13
194,65
UN
1,0000
194,65
8 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
9 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,90
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5160/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5161/000-2017       
819,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
778,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE UBS - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5162/000-2017       
68,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DO BRAÇO. SUSPENSÃO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE UBS - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
17,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5163/000-2017       
2.117,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. VELOCIDADE
Vl.Total:
185,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,30
2 - CABO DE VELOCIMETRO
81,60
UN
1,0000
81,60
3 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL . COM TRAVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.850,45
UN
1,0000
1.850,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5167/000-2017       
337,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANO DO FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
42,50
2 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
252,45
UN
1,0000
252,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5168/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5169/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5172/000-2017       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - CHICOTE ELETRICO
140,25
UN
1,0000
140,25
3 - CABO POSITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
69,70
UN
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5182/000-2017       
4.375,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
Vl.Total:
4.200,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.200,70
2 - FILTRO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
175,10
UN
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5183/000-2017       
1.230,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DO ALTERNADOR
Vl.Total:
185,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,30
2 - CONECTOR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
749,70
UN
1,0000
749,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5184/000-2017       
1.113,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO CONECTOR DOS BICOS INJETORES
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - SENSOR  DE ROTAÇAO
392,70
UN
1,0000
392,70
3 - FILTRO COMBUSTIVEL
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DECANTADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
140,25
UN
1,0000
140,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5187/000-2017       
610,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5188/000-2017       
490,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR. DE PASSO
Vl.Total:
270,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - MAQUINA DE VIDRO. DIANTEIRA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
220,15
UN
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5189/000-2017       
499,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO DO VIDRO ELETRICO . TRASEIRO
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
135,15
2 - MAQUINA DE VIDRO. ELETRICO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
229,50
UN
2,0000
114,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5192/000-2017       
1.156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
68,00
UN
1,0000
68,00
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
81,60
UN
2,0000
40,80
5 - BUCHA. TRASEIRA QUADRO DO MOTOR
85,00
UN
2,0000
42,50
6 - BUCHA DIANTEIRA. DO AGREGADO
112,20
UN
2,0000
56,10
7 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
8 - PRATO. SUPERIOR DO AMORTECEDOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
79,90
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5193/000-2017       
1.524,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - TUBO D' AGUA
144,50
UN
1,0000
144,50
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
241,40
2,0000
120,70
4 - JUNTA CABEÇOTE
98,60
UN
1,0000
98,60
5 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
263,50
UN
1,0000
263,50
6 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
229,50
UN
1,0000
229,50
7 - JOGO GUIA. DE VALVULA
280,50
1,0000
280,50
8 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
237,15
UN
1,0000
237,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5194/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5195/000-2017       
1.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. L/D
Vl.Total:
79,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,90
2 - BANDEJA. DIANTEIRA
165,75
1,0000
165,75
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
136,00
UN
2,0000
68,00
4 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
45,90
UN
2,0000
22,95
5 - MAÇANETA EXTERNA
285,60
UN
3,0000
95,20
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
387,60
1,0000
387,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5199/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5200/000-2017       
221,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
221,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5201/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5202/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. TRASEIRA L/E
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
2 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO DE 15% 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
59,50
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5203/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5206/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5452/000-2017       
1.118,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
34,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - JUNTA CABEÇOTE
89,25
UN
1,0000
89,25
4 - CORREIA DENTADA
55,25
UN
1,0000
55,25
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
178,50
UN
1,0000
178,50
6 - PROTEÇÃO INTERNA DA CORREIA
115,60
UN
1,0000
115,60
7 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
34,00
UN
1,0000
34,00
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
114,75
UN
1,0000
114,75
9 - MANGUEIRA DO MOTOR
238,00
2,0000
119,00
10 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5453/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5478/000-2017       
685,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF 
- 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
685,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
685,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/001-2017       
5.386,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.802,34
Un.:
LT
Quantidade:
1.013,9600
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
1.583,71
LT
510,8800
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5753/000-2017       
1.133,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,00
2 - COLETOR. COM CATALIZADOR
680,00
UN
1,0000
680,00
3 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
30,60
UN
3,0000
10,20
4 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRA
30,60
6,0000
5,10
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR
270,30
UN
2,0000
135,15
6 - JOGO DE PRISIONEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
54,40
UN
1,0000
54,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5755/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5783/000-2017       
49,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,30
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5784/000-2017       
1.565,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
229,50
2 - PNEU 175/70/13
391,00
UN
2,0000
195,50
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
79,90
UN
2,0000
39,95
5 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
90,10
UN
2,0000
45,05
6 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
170,00
KIT
2,0000
85,00
7 - Aquisição de: TRAVA. DO ROLAMENTO RODA
40,80
UN
2,0000
20,40
8 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
170,00
UN
1,0000
170,00
9 - CABO DE FREIO DE MAO. L/D
72,25
UN
1,0000
72,25
10 - CABO DE FREIO. MÃO L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
72,25
1,0000
72,25
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
6454/000-2017       
2.750,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ARAPONGAL 
OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.750,21
Un.:
Quantidade:
35,4500
77,58
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
4635/000-2017       
-34,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5153/000-2017       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. DAS QUATRO FECHADURAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5154/000-2017       
270,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA 
UBS - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5155/000-2017       
560,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
300,32
HR
8,9700
33,48
4 - CAMBAGEM
79,68
HR
2,3800
33,48
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,51
HR
1,1800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5156/000-2017       
261,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS 
- DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5157/000-2017       
140,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5196/000-2017       
1.050,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . PARCIAL DO MOTOR
480,68
HR
7,8000
61,63
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
479,43
HR
7,7800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5197/000-2017       
130,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,1200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5198/000-2017       
410,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DAS MAÇANETAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
99,82
HR
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5204/000-2017       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5205/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5754/000-2017       
390,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA COLETOR DO MOTOR
Vl.Total:
149,99
Un.:
HR
Quantidade:
4,4800
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
90,40
HR
2,7000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
149,99
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5782/000-2017       
659,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
90,06
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - RETIFICA. TAMBOR
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO
149,66
HR
4,4700
33,48
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
198,54
HR
5,9300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4506/000-2017       
880,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
114,75
2 - CABO DE FREIO. MÃO TRASEIRO L/E
115,60
1,0000
115,60
3 - CABO DE FREIO DE MAO. TRASEIRO L/D
115,60
UN
1,0000
115,60
4 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
149,60
UN
2,0000
74,80
5 - JOGO DE SAPATA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4508/000-2017       
75,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4509/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4510/000-2017       
829,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - MANCAL. DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,00
UN
2,0000
59,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4512/000-2017       
305,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
294,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
10,20
UN
1,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4514/000-2017       
646,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - BARRA AXIAL. L/E
93,50
UN
1,0000
93,50
3 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
4 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
81,60
UN
4,0000
20,40
5 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
61,20
UN
4,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4516/000-2017       
75,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4517/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4518/000-2017       
1.295,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
575,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
575,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Aquisição de: SENSOR. ROTAÇÃO
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
490,45
1,0000
490,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4520/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4521/000-2017       
2.164,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
620,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
620,50
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
679,15
UN
1,0000
679,15
4 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
695,30
UN
1,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4523/000-2017       
3.680,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - REPARO. DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.400,00
UN
4,0000
850,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4525/000-2017       
10.097,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
894,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
894,20
2 - JUNTA CABEÇOTE
280,50
UN
1,0000
280,50
3 - VIRABREQUIM
3.799,50
1,0000
3.799,50
4 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
5 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
459,00
UN
1,0000
459,00
6 - JOGO DE VALVULA. ADMISSÃO
569,50
UN
1,0000
569,50
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. VALVULA ESCAPE
569,50
1,0000
569,50
8 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
9 - BOMBA  ÓLEO
891,65
1,0000
891,65
10 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PISTÃO
1.700,00
1,0000
1.700,00
11 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4526/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4528/000-2017       
1.631,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
490,45
UN
1,0000
490,45
3 - BORRACHA DA PORTA. LATERAL
220,15
UN
1,0000
220,15
4 - BATENTE PORTA CORREDIÇA
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - BATENTE PORTA DIANTEIRA
75,65
UN
1,0000
75,65
6 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
272,00
UN
1,0000
272,00
7 - BORRACHA. PORTA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
283,90
UNI
2,0000
141,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4529/000-2017       
172,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4531/000-2017       
282,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4532/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4534/000-2017       
2.129,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO. DIANTEIRA
Vl.Total:
440,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,15
2 - PASTILHA DE FREIO
594,15
UN
1,0000
594,15
3 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - BUCHA. FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - ROLAMENTO. SUPERIOR AMORTECEDOR
496,40
UN
2,0000
248,20
6 - Aquisição de: BATENTE. FEIXE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
360,40
UN
2,0000
180,20
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/001-2017       
36.727,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
8.488,88
Un.:
LT
Quantidade:
2.652,7800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
22.177,47
LT
5.913,9900
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
6.061,54
LT
1.955,3400
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5317/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5318/000-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5320/000-2017       
5.469,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA SINCRONIZADORA. 1º E 2º MARCHA.
Vl.Total:
1.850,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.850,45
2 - CONJUNTO SINCRONIZADO DO CAMBIO
1.320,05
UN
1,0000
1.320,05
3 - CONJUNTO DE ENGRENAGEM DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
2.299,25
UN
1,0000
2.299,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5323/000-2017       
365,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLD DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
365,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
365,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5324/000-2017       
560,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - Aquisição de: POLIA. EXTERNA VIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - 9463 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
475,15
UN
1,0000
475,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5523/000-2017       
150,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,45
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
50,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5524/000-2017       
3.938,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. L/E
Vl.Total:
590,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,75
2 - COIFA HOMOCINETICA
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - RETROVISOR. L/E
549,95
UN
1,0000
549,95
5 - CHICOTE ELETRICO
175,10
UN
1,0000
175,10
6 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
124,95
UN
1,0000
124,95
7 - KIT EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
8 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
289,00
UN
1,0000
289,00
9 - CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
210,80
UN
1,0000
210,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5525/000-2017       
1.680,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. COM CUBO L/E
Vl.Total:
460,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,70
2 - SEMI EIXO - L/E
850,00
UN
1,0000
850,00
3 - COXIM DO MOTOR - L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,75
UN
1,0000
369,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5526/000-2017       
1.673,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/E
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - COXIM DO MOTOR. L/E
373,15
UN
1,0000
373,15
3 - Aquisiçao de: REPARO. ISOLAÇÃO DE TETO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
450,50
UN
1,0000
450,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5527/000-2017       
1.926,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DE FIXAÇÃO DO PARA-CHOQUE
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,00
2 - AQUISIÇÃO: KIT. TRAVA DA PORTA TRASEIRA
151,30
1,0000
151,30
3 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
850,00
UN
1,0000
850,00
4 - COXIM DO MOTOR. L/D
370,60
UN
1,0000
370,60
5 - COXIM SUPERIOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
435,20
UN
1,0000
435,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5529/000-2017       
447,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
166,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5530/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5534/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5535/000-2017       
1.497,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - PNEU 205/70/15
590,75
UN
1,0000
590,75
3 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
6 - AQUISIÇÃO: RODA. ARO 15 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
450,50
1,0000
450,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5536/000-2017       
14.704,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
2 - JOGO BRONZINA BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
459,00
UN
1,0000
459,00
4 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
5 - BOMBA D'AGUA
474,30
UN
1,0000
474,30
6 - BOMBA  ÓLEO
885,70
1,0000
885,70
7 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
826,20
1,0000
826,20
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. CAMISA DO MOTOR
894,20
1,0000
894,20
9 - JOGO DE SELOS
79,05
UN
1,0000
79,05
10 - BLOCO DO MOTOR
6.545,00
UN
1,0000
6.545,00
11 - VALVULA. DE ADMISSÃO
571,20
UN
8,0000
71,40
12 - VALVULA DE ESCAPE
571,20
8,0000
71,40
13 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
629,00
1,0000
629,00
14 - JOGO DE CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
306,00
UN
1,0000
306,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5538/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5539/000-2017       
1.647,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
UN
1,0000
164,90
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5540/000-2017       
1.460,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO PIVO. L/D
Vl.Total:
219,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,30
2 - BUCHA. BANDEJA
360,40
UN
4,0000
90,10
3 - BRAÇO TENSOR
384,20
UN
2,0000
192,10
4 - COXIM. SUPERIOR DA SUSPENSÃO COM ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 
9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
496,40
UN
2,0000
248,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5542/000-2017       
685,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR PARTIDA
Vl.Total:
545,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,70
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
139,40
UN
1,0000
139,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5543/000-2017       
208,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
148,75
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
29,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
59,50
LT
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5544/000-2017       
5.395,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
1.100,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.100,75
2 - JOGO BRONZINA BIELA
249,90
UN
1,0000
249,90
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - BOMBA  ÓLEO
350,20
1,0000
350,20
5 - BOMBA D'AGUA
357,00
UN
1,0000
357,00
6 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
890,80
UN
1,0000
890,80
7 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRABREQUIM
110,50
UN
1,0000
110,50
8 - VALVULA TERMOSTATICA
153,00
UN
1,0000
153,00
9 - SENSOR TEMPERATURA
112,20
UN
1,0000
112,20
10 - AQUISIÇÃO: KIT. CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO
650,25
1,0000
650,25
11 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
12 - VELA DE IGNIÇAO
98,60
UN
4,0000
24,65
13 - BIELA
802,40
UN
4,0000
200,60
14 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
250,75
UN
1,0000
250,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5546/000-2017       
1.915,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - CATALIZADOR
688,50
1,0000
688,50
4 - JUNTA. CATALIZADOR
42,50
UN
1,0000
42,50
5 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - COLETOR ADMISSÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
532,95
UN
1,0000
532,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5547/000-2017       
1.472,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
170,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - HOMOCINETICA. L/D
297,50
UN
1,0000
297,50
4 - BARRA AXIAL - L/D
95,20
UN
1,0000
95,20
5 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
225,25
UN
1,0000
225,25
6 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRA L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
429,25
UN
1,0000
429,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5548/000-2017       
825,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
Vl.Total:
130,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,05
2 - CORREIA DO ALTERNADOR. POLY V
185,30
UN
1,0000
185,30
3 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
174,25
UNI
1,0000
174,25
4 - POLIA DO VIRA
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
165,75
UN
1,0000
165,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5550/000-2017       
1.350,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DO FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
1.180,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.180,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5551/000-2017       
3.170,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 95AH
Vl.Total:
765,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
765,00
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
569,50
2,0000
284,75
3 - Aquisição de: BATENTE. AMORTECEDOR TRASEIRO
187,00
UN
2,0000
93,50
4 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
850,00
UN
1,0000
850,00
5 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
680,00
UN
1,0000
680,00
6 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,00
UN
1,0000
119,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5552/000-2017       
1.167,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - SENSOR DE PRESSAO. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
721,65
UN
1,0000
721,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5553/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5554/000-2017       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5555/000-2017       
2.396,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE
Vl.Total:
670,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
670,65
2 - BOMBA HIDRAULICA
1.450,10
UN
1,0000
1.450,10
3 - Aquisição de: POLIA. DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
275,40
UN
1,0000
275,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5556/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5557/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5558/000-2017       
1.688,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - SONDA LAMBDA
334,90
UN
1,0000
334,90
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - TAMPA. DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
44,20
UN
1,0000
44,20
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/001-2017       
2.309,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.309,97
Un.:
LT
Quantidade:
615,9900
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/001-2017       
842,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - 27/03 A 30/04 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
842,34
Un.:
LT
Quantidade:
224,6300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/001-2017       
1.693,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
1.693,16
Un.:
LT
Quantidade:
451,5100
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5174/000-2017       
1.594,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
Vl.Total:
1.430,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,55
2 - FILTRO CABINE
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - LIMPA AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5175/000-2017       
119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,00
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5176/000-2017       
60,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - Aquisiçao de: REPARO. DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE 
CEREST - DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5177/000-2017       
40,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
20,40
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
460
5612/000-2017       
739,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tela para Pintura 30 x 40 cm
Vl.Total:
235,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
9,40
2 - TELA PARA PINTURA 20 X 30
199,50
UN
30,0000
6,65
3 - CANETA PARA TECIDO - PRETA
47,00
UN
10,0000
4,70
4 - CANETA PARA TECIDO COM 6 CORES SORTIDAS
23,50
CX
5,0000
4,70
5 - COLA PARA E.V.A - 90GR
67,50
UN
15,0000
4,50
6 - BARBANTE NA COR CRU 4 FIOS
10,00
RL
5,0000
2,00
7 - TESOURA GRANDE EM METAL 21CM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
180,00
UN
20,0000
9,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5775/000-2017       
705,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE EMBREAGEM
Vl.Total:
165,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - KIT DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 15% DE 
DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
539,75
UN
1,0000
539,75
5478/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
460
5931/000-2017       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA PARA TECIDO COM 6 CORES SORTIDAS - PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATOS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4507/000-2017       
289,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
199,54
HR
5,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4511/000-2017       
330,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
149,66
HR
4,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4513/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4515/000-2017       
279,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
218,96
HR
6,5400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4519/000-2017       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
249,76
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO VIDRO VIGIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4522/000-2017       
150,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,66
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4524/000-2017       
750,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
2 - SERVIÇO. DE LACRAÇÃO PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
350,20
HR
10,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4527/000-2017       
2.799,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. UZINAGEM DO MOTOR
Vl.Total:
1.300,03
Un.:
HR
Quantidade:
38,8300
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 
- SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.499,90
HR
44,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4530/000-2017       
270,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATENTES E BORRACHAS DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4533/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4535/000-2017       
381,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
301,30
HR
4,8900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5316/000-2017       
392,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO CARTER
Vl.Total:
120,77
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
61,62
2 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TIRAR CARTER PARA SOLDAR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA 
FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
271,73
HR
4,4100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5319/000-2017       
670,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ELETRICA
Vl.Total:
600,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,9300
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
69,97
HR
2,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5321/000-2017       
600,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,9300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5322/000-2017       
400,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. ELETRICA
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . DA IGNIÇÃO E SOCORRO MECANICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - 
9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5424/000-2017       
208,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE ATUADOR DA EMBREAGEM
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5425/000-2017       
319,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA OFICINA DEL REI. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,76
Un.:
KM
Quantidade:
51,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5426/000-2017       
300,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO VOTUPOCA PARA OFICINA DEL REI. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9423 DA SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,95
Un.:
KM
Quantidade:
48,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5427/000-2017       
176,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO SENSOR DO VIDRO
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
54,00
HR
0,8800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5447/000-2017       
540,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
110,29
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
61,61
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
200,26
HR
3,2500
61,62
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
229,84
HR
3,7300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5448/000-2017       
563,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - SERVIÇO. DE REGENERAÇÃO DO CATALIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
483,07
HR
7,8400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5449/000-2017       
641,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
49,29
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,61
2 - ALINHAMENTO
101,67
HR
1,6500
61,62
3 - CAMBAGEM
139,26
HR
2,2600
61,62
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
351,22
HR
5,7000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5450/000-2017       
611,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
430,10
Un.:
HR
Quantidade:
6,9800
61,62
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
181,15
HR
2,9400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5451/000-2017       
250,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RESERVATORIO E FILTRO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,17
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5462/000-2017       
530,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
349,53
HR
10,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5467/000-2017       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
199,54
HR
5,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5468/000-2017       
180,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA SUPORTE PORTA LATERAL E GUIAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,12
Un.:
HR
Quantidade:
5,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5469/000-2017       
620,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
2 - ALINHAMENTO
99,10
HR
2,9600
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,86
HR
3,6100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5470/000-2017       
400,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DIAGNOSTICO E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5471/000-2017       
1.659,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA TRAVESSA
Vl.Total:
129,90
Un.:
HR
Quantidade:
3,8800
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TRAVESSA, PARA-CHOQUE E TAMPA TRASEIRA
250,10
HR
7,4700
33,48
3 - FUNILARIA E PINTURA. DO TETO
830,30
HR
24,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
448,97
HR
13,4100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5475/000-2017       
450,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5482/000-2017       
330,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
149,32
HR
4,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5483/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5484/000-2017       
830,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
330,11
Un.:
HR
Quantidade:
9,8600
33,48
2 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
500,19
HR
14,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5485/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MAÇANETA PORTA LATERAL E FECHADURA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5486/000-2017       
430,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . CATALIZADOR E ESCAPE
230,34
HR
6,8800
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
99,44
HR
2,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5487/000-2017       
730,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. SUPORTE DO ESTEPE E TAPA TRASEIRA
Vl.Total:
649,85
Un.:
HR
Quantidade:
19,4100
33,48
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5488/000-2017       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5489/000-2017       
2.200,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. DO MOTOR
Vl.Total:
1.200,26
Un.:
HR
Quantidade:
35,8500
33,48
2 - MÃO DE OBRA. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.000,38
HR
29,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5490/000-2017       
180,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
79,68
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5491/000-2017       
160,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,03
Un.:
HR
Quantidade:
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5492/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5493/000-2017       
510,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
450,31
HR
13,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5494/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA ALTERNADOR POLIA E TENSIONADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5531/000-2017       
81,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5532/000-2017       
100,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5533/000-2017       
500,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - CAMBAGEM
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,22
HR
1,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5537/000-2017       
700,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,69
HR
2,4100
33,48
3 - CAMBAGEM
119,86
HR
3,5800
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
449,30
HR
13,4200
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5541/000-2017       
590,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
369,28
HR
11,0300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5549/000-2017       
300,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,08
Un.:
HR
Quantidade:
4,8700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5584/000-2017       
368,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CAMBIO - VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
368,24
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5585/000-2017       
125,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
125,25
Un.:
HR
Quantidade:
2,0400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5586/000-2017       
633,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO
Vl.Total:
73,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
61,37
2 - LIMPEZA DOS BICOS
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
501,00
HR
8,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5587/000-2017       
304,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
245,49
HR
4,0000
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5588/000-2017       
184,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5589/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTRO - VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5590/000-2017       
2.184,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
Vl.Total:
739,42
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE . E ENCAMIZAR - VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.445,49
HR
23,4600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5598/000-2017       
737,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DO TETO
Vl.Total:
367,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,9600
61,62
2 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,70
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5599/000-2017       
142,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,61
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,62
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
5 - CASTER - VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E 
ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5600/000-2017       
184,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO E FILTROS - VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,80
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5602/000-2017       
1.724,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE JUQUITIBA/SP PARA OFICINA DEL REI - VEÍCULO DOBLO DBA 9463 - SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.724,20
Un.:
KM
Quantidade:
275,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5603/000-2017       
94,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SECRETARIA DE SAÚDE PARA OFICINA LS PNEUS - VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 6% - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
94,05
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5664/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5665/000-2017       
250,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO SUPORTE DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 
9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,0800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5721/000-2017       
257,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO SERROTE PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 
6% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
257,06
Un.:
KM
Quantidade:
41,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5725/000-2017       
311,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
Vl.Total:
31,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,5100
61,37
2 - SV DE ALINHAMENTO. DIANT
26,31
HR
0,4300
61,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - CONSERTO DE PNEU
10,53
HR
0,1700
61,44
4 - CONSERTO DE RODA
18,41
HR
0,3000
61,37
5 - CAMBAGEM. D E
23,68
HR
0,3900
61,39
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM.  D D
23,68
HR
0,3900
61,39
7 - MÃO DE OBRA. DE MAÇANETA DA PORTA TRAZ E VARETA DA FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO 
DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
177,33
HR
2,8900
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5726/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5727/000-2017       
697,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
245,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO. DIANT
49,10
HR
0,8000
61,38
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. DE
49,10
HR
0,8000
61,38
5 - CAMBAGEM. DD
49,10
HR
0,8000
61,38
6 - GABARITO. DE EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,98
HR
1,9700
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5728/000-2017       
96,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
18,49
Un.:
HR
Quantidade:
0,3000
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,65
HR
0,4000
61,63
3 - CONSERTO DE RODA
24,65
HR
0,4000
61,63
4 - ALINHAMENTO. DT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
28,81
HR
0,4700
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5729/000-2017       
301,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAS DO AR CONDICIONADO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. MANGUEIRA,VALVULA, CABO DO CAPO E PINO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 
10 - PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
178,26
HR
2,9000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5730/000-2017       
451,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
196,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,1900
61,37
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 10 - PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
71,05
HR
1,1600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5731/000-2017       
61,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5732/000-2017       
552,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - HIGIENIZAÇÃO
100,80
HR
1,6400
61,37
4 - MÃO DE OBRA . DA CORREIA DENTADA
184,12
HR
3,0000
61,37
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF.  PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
184,12
HR
3,0000
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5733/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5734/000-2017       
217,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
34,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,5500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . PORTA TRASEIRA
80,00
HR
1,3000
61,61
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO, FILTRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
103,00
HR
1,6700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5741/000-2017       
769,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FUNILARIA E PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
600,97
Un.:
HR
Quantidade:
17,9500
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
168,74
HR
5,0400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5746/000-2017       
120,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA .  E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5748/000-2017       
100,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,11
Un.:
HR
Quantidade:
2,9900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5758/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5759/000-2017       
270,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 
73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,85
Un.:
HR
Quantidade:
8,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5762/000-2017       
170,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,08
Un.:
HR
Quantidade:
5,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5776/000-2017       
390,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,53
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,11
HR
1,3000
61,62
3 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
4 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
139,86
HR
2,2700
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5777/000-2017       
200,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,26
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5778/000-2017       
360,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,29
HR
0,8000
61,61
3 - MÃO DE OBRA - REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
231,06
SV
3,7500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5178/000-2017       
209,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 
DO SETOR DE CEREST - DESCONTO DE 73% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
149,99
HR
4,4800
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5179/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - DESCONTO 
DE 73% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5774/000-2017       
400,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
250,43
HR
7,4800
33,48
3 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 73% DE 
DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
89,73
HR
2,6800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5699/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5700/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5701/000-2017       
181,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
4 - BUJÃO DO CARTER . COM ANEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5702/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5703/000-2017       
336,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
166,60
UN
1,0000
166,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5704/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5705/000-2017       
447,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,60
UN
1,0000
166,60
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5706/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5707/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5708/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5735/000-2017       
7.590,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE LUVA. SINCRONIZADORA
Vl.Total:
1.450,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.450,10
2 - ENGRENAGEM. DA 1º E RÉ
1.179,80
1,0000
1.179,80
3 - ENGRENAGEM. DA 2º E 3º MARCHA
1.050,60
UN
1,0000
1.050,60
4 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
1.739,10
UN
1,0000
1.739,10
5 - JOGO DE ANEIS . SINCRONIZADO
320,45
UN
1,0000
320,45
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. PRIMARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.850,45
1,0000
1.850,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5736/000-2017       
3.366,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. FEIXE MOLA DIANTEIRO
Vl.Total:
261,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
65,45
2 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO
261,80
UN
4,0000
65,45
3 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA
438,60
4,0000
109,65
4 - PRATO AMORTECEDOR. DIANTEIRO
435,20
UN
2,0000
217,60
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. COFAP
940,10
UN
2,0000
470,05
6 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
358,70
UN
2,0000
179,35
7 - AMORTECEDOR TRASEIRO. MONROE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
669,80
UN
2,0000
334,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5738/000-2017       
1.175,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA PORTA LATERAL
Vl.Total:
430,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
430,10
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
215,90
UN
1,0000
215,90
3 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL
320,45
UN
1,0000
320,45
4 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
209,10
UN
1,0000
209,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5739/000-2017       
1.607,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
235,45
1,0000
235,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5740/000-2017       
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA. FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - REPARO PATINS DE FREIO
268,60
UN
2,0000
134,30
3 - REGULADOR DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
110,50
UN
2,0000
55,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5742/000-2017       
695,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 95AH  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
695,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5743/000-2017       
3.890,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO. COFAP
Vl.Total:
669,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
334,90
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA MOLEJO TRASEIRO
361,25
1,0000
361,25
3 - BARRA AXIAL
340,00
UN
2,0000
170,00
4 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
2.478,60
UN
4,0000
619,65
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
29
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5744/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5745/000-2017       
447,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
166,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5747/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5749/000-2017       
552,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - Aquisição de: MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
106,25
UN
1,0000
106,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5750/000-2017       
297,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - LAMPADA DA LANTERNA
59,50
UN
2,0000
29,75
3 - CHICOTE ELETRICO
75,65
UN
1,0000
75,65
4 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
82,45
UN
1,0000
82,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5751/000-2017       
2.712,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,65
2 - BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA
445,40
UN
2,0000
222,70
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . L/E
249,05
UN
1,0000
249,05
4 - Aquisiçao de: PIVO. DA SUSPENSÃO
219,30
UN
2,0000
109,65
5 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
258,40
UN
2,0000
129,20
6 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
1.300,50
UN
2,0000
650,25
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5752/000-2017       
1.322,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - MANGUEIRA. DO INTERCOOLER
321,30
1,0000
321,30
3 - Aquisição de: SENSOR. MAP
450,50
UN
1,0000
450,50
4 - ABRAÇADEIRA
30,60
UN
6,0000
5,10
5 - Aquisiçao de: TUBO. AR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
350,20
UN
1,0000
350,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5756/000-2017       
166,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
45,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,90
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
74,80
UN
1,0000
74,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
30
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5757/000-2017       
797,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
66,30
UN
1,0000
66,30
3 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
25,50
UN
1,0000
25,50
4 - ABRAÇADEIRA
25,50
UN
6,0000
4,25
5 - CABO DE VELA - JOGO
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - VELA DE IGNIÇAO
95,20
UN
4,0000
23,80
7 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
385,05
UN
1,0000
385,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5760/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5761/000-2017       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - EMBOLO DO FREIO
130,90
UN
2,0000
65,45
3 - REPARO PINÇA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
164,90
UN
1,0000
164,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5763/000-2017       
1.037,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - LAMPADA DA LANTERNA
44,20
UN
2,0000
22,10
3 - LAMPADA. DA PLACA
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - SENSOR DE RE
153,00
UN
1,0000
153,00
5 - CHICOTE ELETRICO
174,25
UN
1,0000
174,25
6 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
565,25
1,0000
565,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5764/000-2017       
1.088,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA. LATERAL EXTERNA ELETRICA L/D
Vl.Total:
410,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
410,55
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA EXTERNA ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 
9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
678,30
UN
1,0000
678,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5765/000-2017       
4.592,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
219,30
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE EMBREAGEM
475,15
UN
1,0000
475,15
4 - COXIM. TRASEIRO MOTOR
273,70
UN
1,0000
273,70
5 - COXIM DA BANDEJA. L/D
114,75
UN
1,0000
114,75
6 - COXIM DA BANDEJA. L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
7 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
82,45
UN
1,0000
82,45
8 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
110,50
UN
2,0000
55,25
9 - KIT COIFA . LADO CAMBIO
85,00
UN
2,0000
42,50
10 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
31
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11 - DISCO DE FREIO
340,00
UN
2,0000
170,00
12 - BARRA AXIAL
75,65
UN
1,0000
75,65
13 - SONDA LAMBDA
324,70
UN
1,0000
324,70
14 - GRADE. PARA-CHOQUE DIANTEIRO CENTRAL
229,50
UNI
1,0000
229,50
15 - DIFERENCIAL. DO CAMBIO
1.600,55
1,0000
1.600,55
16 - JUNTA DO CAMBIO
80,75
UN
1,0000
80,75
17 - ATUADOR. DA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
270,30
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5766/000-2017       
1.365,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BANDEJA. L/D
490,45
1,0000
490,45
4 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
264,35
UN
1,0000
264,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5767/000-2017       
49,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,30
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5768/000-2017       
480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO MOTOR PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
480,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5769/000-2017       
679,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA. INFERIOR PORTA L/S
Vl.Total:
259,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,25
2 - REPARO. DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
419,90
UN
1,0000
419,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5770/000-2017       
720,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - INTERRUPTOR DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,75
UN
1,0000
80,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5771/000-2017       
329,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
320,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
9,35
UN
1,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5772/000-2017       
4.300,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DO SEMI EIXO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - TIRANTE DO MOTOR
271,15
UN
1,0000
271,15
3 - CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.799,50
UN
1,0000
3.799,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
473
5773/000-2017       
79,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,90
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
39,95
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/001-2017       
2.373,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
32
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.373,53
Un.:
LT
Quantidade:
632,9400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/001-2017       
320,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
320,14
Un.:
LT
Quantidade:
85,3700
3,75
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/006-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - VIAGEM AO PARQUE ECOLÓGICO CARLOS BOTELHO - 08/06/2017, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,71
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
6795/000-2017       
743,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
33,56
4,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
DE 31/05 A 02/06/2017, NA CIDADE DE PARAGUAÇU PAULISTA/SP, COM SAÍDA ÀS 06h00 DO DIA 31/05/2017 E 
RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 02/06/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
6796/000-2017       
363,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇAO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA OFICINA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E REUNIÃO NO PME NO 
POLO UNDIME NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 07/06/2017 ÀS 23h00 
- C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
6797/000-2017       
363,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA OFICINA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E REUNIÃO NO PME NO 
POLO UNDIME NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 07/06/2017 ÀS 23h00 
- C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/004-2017       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
5373/000-2017       
51,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - Leite com baixo teor de lactose. Leite integral ou semi desnatado, enzima lactase, 
vitaminas e estabilizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem primária: caixa tetra Pack. Conteúdo :1 litro. 
Validade mínima de 4 (quatro) meses da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da 
Agricultura e SIF, e atender as legislações vigentes. Qualidade equivalente ou superior a marca: Nestlé, Itambé 
- ITALAC - LATA 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,80
Un.:
LT
Quantidade:
14,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
5374/000-2017       
51,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - Leite com baixo teor de lactose. Leite integral ou semi desnatado, enzima lactase, 
vitaminas e estabilizantes. - ITALAC - LATA 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 100% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,80
Un.:
LT
Quantidade:
14,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5375/000-2017       
183,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - temperado in natura. - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 95,65%, CRECHE 
NOSSO NINHO 4,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
183,54
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
3,99
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5378/000-2017       
763,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
763,47
Un.:
KG
Quantidade:
153,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5381/000-2017       
1.182,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - Pacote com 500 gramas - ITAIPAN
Vl.Total:
24,58
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
12,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
33
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93%, CRECHE NOSSO NINHO 6,58% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.158,05
UN
53,0000
21,85
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5382/000-2017       
227,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - temperado in natura. - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,49%, EMEI NOSSO 
NINHO 3,51% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
227,43
Un.:
KG
Quantidade:
57,0000
3,99
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
5384/000-2017       
431,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
103,40
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
4,70
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
264,00
UN
44,0000
6,00
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 90,91%, EMEI NOSSO NINHO 9,09% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
63,80
UN
22,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5386/000-2017       
918,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,20%, EMEI NOSSO 
NINHO 3,80% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
918,16
Un.:
KG
Quantidade:
184,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5389/000-2017       
1.422,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - Pacote com 500 gramas - ITAIPAN
Vl.Total:
24,58
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
12,29
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,93%, EMEI NOSSO NINHO 3,93% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
1.398,40
UN
64,0000
21,85
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
553
5390/000-2017       
679,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
586,53
Un.:
KG
Quantidade:
147,0000
3,99
2 - SUPLEMENTO INFANTIL - NUTREN - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,54%, APAE 2,35%, EJA 1,17%, AEE 
MUNICIPAL 1,76%, QUILOMBOLA 1,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
92,64
LATA
4,0000
23,16
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
5392/000-2017       
1.136,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
272,60
Un.:
KG
Quantidade:
58,0000
4,70
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
696,00
UN
116,0000
6,00
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 3,45%, EJA 1,72%, AEE 
MUNICIPAL 1,72%, QUILOMBOLA 1,72% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
168,20
UN
58,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
5394/000-2017       
2.310,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,95%, APAE 2,59%, EJA 
0,86%, AEE MUNICIPAL 2,16%, QUILOMBOLA 0,43% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.310,37
Un.:
KG
Quantidade:
463,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
553
5397/000-2017       
3.635,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
Vl.Total:
73,74
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
12,29
2 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,04%, APAE 3,34%, EJA 1,54%, AEE MUNICIPAL 
2,14%, QUILOMBOLA 0,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.561,55
UN
163,0000
21,85
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6385/000-2017       
817,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
817,00
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6388/000-2017       
1.683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.683,00
Un.:
KG
Quantidade:
187,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6389/000-2017       
3.192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e 
(M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - 
SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.192,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
26,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
34
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6392/000-2017       
860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
860,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6394/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6395/000-2017       
3.351,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e 
(M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - 
SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.351,60
Un.:
KG
Quantidade:
126,0000
26,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6406/000-2017       
2.451,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO: O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,46%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.451,00
Un.:
KG
Quantidade:
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6409/000-2017       
5.067,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no 
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
A'DORO - SEGMENTOS: EMEF 94,67%, APAE 2,49%, EJA 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,42%, QUILOMBOLA 0,53% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.067,00
Un.:
KG
Quantidade:
563,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6410/000-2017       
9.522,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e 
(M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - 
SEGMENTOS: EMEF 94,97%, APAE 2,79%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 1,12%, QUILOMBOLA 0,56% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.522,80
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
26,60
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
563
1879/000-2017       
25.849,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
3,33
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
2.331,00
FR
700,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY
1.665,00
FR
500,0000
3,33
4 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
430,00
PCT
200,0000
2,15
5 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
1.332,00
PCT
300,0000
4,44
6 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
4.728,00
KG
600,0000
7,88
7 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
3.276,00
KG
400,0000
8,19
8 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
3.940,00
KG
500,0000
7,88
9 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.152,00
KG
400,0000
7,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
4556/000-2017       
319,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA MOLA. ILOX TRAS. P/ TRAS 16MM
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - ESPIGÃO MOLA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
49,50
UN
2,0000
24,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
4558/000-2017       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA . DIANTEIRA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO MICRO DJM 7732 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
67,50
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/001-2017       
8.121,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.880,58
Un.:
LT
Quantidade:
587,6800
3,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
35
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.208,76
LT
1.122,3400
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.032,26
LT
655,5700
3,10
10660/2016
Pregão Eletrônico
PATRICIA C.R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
- ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.335.657/0001-84
563
5911/000-2017       
41.990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. - LIG LIG - MOD. COM. EMP. - PARA ATENDER AS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41.990,00
Un.:
UNI
Quantidade:
323,0000
130,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
566
5641/000-2017       
659,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,01
2 - MÃO DE OBRA . TROCA EMBREAGEM E SILENCIOSO
610,05
HR
10,0000
61,01
3 - ALINHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
24,50
HR
0,4000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
566
5645/000-2017       
529,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS MOLA TRASEIRA
Vl.Total:
340,67
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
75,70
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS AMORTECEDORES TRAS.
98,42
HR
1,3000
75,71
3 - SERVIÇO TROCA DAS BUCHAS BARRA. ESTAB. TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO M. B. - EEF 7898 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
90,85
HR
1,2000
75,71
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/002-2017       
510.308,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510.308,40
Un.:
KM
Quantidade:
100.060,4700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/002-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
3.921,5700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/002-2017       
280.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
54.901,9600
5,10
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
584
6418/000-2017       
26.070,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO
Vl.Total:
20.328,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
169,40
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO
5.742,40
SV
97,0000
59,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4559/000-2017       
606,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
34,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - REPARO. MOTOR PARTIDA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
572,05
UN
1,0000
572,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4561/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI 
EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4562/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI 
BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4563/000-2017       
2.706,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT CAMISA E PISTÃO
Vl.Total:
1.100,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.100,75
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - Aquisiçao de: GARFO. DO TRAMBULADOR
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. VARETA DE OLEO
139,40
1,0000
139,40
5 - BRONZINA BIELA
119,00
UN
1,0000
119,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
36
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - BRONZINA DE MANCAL
185,30
UN
1,0000
185,30
7 - BRONZINA DE COMANDO
147,90
UN
1,0000
147,90
8 - BOMBA  ÓLEO
220,15
1,0000
220,15
9 - JOGO DE RETENTOR
144,50
1,0000
144,50
10 - COMANDO
340,00
1,0000
340,00
11 - FILTRO DE AR
45,90
UN
1,0000
45,90
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4565/000-2017       
197,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - OLEO DE MOTOR - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT 
PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4567/000-2017       
1.870,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE SAPATA COM LONA
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
81,60
UN
2,0000
40,80
3 - BUCHA DA BANDEJA
139,40
UN
4,0000
34,85
4 - REPARO. VENTILAÇAÕ DO AR
242,25
UN
1,0000
242,25
5 - LAMPADAS
159,80
UN
4,0000
39,95
6 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. COM CUBO
360,40
UN
2,0000
180,20
7 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
241,40
UN
2,0000
120,70
8 - CILINDRO DA RODA
147,90
UN
2,0000
73,95
9 - REPARO PATINS DE FREIO . TRASEIRO
168,30
UN
2,0000
84,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
4569/000-2017       
684,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. ARRANQUE - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
684,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
684,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
606
5639/000-2017       
46,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
5640/000-2017       
770,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
360,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,36
2 - ATUADOR HIDRAULICO . DE EMBREAGEM
122,64
UN
1,0000
122,64
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
159,60
UN
1,0000
159,60
4 - ABRAÇADEIRA
33,26
UN
1,0000
33,26
5 - COXIM DO ESCAPAMENTO
74,14
UN
2,0000
37,07
6 - LUZ DA RÉ
10,08
UN
1,0000
10,08
7 - LUZ DA PLACA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
10,08
UN
1,0000
10,08
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
606
5644/000-2017       
1.587,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
2 - BUCHA DA MOLA. DIANT/TRAS
270,00
UN
4,0000
67,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
37
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - BUCHA. MOLA TRAS PARTE DIANT
157,50
UN
2,0000
78,75
4 - MOLA TRASEIRA
180,00
UN
1,0000
180,00
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
330,00
UN
2,0000
165,00
6 - CUICA DE FREIO. 16X24 BLINDADA
487,50
UN
1,0000
487,50
7 - BUCHA. BARRA ESTABIL.TRAS
84,00
UN
4,0000
21,00
8 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO M. B. - EEF 7898 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
18,75
UN
1,0000
18,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/006-2017       
100,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,55
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
609
4555/000-2017       
452,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS DE MOLA TRASEIRA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
452,76
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
609
4557/000-2017       
106,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM SÃO PAULO PARA OFICINA DEL REI. - ATENDER O SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4560/000-2017       
180,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
180,56
Un.:
HR
Quantidade:
2,9300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4564/000-2017       
2.770,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO
Vl.Total:
540,45
Un.:
HR
Quantidade:
8,7700
61,62
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
260,06
HR
4,2200
61,63
3 - RETIFICA DE BIELA
249,58
HR
4,0500
61,62
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
520,73
HR
8,4500
61,62
5 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR MOTOR E SERVIÇO ELETRICO - ATENDER O SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI BRZ 2847 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.199,22
HR
19,4600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4566/000-2017       
780,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
299,98
HR
8,9600
33,48
5 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FIAT 
PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
4568/000-2017       
101,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
101,44
Un.:
HR
Quantidade:
1,3400
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
5646/000-2017       
771,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
626,25
Un.:
HR
Quantidade:
10,2000
61,37
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - GABARITO. DE EIXO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO CORSA - DBA 9443 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
72,00
HR
1,1700
61,38
6337/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
336/000-2017       
130,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R344511917 - VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 
3473 - RENAVAM 01003686939 - SEC. ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
130,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
38
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
344/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1309 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
345/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1308 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
346/000-2017       
1.195,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 442 - 10872,00
Vl.Total:
1.195,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,92
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
347/000-2017       
759,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1333 - 6.902,13
Vl.Total:
759,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,23
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
348/000-2017       
35,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1335 - 3.270,92
Vl.Total:
35,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,97
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
349/000-2017       
12,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4400 - 369,00
Vl.Total:
12,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,18
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
350/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1330 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
351/000-2017       
49,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4401 - 1.492,40
Vl.Total:
49,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,25
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
352/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1327 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
353/000-2017       
537,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 646 - 13.950,00
Vl.Total:
537,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,07
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
354/000-2017       
546,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 645 - 14.200,00
Vl.Total:
546,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,70
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
355/000-2017       
200,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 643 - 5.220,00
Vl.Total:
200,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,97
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
356/000-2017       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3245 - 78.380,74
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
357/000-2017       
293,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1326 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
358/000-2017       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1325 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
359/000-2017       
200,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 641 - 5220,00
Vl.Total:
200,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,97
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
360/000-2017       
431,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
39
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 642 - 11200,00
Vl.Total:
431,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,20
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
361/000-2017       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2614 - 2671,78
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
148.012.828-73
708
5283/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL 
DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
6657/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESDESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E 
AGROCHÁ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/006-2017       
441,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
441,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/009-2017       
3.673,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.673,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.673,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/006-2017       
1.868,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.868,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.868,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
4355/000-2017       
2.391,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - VALVULA DE AR. PNEU
20,40
UN
2,0000
10,20
5 - PNEU 175/70/13. FIRESTONE
379,10
UN
2,0000
189,55
6 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
1.460,30
UN
1,0000
1.460,30
7 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . MEIO
85,00
UN
4,0000
21,25
9 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA
59,50
UN
2,0000
29,75
10 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO UNO EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 
15% - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
227,80
UN
2,0000
113,90
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
4436/000-2017       
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tesoura escolar, com ponta em aço inox arredondada e cabo plastificado, totalizando 12,5 cm 
aproximadamente acondicionada em blister transparente. - JOCAR
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1,20
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL
97,50
UN
15,0000
6,50
3 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
97,50
UN
15,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
4437/000-2017       
730,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades. - RED BOR
Vl.Total:
24,70
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
4,94
2 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR
25,95
CX
5,0000
5,19
3 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - FORONI
588,00
CX
7,0000
84,00
4 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de 
papelão com mínimo de 140 g. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
91,50
UN
50,0000
1,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
40
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ASSISTÊNCIA
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
726
4480/000-2017       
132,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA
Vl.Total:
68,40
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,28
2 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de 
comprimento. - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
64,20
JG
30,0000
2,14
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
4482/000-2017       
1.926,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
600,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
20,00
2 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS 
CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.326,50
UN
50,0000
26,53
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
4483/000-2017       
165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SILVANA 
- PARA ATENDER MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
165,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
33,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
4578/000-2017       
61,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,20
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
4579/000-2017       
1.008,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
Vl.Total:
950,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,30
2 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
58,65
UN
3,0000
19,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5054/000-2017       
626,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
Vl.Total:
85,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA
115,60
UN
8,0000
14,45
6 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - LAMPADA
27,20
UN
2,0000
13,60
8 - LAMPADA DO FAROL
39,10
UN
2,0000
19,55
9 - KIT FEIXE DE MOLA TRASEIRO
85,00
UN
1,0000
85,00
10 - CALÇO CENTRAL FEIXE DE MOLA
59,50
UN
2,0000
29,75
11 - CALÇO LATERAL FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174, PARA 
USO DO CRAS - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5055/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - PARA USO DO CRAS CENTRAL - 
15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/001-2017       
1.044,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - 27/03 A 30/04 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.044,38
Un.:
LT
Quantidade:
278,5000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/001-2017       
3.999,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
2.790,20
Un.:
LT
Quantidade:
952,2900
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.872-2 BB - 27/03 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
1.208,96
LT
322,3900
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
5686/000-2017       
1.005,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
520,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
260,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
41
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - COIFA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
66,30
UNI
2,0000
33,15
3 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
110,50
2,0000
55,25
4 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
59,50
UN
2,0000
29,75
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO. L/E
159,80
UN
1,0000
159,80
6 - ESPELHO DO RETROVISOR. L/E - MANUTENÇÃO DO SANTANA - CDV 1353 - CREAS - 15% DE DESCONTO - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
89,25
UNI
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5689/000-2017       
1.045,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/13. FIRESTONE
782,00
UN
4,0000
195,50
3 - JOGO DE BORRACHA. DO PARABRISA
159,80
UN
1,0000
159,80
4 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/D - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 
DESCONTO DE 15% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
62,90
UN
1,0000
62,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5690/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - 
DESCONTO DE 15% - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5691/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - DESCONTO DE 15% - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5692/000-2017       
560,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
70,55
UN
1,0000
70,55
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO
190,40
UN
2,0000
95,20
4 - REPARO. PATINS FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2096 - CRAS ARAPONGAL - DESCONTO 
DE 15% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
129,20
UN
2,0000
64,60
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
726
5812/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - LEMARINK - TN - 720/750/780 - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
80,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
5814/000-2017       
3.366,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono
Vl.Total:
343,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
24,50
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono
993,30
UN
43,0000
23,10
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano
357,00
UN
5,0000
71,40
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo
357,00
UN
5,0000
71,40
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta
357,00
UN
5,0000
71,40
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série 1005 - Ref HP 35A mono - TECH LASER - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
245,00
UN
10,0000
24,50
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
746
5817/000-2017       
399,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,99
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
5818/000-2017       
1.997,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
Vl.Total:
141,98
Un.:
PCT
Quantidade:
62,0000
2,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
42
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
575,64
UN
123,0000
4,68
3 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
828,36
UN
177,0000
4,68
4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA %
328,09
PCT
109,0000
3,01
5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
123,41
PCT
41,0000
3,01
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
5893/000-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
14,00
2928/2017
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
5894/000-2017       
446,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
390,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
2,60
2 - MAIONESE - MESA
273,00
UN
100,0000
2,73
3 - SAL REFINADO - IRANO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
56,50
KG
50,0000
1,13
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
5895/000-2017       
1.647,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - APTI
Vl.Total:
441,00
Un.:
LATA
Quantidade:
150,0000
2,94
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI
532,50
UN
50,0000
10,65
3 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
86,70
UN
30,0000
2,89
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
368,00
KG
200,0000
1,84
5 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
150,00
CX
200,0000
0,75
6 - ORÉGANO - KISABOR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
69,00
PCT
50,0000
1,38
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
5898/000-2017       
3.428,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - ALAMBARI
Vl.Total:
59,10
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1,97
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA
572,00
UN
200,0000
2,86
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.797,50
KG
150,0000
18,65
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
726
5945/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O COMPUTADOR DO CRAS 
PAULISTANO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
733
6442/000-2017       
1.847,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
Vl.Total:
660,00
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
228,00
PCT
190,0000
1,20
3 - DOCE DE GOIABA -  ANHEMBI
167,00
LATA
50,0000
3,34
4 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
792,00
PCT
150,0000
5,28
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
6443/000-2017       
4.794,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
529,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.442,50
KG
50,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.933,50
KG
50,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB 
- ASSISTÊNCIA
889,00
LT
100,0000
8,89
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
733
6445/000-2017       
620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido jacquard para patch aplique - colorido com listras xadrez com 1,40 cm de largura, com 70% de 
algodão e 30% poliester - SUPREMO - VIIVATEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
620,00
Un.:
MT
Quantidade:
20,0000
31,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
43
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/006-2017       
1.453,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS -  C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.453,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.453,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/006-2017       
637,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
637,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,60
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/004-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - 02/04 A 01/05/2017 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
4580/000-2017       
390,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO
248,97
HR
4,0400
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,72
HR
1,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5056/000-2017       
749,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
239,38
HR
7,1500
33,48
5 - SERVIÇO DE SOLDA. BANCO DO MOTORISTA E TAPEÇARIA
249,43
HR
7,4500
33,48
6 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - PARA USO DO CRAS - 73% DE 
DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
79,68
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
5685/000-2017       
340,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - CAMBAGEM
80,74
HR
1,3100
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SANTANA CDV 1353 - CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
199,65
HR
3,2400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5693/000-2017       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - DESCONTO DE 
50% - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5694/000-2017       
340,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BORRACHA DO PARABRISA
139,89
HR
2,2700
61,63
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO GOL - DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 
DESCONTO DE 50% - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
100,44
HR
1,6300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5695/000-2017       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - MONTAGEM DE PNEU
20,09
HR
0,6000
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO UNO - EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 73% 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,04
HR
0,3000
33,47
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
736
5043/000-2017       
3.930,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
44
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.930,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/006-2017       
385,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
385,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/006-2017       
571,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
571,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/006-2017       
211,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
211,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,73
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
6798/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE 
PALESTRAS "BASTIDORES DE UM EVENTO" EM PARCERIA COM A ETEC PAULA SOUZA - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS 
15h00 E RETORNO: 07/06/2017 ÀS 01h30 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/006-2017       
801,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
801,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
801,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/011-2017       
3.366,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
3.366,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.366,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/012-2017       
441,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA -  SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
441,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/013-2017       
67,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
67,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/028-2017       
383,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
383,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/029-2017       
441,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
441,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/030-2017       
3.689,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
3.689,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.689,11
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
5297/000-2017       
-70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DESPESAS MIÚDAS - ESPORTES
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
319/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1306 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
339/000-2017       
5.358,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 434 - 510308,40
Vl.Total:
5.358,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.358,24
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
340/000-2017       
2.940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 435 - 280000,00
Vl.Total:
2.940,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.940,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/06/2017 ATÉ 20/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
45
/
45
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
341/000-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 433 - 20000,00
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
342/000-2017       
2.867,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2634 - 26070,40
Vl.Total:
2.867,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.867,74
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Junho de 2017.