4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 22/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
16
3162/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/025-2017       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/018-2017       
81.535,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS FEVEREIRO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
81.535,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.535,68
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/001-2017       
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO 
E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
150.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1712/000-2017       
249,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA 
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 249,76 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,76
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1715/000-2017       
690,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
99,77
HR
2,9800
33,48
3 - CAMBAGEM
140,28
HR
4,1900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE 
USO DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 690,36 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
400,09
HR
11,9500
33,48
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
757/000-2017       
894,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
894,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
1700/000-2017       
-19,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
301
1724/000-2017       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA SALA DE 
NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
722/000-2017       
257,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
237,60
FD
30,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
723/000-2017       
149,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
460
724/000-2017       
482,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
384,24
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1695/001-2017       
19.482,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.482,20
Un.:
LT
Quantidade:
5.126,9000
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/001-2017       
3.321,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.321,23
Un.:
UN
Quantidade:
277,0000
11,99
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/001-2017       
1.588,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,82
Un.:
COMP
Quantidade:
7.250,0000
0,22
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
113819900
J
57.805.087/0001-91
5839
122/000-2017       
-1.288,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1106 - 117135,28
Vl.Total:
1.288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,49
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
51.673.101/0001-64
742
1556/002-2017       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/002-2017       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
51.673.101/0001-64
745
1545/002-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
615/000-2017       
13,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
EQUIPAMENTOS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,60
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
616/000-2017       
104,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 20MM COM DUAS CHAVES  - LAND - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
EQUIPAMENTOS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
104,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,40
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
1588/000-2017       
235,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - CABLENA
Vl.Total:
169,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
84,50
2 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - 
C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
66,58
UN
2,0000
33,29
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
726
1943/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - LEMARK - TN-720/750/780 - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
80,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
160/001-2017       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
161/001-2017       
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9º TA - REF. 02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
162/001-2017       
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
163/001-2017       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
164/001-2017       
1.754,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 
02 MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,76
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
RP
J
22.747.997/0001-80
5003
8002/003-2016       
504,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
504,00
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
0,70
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/003-2016       
109.197,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8903/3-2016
Vl.Total:
109.197,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.197,32
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/004-2016       
13.604,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9161/4-2016
Vl.Total:
13.604,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.604,14
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/005-2016       
14.100,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9161/5-2016
Vl.Total:
14.100,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.100,50
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5003
9823/004-2016       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9823/4-2016
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.786,42
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5003
9823/005-2016       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9823/5-2016
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.786,42
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
RP
J
16.826.856/0001-50
5003
11095/003-2016       
1.388,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11095/3-2016
Vl.Total:
1.388,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.388,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
12235/001-2016       
1.667,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12235/1-2016
Vl.Total:
1.667,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.667,99
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
RP
J
02.456.955/0001-83
5003
12239/001-2016       
15.144,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12239/1-2016
Vl.Total:
15.144,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.144,19
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12987/000-2016       
209,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12987/0-2016
Vl.Total:
209,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,30
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
RP
J
30.280.358/0006-90
5003
13067/001-2016       
14.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13067/1-2016
Vl.Total:
14.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.000,00
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
RP
J
61.610.283/0001-88
5003
13188/001-2016       
522,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13188/1-2016
Vl.Total:
522,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
RP
J
04.129.992/0001-02
5003
13423/001-2016       
885,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13423/1-2016
Vl.Total:
885,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,00
13485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
RP
J
55.093.702/0001-59
5003
14190/000-2016       
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14190/0-2016
Vl.Total:
585,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
585,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Março de 2017.