4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
18
| Data de Lançamento: 21/08/2017 |
Vl. Pago
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
2
8022/000-2017
1.935,17
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
2 - Café pronto
75,00
LT
6,0000
12,50
3 - Chá preto pronto
77,36
LT
8,0000
9,67
4 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.082,76
KG
28,0000
38,67
| 6 - Suco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, |
| apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - ONE - PARA REALIZAÇÃO DA |
| SOLENIDADE DE POSSE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DAS CIDADES DO VALE DO RIBEIRA COMO PRESIDENTES |
| DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
450,00
LT
45,0000
10,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
3532/000-2017
4.164,69
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL
3.397,77
CJ
1,0000
3.397,77
| 2 - PROJEÇÃO SIMPLES DE 120" - PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM AGROCHÁ II - |
| GABINETE |
766,92
CJ
1,0000
766,92
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/008-2017
220,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/008-2017
473,24
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA |
| SECRETARIA - PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, BUSCA DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DE MATRÍCULAS - REF. |
| OFICIO Nº 101/2017 - JURÍDICO |
473,24
SV
0,0900
5.000,00
212/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
44
445/001-2017
39,30
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
39,30
SV
0,0500
800,00
212/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
44
445/002-2017
102,60
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
102,60
SV
0,1300
800,00
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/006-2017
871,25
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/05 A 31/05 - JURÍDICO |
871,25
SV
14.766,9500
0,06
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/007-2017
343,14
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO |
343,14
SV
5.815,9300
0,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/014-2017
292,34
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
292,34
1,0000
292,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/008-2017
16,82
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 - PLANEJ. URBANO
16,82
1,0000
16,82
7835/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
177
8583/000-2017
1.500,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Instalação de central pabx, programar e configurar uma linha - |
| MANUTENÇÃO DO PABX CENTRAL MODULAREI - INTELBRAS DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/031-2017
194,24
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
194,24
1,0000
194,24
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
18
Vl. Pago
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
237
3376/000-2017
2.690,00
| 1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
2.690,00
M2
1.000,0000
2,69
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
284
9047/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANENTE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA |
| ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNICAMP - CAMPINAS/SP - |
| 08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/003-2017
304,93
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B |
| E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/004-2017
304,93
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B |
| E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
22.929.478/0001-33
323
6846/000-2017
66,00
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado |
| de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA |
| - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
66,00
PCT
100,0000
0,66
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.052.301/0001-00
323
8550/000-2017
45,80
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
45,80
KG
20,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.052.301/0001-00
357
8551/000-2017
57,25
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE |
57,25
KG
25,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.052.301/0001-00
323
8556/000-2017
57,25
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg- - ALTO ALEGRE - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 1 E 2 - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
57,25
KG
25,0000
2,29
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
924/000-2017
1.217,28
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
169,28
UN
16,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
692,40
KG
24,0000
28,85
| 3 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS ESF CAIÇARA E SÃO NICOLAU NAS |
| REUNIÕES DE GRUPO DE GESTANTES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
355,60
LT
40,0000
8,89
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
367
2742/000-2017
58,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
10,0000
5,80
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
333
6000/000-2017
43.054,34
| 1 - BONÉ - Tecido de sarja, na cor azul marinho, 2/6 em tela inglesa na parte traseira e regulador em tecido |
| com velcro, carneira e viés de sarja. |
1.434,51
UNI
63,0000
22,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
18
Vl. Pago
| Brasão da prefeitura, bordado na lateral esquerda e logomarca da saúde da família bordada na lateral direita. A |
| escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE |
| 2 - GUARDA-CHUVA - Na cor preta, leve e prático, reforçado, com armação de alumínio, vareta de fibra de |
| carbono, varão cromado, cabo arredondado e emborrachado, sistema manual de abertura e fechamento. - |
| MILITARY DEFENSE |
7.053,64
UNI
92,0000
76,67
| 3 - BERMUDA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado, |
| impermeável com alta tecnologia e anti-rasgo. Bermuda na altura de 2 dedos indicadores acima do joelho, com |
| 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, com cós de elástico e passador de cinto. Barra simples. Tamanhos 36 ao |
| 52. - MILITARY DEFENSE |
4.534,75
UNI
85,0000
53,35
| 4 - CALÇA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado, |
| impermeável com alta tecnologia e anti rasgo. Com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, com cós de elástico |
| e passador de cinto. Barra simples. Tamanhos 36 ao 52. - MILITARY DEFENSE |
5.912,80
UNI
95,0000
62,24
| 5 - COLETE - Tecido de sarja 2x1, gramatura 200 mg2, na cor azul marinho, reforçado impermeável, com |
| tecnologia anti rasgo, 2 bolsos frontais, um de cada lado, embutidos com fechamento em zíper na horizontal, |
| sem gola, decote V e zíper frontal para fechamento. Medidas individuais. Brasão da prefeitura do lado esquerdo |
| do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na parte traseira-barra, |
| centralizada. Tamanhos PP ao XG. - MILITARY DEFENSE |
6.641,44
UNI
103,0000
64,48
| 6 - SAIA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado, |
| impermeável com alta tecnologia e anti rasgo. Com barra na altura do joelho ou na altura da panturrilha. Cós |
| simples com passador de cinto. 2 bolsos frontais, um de cada lado, com barra simples. Tamanhos 36 ao 52. - |
| MILITARY DEFENSE |
1.677,00
UNI
26,0000
64,50
| 7 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tecido em tactel, 100% poliamida impermeável, na cor azul marinho, forrada |
| com manta acrílica, com 2 bolsos na parte frontal, com capuz removível e zíper frontal interiça. Gola e punho |
| com costura simples. Barra com costura simples. Costura no corpo da jaqueta para segurar o forro. Brasão da |
| prefeitura do lado esquerdo do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na |
| parte traseira-barra, centralizada. Tamanhos PP ao XG. - MILITARY DEFENSE - PARA OS AGENTES |
| COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
15.800,20
UNI
103,0000
153,40
5980/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
333
6579/000-2017
326,00
| 1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
| APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR LARANJA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
| PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
| SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
| APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
326,00
UN
40,0000
8,15
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
358
6731/000-2017
382,95
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada - POLYCART - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
382,95
PCT
15,0000
25,53
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
333
6733/000-2017
228,00
| 1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| RAFA - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
228,00
CX
100,0000
2,28
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
333
6736/000-2017
382,95
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada - POLYCART - PARA USO DA FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
382,95
PCT
15,0000
25,53
3876/2017
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
333
7659/000-2017
9.000,00
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - CIANO - REFERÊNCIA TN319C - DSI
2.250,00
UN
25,0000
90,00
2 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - PRETO - REFERÊNCIA TN319BK - DSI
2.250,00
UN
25,0000
90,00
3 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - AMARELO - REFERÊNCIA TN319Y - DSI
2.250,00
UN
25,0000
90,00
| 4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - MAGENTA - REFERÊNCIA TN319M - DSI |
| - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
UN
25,0000
90,00
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7719/000-2017
1.664,50
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX
456,00
UN
100,0000
4,56
| 2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros. Apresentar amostra. Registro no |
286,00
UN
100,0000
2,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
18
Vl. Pago
| 3 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA. |
| Apresentar amostra. - ALFA MAIS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
922,50
UN
150,0000
6,15
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7721/000-2017
3.021,50
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX
912,00
UN
200,0000
4,56
| 2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em material |
| resistente às perfurações, impermeável - POLAR FIX |
572,00
UN
200,0000
2,86
| 3 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA. |
| Apresentar amostra. - ALFA MAIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.537,50
UN
250,0000
6,15
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
7842/000-2017
363,29
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
21,16
UN
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
86,55
KG
3,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE IDOSOS DA UBS REGISTRO B - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
62,23
LT
7,0000
8,89
7540/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7962/000-2017
398,25
| 1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, |
| flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um |
| orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. Data de validade de |
| esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA - PARA |
| USO DO PACIENTE ESTEVÃO DA ESF ALAY CORREA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
398,25
UN
675,0000
0,59
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
8562/000-2017
572,50
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E |
| UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
572,50
KG
250,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
8564/000-2017
709,90
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
709,90
KG
310,0000
2,29
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
7799/001-2017
7.990,50
| 1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema |
| aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado |
| internacional equivalente. - PERATIVE 237 ML/ABBOTT |
3.828,00
LT
66,0000
58,00
| 2 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e |
| hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE 220ML/ABBOTT - 2º TA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
4.162,50
LT
37,5000
111,00
4012/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
7817/000-2017
43.591,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada) - JEVITY PLUS |
| 237ML/ABBOTT |
7.000,00
LT
250,0000
28,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, proteína de 17% a 19%(com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada) - JEVITY HICAL/ABBOTT |
10.800,00
LT
300,0000
36,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicemicas |
| - GLUCERNA 1.5 TETRA/ABBOTT |
9.585,00
LT
135,0000
71,00
| 4 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL - ENSURE/ABBOTT |
9.990,00
KG
90,0000
111,00
| 5 - Dieta nutricionalmenet completa, 1 a 1.2 Kcal/ml, mínimo de 15% de proteína predominância de alto valor |
| biológico), normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% gordura saturada) - OSMOLITE HN |
| TETRA/ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
6.216,00
LT
400,0000
15,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
18
Vl. Pago
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
7820/000-2017
5.252,52
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - LATA 800G/NESTLE
1.060,80
KG
40,8000
26,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida - NAN COMFOR 1 - LATA 800G/NESTLE
2.881,16
KG
89,2000
32,30
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida - NAN COMFOR 2 - LATA |
| 800G/NESTLE - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.334,70
KG
47,6000
28,04
12609/2016
Pregão Presencial
| NUTRIMEDICAL COM. ATACAD. DE PROD. NUTRICI., |
| MED. |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
23.616.917/0001-10
334
7822/000-2017
17.320,40
| 1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 2KCAL DRINK/FREEN. |
| KABI/EASYBOTTLE 200ML - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
17.320,40
LT
163,4000
106,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
22.796.583/0001-41
325
8160/000-2017
5.270,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
4.200,00
SV
10,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
| 3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS |
| REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
580,00
SV
1,0000
580,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8480/001-2017
3.300,00
| 1 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES |
| CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.300,00
SV
132,0000
25,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8480/002-2017
5.962,80
1 - EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF
1.195,60
SV
280,0000
4,27
2 - MICROALBUMINURIA
67,20
SV
15,0000
4,48
| 3 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES |
| CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.700,00
SV
188,0000
25,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
8480/003-2017
5.837,54
1 - HBSAG (HEPATITE B - QUIMIOLUMINESCENCIA)2946
70,00
SV
4,0000
17,50
2 - TESTOSTERONA LIVRE
18,27
SV
1,0000
18,27
3 - EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF
1.097,39
SV
257,0000
4,27
4 - MICROALBUMINURIA
26,88
SV
6,0000
4,48
| 5 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES |
| CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.625,00
SV
185,0000
25,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/007-2017
395,54
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
395,54
1,0000
395,54
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/007-2017
377,60
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
377,60
1,0000
377,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/024-2017
817,13
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
817,13
1,0000
817,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
18
Vl. Pago
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/005-2017
543,12
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
543,12
M2
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/005-2017
344,76
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PSF - |
| SAÚDE |
344,76
M2
2.873,0000
0,12
4749/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
6820/001-2017
2.597,66
| 1 - CAPA PARA PROCESSO, na cor BRANCA, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato |
| aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final. |
1.627,66
UN
1.678,0000
0,97
| 2 - Capa para processo, na cor rosa, em papel cartolina 240g/m² medindo 24x32 cm, formato aberto 48x32 cm, |
| com 01 dobra incluindo arte final. - 1º TA - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
970,00
UN
1.000,0000
0,97
4749/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
6844/000-2017
7.032,50
| 1 - Capa para processo, na cor branca, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato |
| aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final. |
3.637,50
UN
3.750,0000
0,97
| 2 - Capa para processo, na cor rosa, em papel cartolina 240g/m² medindo 24x32 cm, formato aberto 48x32 cm, |
| com 01 dobra incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.395,00
UN
3.500,0000
0,97
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
337
7608/000-2017
883,40
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
141,36
SV
2,0000
70,68
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
530,04
SV
6,0000
88,34
| 3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS - SERVIÇO PARA USO DAS UNIDADES DE PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, CAPINZAL, VOTUPOCA, ITAQUARUÇU, ALAY CORREA, JD AGROCHÁ, SERROTE, JD. |
| CAIÇARA, ARAPONGAL E JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
212,00
SV
2,0000
106,00
6992/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WILTON SILVA CARNEIRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.616.715/0001-40
337
7625/000-2017
3.960,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. Sem café da manhã - PARA ATENDER O PACIENTE BENEDITO JOSÉ |
| PACHECO EM TRATAMENTO RADIOTERÁPICO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.960,00
SV
45,0000
88,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7946/001-2017
75,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
75,00
SV
3,0000
25,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7954/001-2017
61,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
25,00
SV
1,0000
25,00
| 2 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF DA SMS - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
36,00
UN
3,0000
12,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8477/001-2017
7.586,36
1 - Beta HCG
99,40
SV
20,0000
4,97
| 2 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE |
| ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.486,96
SV
1.252,0000
5,98
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8477/002-2017
5.908,24
| 1 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE |
| ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.908,24
SV
988,0000
5,98
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8477/003-2017
8.280,84
1 - FOSFORO, DOSAGEM (SANGUE)
4,04
SV
2,0000
2,02
2 - HEMOGLOBINA, DOSAGEM
3,74
SV
1,0000
3,74
3 - PSA LIVRE, DOSAGEM
45,42
SV
2,0000
22,71
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
18
Vl. Pago
4 - Beta HCG
119,28
SV
24,0000
4,97
5 - COLINESTERASE SANGUINEA
143,00
SV
11,0000
13,00
| 6 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE |
| ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.965,36
SV
1.332,0000
5,98
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8479/001-2017
19.992,21
| 1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS |
| DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
19.992,21
SV
1.743,0000
11,47
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8479/002-2017
17.388,52
| 1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS |
| DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
17.388,52
SV
1.516,0000
11,47
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
8479/003-2017
17.308,23
| 1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS |
| DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
17.308,23
SV
1.509,0000
11,47
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
343
7155/000-2017
3.285,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO NA SALA DO ACS - PSF XANGRILÁ - C/C |
| 244-3 CEF - SAÚDE |
565,00
UN
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
343
7156/000-2017
3.285,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO ACOLHIMENTO PRÉ-PÓS DO PSF |
| XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
565,00
UN
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
343
7158/000-2017
3.285,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO PSF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
565,00
UN
1,0000
565,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
301
8006/000-2017
454,00
| 1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
| indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
| assento: 40 cm. Apresentar catálogo - CDS MOD. 101 - PARA USO DA UPA - PROPOSTA 11568304000/1130-6 - |
| C/C 624084-2 CEF - SAÚDE |
454,00
UN
1,0000
454,00
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
2047/002-2017
1.475,00
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.475,00
UN
2.500,0000
0,59
6898/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO PAULO SALLES BORGES EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
21.895.635/0001-74
460
7794/000-2017
365,06
1 - ÁBACO DE MADEIRA DE 1 A 9
57,39
UN
1,0000
57,39
2 - FORMAS GEOMÉTRICAS SIMPLES EM MADEIRA
41,71
UN
1,0000
41,71
3 - TORRE DE EQUILÍBRIO
34,40
UN
1,0000
34,40
4 - FIGURAS GEOMÉTRICAS DE ENCAIXA EM MADEIRA
56,35
UN
1,0000
56,35
5 - TORRE MULTIFORMAS
37,52
UN
1,0000
37,52
6 - NUMERAIS COM PINOS
65,76
UN
1,0000
65,76
7 - BLOCOS LÓGICOS EM MADEIRA
46,94
UN
1,0000
46,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
18
Vl. Pago
| 8 - ENCAIXA DE ALFABETO - PARA USO DO PACIENTE LUCAS ESPINOSA EM ATENDIMENTO NO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
24,99
UN
1,0000
24,99
7401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
438
7942/000-2017
590,00
1 - APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
590,00
UN
10,0000
59,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
460
8004/000-2017
516,16
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
74,06
UN
7,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA UM EVENTO REALIZADO NO CAPS - C/C |
| 624026-5 BB - SAÚDE |
133,35
LT
15,0000
8,89
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
438
8554/000-2017
91,60
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
91,60
KG
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
385
8558/000-2017
103,05
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
103,05
KG
45,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
8563/000-2017
229,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
229,00
KG
100,0000
2,29
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/007-2017
1.237,56
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.237,56
1,0000
1.237,56
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/007-2017
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
7738/002-2017
287,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
287,90
1,0000
287,90
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
440
8478/001-2017
354,00
| 1 - VDRL QUALITATIVO/QUANTITATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM |
| LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
354,00
SV
59,0000
6,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
440
8478/002-2017
666,00
| 1 - VDRL QUALITATIVO/QUANTITATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM |
| LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
666,00
SV
111,0000
6,00
7253/2017
Dispensa
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
440
8478/003-2017
578,91
1 - VDRL EM GESTANTE
540,00
SV
90,0000
6,00
2 - HBE, ANTICORPOS ANTI
19,53
SV
1,0000
19,53
| 3 - HBEAG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES |
| CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,38
SV
1,0000
19,38
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.271.474/0001-82
480
952/002-2017
632,50
| 1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
632,50
COMP
11.500,0000
0,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
18
Vl. Pago
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/007-2017
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE |
| MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
7663/000-2017
169,44
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
31,74
UN
3,0000
10,58
| 2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). - PARA CAMPANHA JULHO AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
137,70
UN
30,0000
4,59
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
7843/000-2017
458,80
| 1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML - CRISTAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
458,80
UN
310,0000
1,48
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
498
7884/000-2017
28,80
| 1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK - PARA CONSUMO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
28,80
PCT
24,0000
1,20
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
498
7885/000-2017
36,12
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA CONSUMO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
36,12
PCT
12,0000
3,01
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
8001/000-2017
143,70
| 1 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA CONSUMO DO PAM NA CAMPANHA JULHO AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
143,70
UN
30,0000
4,79
7594/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
498
8037/000-2017
450,00
1 - CAIXA TÉRMICA - 70 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
450,00
UN
1,0000
450,00
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
8543/000-2017
45,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
45,80
KG
20,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
8545/000-2017
45,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
45,80
KG
20,0000
2,29
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
17.632.051/0001-39
499
7476/001-2017
1.134,00
| 1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; |
| Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 |
| ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de |
| tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA USO |
| DOS PACIENTES CO, BAIXO PODER AQUISITIVP QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PAM, POR UM PERÍODO |
| ESTIMADO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.134,00
UN
15,0000
75,60
2279/2017
Pregão Presencial
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
13.083.131/0001-21
499
7610/000-2017
12.718,08
| 1 - KIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 100% algodão; 01 toalha de banho para bebê; 01 |
| jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão; 01 termômetro clínico digital; e 01 pct de toalha de |
| boca para bebês. - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
12.718,08
KIT
216,0000
58,88
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
799/003-2017
145,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
145,00
1,0000
145,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
800/003-2017
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF |
| - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
502
7948/001-2017
150,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE VE - C/C |
150,00
SV
6,0000
25,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
18
Vl. Pago
585/2017
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/010-2017
9.823,92
| 1 - CENOURA - Categoria I ou superior - firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar |
| de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
706,00
KG
200,0000
3,53
| 2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme; |
| isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos |
| do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. |
| FAMÍLIA DO VALE |
887,50
KG
250,0000
3,55
| 3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
826,20
UN
405,0000
2,04
| 4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter |
| defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e |
| transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO |
| VALE |
434,00
KG
100,0000
4,34
| 5 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 6 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
169,00
KG
50,0000
3,38
| 7 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
646,80
UN
168,0000
3,85
| 8 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
90,82
MÇ
38,0000
2,39
| 9 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
831,60
KG
360,0000
2,31
| 10 - MANDIOCA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
660,10
KG
230,0000
2,87
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
18
Vl. Pago
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/006-2017
17.216,12
| 1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
826,20
UN
405,0000
2,04
| 2 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter |
| defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e |
| transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. COOPARR |
737,80
KG
170,0000
4,34
| 3 - GOIABA - TIPO 12 a 13 - Primeira qualidade, vermelha, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, |
| com polpa íntegra e firme, sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Deverão estar |
| uniformes em tamanho e deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o |
| transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Suas condições |
| deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa |
| conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos |
| procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
| 4 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. COOPARR |
591,50
KG
175,0000
3,38
| 5 - BERINJELA - lisa; de primeira qualidade, deverá apresentar as características de a cultivar bem definidas, |
| ser sã, limpa, inteira e livre de umidade externa anormal. Não deverá apresentar: resíduos de substâncias |
| nocivas à saúde, mau estado de conservação, sabor e ou odor estranho ao produto. Comprimento longitudinal: |
| maior que 140 mm até 170 mm. maior diâmetro transversal do fruto: 70 mm até menor 80 mm, a polpa |
| deverá estar intacta e limpa. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
550,80
KG
170,0000
3,24
| 6 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. COOPARR |
731,50
UN
190,0000
3,85
| 7 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
90,82
MÇ
38,0000
2,39
8 - BANANA PRATA - Categoria II
4.650,50
KG
1.310,0000
3,55
| 9 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
652,50
KG
90,0000
7,25
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/010-2017
5.651,60
1 - ALFACE CRESPA
826,20
UN
405,0000
2,04
2 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 3 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE |
| 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
253,50
KG
75,0000
3,38
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
5377/000-2017
1.812,00
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
780,00
KG
100,0000
7,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
18
Vl. Pago
| 2 - COLORIFICO - Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó (Bixa |
| Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. - SS |
94,00
KG
20,0000
4,70
3 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PAULISTA
640,00
KG
200,0000
3,20
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
240,00
UN
40,0000
6,00
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,92%, CRECHE NOSSO NINHO 6,08% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
58,00
UN
20,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
6908/001-2017
2.358,25
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
1.200,00
KG
100,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE
1.058,25
KG
415,0000
2,55
| 3 - CHÁ MATE - UNIÃO - EMEF 95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
100,00
KG
10,0000
10,00
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
6908/002-2017
7.907,49
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
1.284,00
KG
107,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABOR DOCE
1.020,00
KG
400,0000
2,55
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
998,49
KG
401,0000
2,49
4 - COLORIFICO - SS
423,00
KG
90,0000
4,70
5 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
1.860,00
KG
620,0000
3,00
| 6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF |
| 95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.322,00
UN
387,0000
6,00
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
6909/001-2017
1.881,23
| 1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 97,02%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL |
| 1,9%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.881,23
KG
377,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
| HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE |
| PRODUTOS ALIME |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
7002/001-2017
55,50
1 - LEITE SEM LACTOSE - ITALAC - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
55,50
LT
15,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
553
7003/002-2017
1.020,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 - LATA |
| 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.020,00
LATA
100,0000
10,20
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
7005/001-2017
10.013,11
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
636,00
KG
53,0000
12,00
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
4.330,11
KG
1.739,0000
2,49
3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
390,00
KG
50,0000
7,80
4 - COLORIFICO - SS
117,50
KG
25,0000
4,70
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
49,50
LATA
15,0000
3,30
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.000,00
KG
1.000,0000
3,00
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
1.200,00
UN
200,0000
6,00
| 8 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,18%, CRECHE NOSSO NINHO 12,82% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
290,00
UN
100,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
7005/002-2017
6.027,25
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
636,00
KG
53,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABORDOCE
956,25
KG
375,0000
2,55
3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
1.170,00
KG
150,0000
7,80
4 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
390,00
KG
50,0000
7,80
5 - COLORIFICO - SS
117,50
KG
25,0000
4,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
18
Vl. Pago
6 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
49,50
LATA
15,0000
3,30
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
1.140,00
KG
380,0000
3,00
8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
1.278,00
UN
213,0000
6,00
| 9 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,18%, CRECHE NOSSO NINHO 12,82% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
290,00
UN
100,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
7006/001-2017
4.006,97
| 1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1 - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,65%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 5,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.006,97
KG
803,0000
4,99
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/007-2017
10.727,27
| 1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA |
| MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
10.727,27
1,0000
10.727,27
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
563
6787/000-2017
4.924,78
| 1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| RAFA |
228,00
CX
100,0000
2,28
2 - Papel opaline branco telado 180 g/m2 formato A4 - JOTAPEL
909,00
PCT
101,0000
9,00
3 - Papel opaline branco telado 180 g/m2 formato A4 - JOTAPEL
306,00
PCT
34,0000
9,00
| 4 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
| comprimento. - LEO LEO |
2.760,60
JG
1.290,0000
2,14
| 5 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de |
| comprimento. - LEO LEO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
721,18
JG
337,0000
2,14
10890/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
606
7123/000-2017
6.250,00
| 1 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina |
| contendo 350 sacos. - HIPER ROLL |
3.906,25
UN
125,0000
31,25
| 2 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina |
| contendo 350 sacos. - HIPER ROLL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - C/C |
| 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.343,75
UN
75,0000
31,25
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
8921/000-2017
800,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR I - CRECHE MARIA ZILDA G. NATEL - |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
800,00
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
616
8940/000-2017
1.000,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB JOSÉ DE CARVALHO MACHADO - MANUTENÇÃO |
| DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/003-2017
8,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 28.231-6 BB - JUNHO/2017 - ASSISTÊNCIA
8,80
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/004-2017
8,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS -C/C 32.179-6 BB - JULHO/2017 - ASSISTÊNCIA
8,80
1,0000
8,80
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/004-2017
300,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - JULHO/17 - ASSISTÊNCIA |
300,00
SV
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/006-2017
3.400,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.400,00
1,0000
3.400,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
5900/000-2017
1.137,40
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
217,14
PCT
21,0000
10,34
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
18
Vl. Pago
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
413,60
PCT
40,0000
10,34
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto - KAZ
103,40
PCT
10,0000
10,34
| 4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS |
| - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
403,26
PCT
39,0000
10,34
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
5901/000-2017
1.700,00
| 1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| AMARELO BEBÊ - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| AMARELO CANÁRIO - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| AMARELO LIMÃO - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| AMARELO OURO - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA |
| - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
| BEBÊ - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
| CARIBE - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
| CELESTE - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
| MARINHO - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
| TURQUESA - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| BERINJELA - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| BRANCA - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| CENOURA - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA |
| - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 15 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA |
| LUNAR - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 16 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| LARANJA - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 17 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - |
| ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 18 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| MARROM - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 19 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA |
| - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
| 20 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| MOSTARDA - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
85,00
UN
50,0000
1,70
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6960/000-2017
101,00
| 1 - Sabonete em pedra de 90g. - ALBANY - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
101,00
UN
100,0000
1,01
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
733
6962/000-2017
696,00
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
190,00
FR
100,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
49,20
CX
20,0000
2,46
3 - Hipoclorito de sódio - AUDAX
61,00
FR
20,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
140,80
FR
20,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr. - INVICTO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
255,00
CX
50,0000
5,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
18
Vl. Pago
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
726
7636/000-2017
850,00
| 1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo Automático; |
| Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com Madeira |
| Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento; - KS |
425,00
UN
17,0000
25,00
| 2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em |
| Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm; - KS - PARA ATENDER OS |
| ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
425,00
UN
17,0000
25,00
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
726
7637/000-2017
1.392,00
| 1 - Mochila para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça |
| de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P - PARA ATENDER OS |
| ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
1.392,00
UN
24,0000
58,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
7640/000-2017
890,00
1 - BRINQUEDO - BLOCOS BOX BLOCK - 100 PEÇAS - ACIMA DE 18 MESES - MONTA FÁCIL
480,00
UN
10,0000
48,00
| 2 - BLOCOS ESCOLARES - 30 PEÇAS - ACIMA DE 18 MESES - BIG STAR - PARA ATENDER O PROGRAMA |
| CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
410,00
UN
10,0000
41,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7641/000-2017
890,50
1 - BRINQUEDO - MONTE O QUE QUISER - BLOCOS - COM 100 PEÇAS - ACIMA DE 3 ANOS - ELKA
265,50
UN
10,0000
26,55
| 2 - QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA DE ANIMAIS: SAPO, GATO, RATO, TARTARUGA OU PEIXE - ED |
| FUNDAMENTAL |
360,00
JG
10,0000
36,00
| 3 - Bambolê em plástico rígido com 64 cm de diâmetro - AX - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - |
| C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
265,00
UN
100,0000
2,65
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7642/000-2017
2.595,00
| 1 - Mesa infantil de plástico com 4 cadeiras - cor branca - para criança de 02 a 05 anos, medida aproximada da |
| mesa (L x A x P): 50 x 46 x 65 cm, medida aproximada da cadeira (L x A x P): 36 x 56 x 37 cm. - PLASNEW - |
| PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
2.595,00
JG
15,0000
173,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7645/000-2017
1.112,82
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
55,65
CX
3,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
55,65
CX
3,0000
18,55
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
55,65
CX
3,0000
18,55
4 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
14,80
CX
2,0000
7,40
5 - Grampeador industrial, com capacidade para grampear de 20 até 100 folhas - OFFICE
116,10
UN
3,0000
38,70
| 6 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6 - KAZ |
235,77
UN
29,0000
8,13
| 7 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas - |
| pacote contendo 05 fls. - RDJ |
293,40
PCT
20,0000
14,67
| 8 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
285,80
PCT
20,0000
14,29
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
726
7646/000-2017
68,40
| 1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| RAFA - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
68,40
CX
30,0000
2,28
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
7649/000-2017
1.394,00
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor azul (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX
378,00
CX
2,0000
189,00
2 - Papel sulfite A4 colorido na cor rosa (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX
378,00
CX
2,0000
189,00
3 - Papel sulfite A4 colorido na cor verde (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX
378,00
CX
2,0000
189,00
| 4 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
| em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - |
| C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
260,00
UN
40,0000
6,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
18
Vl. Pago
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7651/000-2017
1.704,38
1 - Massa de modelar com 12 cores - ACRILEX
54,90
UN
30,0000
1,83
| 2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas - HARDCOPY |
129,80
CX
10,0000
12,98
| 3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - ACP |
981,00
EMBAL
30,0000
32,70
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
| 9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - ACP - - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA |
| FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
89,78
RL
2,0000
44,89
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7901/000-2017
70,50
| 1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - |
| SAC THOMAZ - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
70,50
UN
50,0000
1,41
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
726
8048/000-2017
455,40
| 1 - BONÉ - Tecido de sarja, na cor azul marinho, 2/6 em tela inglesa na parte traseira e regulador em tecido |
| com velcro, carneira e viés de sarja. |
| Brasão da prefeitura, bordado na lateral esquerda e logomarca da saúde da família bordada na lateral direita. A |
| escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA ATENDER O PROGRAMA |
| CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
455,40
UNI
20,0000
22,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
724
6839/001-2017
337,85
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ASSISTÊNCIA
1.013,53
1,0000
1.013,53
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/004-2017
20.457,76
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO |
| 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
20.457,76
SV
0,8900
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/004-2017
3.509,52
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
5287/003-2017
3.866,71
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 3º TA - C/C 30.871-4 BB - 08/07 A 07/08 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.866,71
SV
0,1300
30.933,70
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
735
6597/000-2017
140,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
70,00
SV
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
70,00
SV
1,0000
70,00
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
728
7702/000-2017
671,02
| 1 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em |
| selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas |
| com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) |
| com duas chaves, |
358,06
UN
1,0000
358,06
| 2 - RODAPÉ - Rodapé em Madeira cedrinho com as dimensões de (0.07x0.02)m. - PARA ATENDER A |
| MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
312,96
MT LI
48,0000
6,52
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
18
Vl. Pago
7662/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
729
8462/000-2017
125,00
| 1 - ROTEADOR WI FI, CAPACIDADE DE 300 MBPS E NO MINIMO COM 2 ANTENAS - INTELBRAS - PARA USO |
| DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
125,00
UN
1,0000
125,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/020-2017
337,84
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
| CULTURA |
337,84
1,0000
337,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/042-2017
337,84
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
337,84
1,0000
337,84
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
8722/000-2017
150,00
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
150,00
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
496/000-2017
59,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 480 - 543,12
59,74
1,0000
59,74
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
497/000-2017
37,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 476 - 344,76
37,92
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
498/000-2017
741,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 450 - 70640,26
741,72
1,0000
741,72
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
499/000-2017
186,06
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 448 - 17719,70
186,06
1,0000
186,06
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
500/000-2017
2.762,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 449 - 263111,64
2.762,67
1,0000
2.762,67
REGISTRO, 22 de Agosto de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
18
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
