4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 23/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
1
2158/000-2017       
668,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO NACIONAL MANUSEIO E 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - SAÍDA: 
28/03/17 ÀS 16h00 E RETORNO: 30/03/2017 ÀS 22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
2076/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/010-2017       
109.239,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS JANEIRO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
109.239,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.239,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/002-2017       
14.445,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 239/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO DA 
PREFEITURA COM A OMSS - FINANÇAS
Vl.Total:
14.445,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.445,76
Outros/Não Aplicável
EDILEUZA TEREZA DE MORAIS MARTINS
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
159.041.968-57
137
2224/000-2017       
64,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2015 E2016) - PROCESSO 1694/2016
Vl.Total:
64,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,75
Outros/Não Aplicável
JURANDIR LUIZ DA CRUZ
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
048.865.088-71
137
2225/000-2017       
128,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 2965/2016
Vl.Total:
128,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,54
Outros/Não Aplicável
EDEGAR GOMES JUNIOR
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
315.414.228-21
137
2226/000-2017       
18,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2016) - PROCESSO 3185/2016
Vl.Total:
18,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,15
Outros/Não Aplicável
JOSE ORLANDO RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
097.871.418-00
137
2227/000-2017       
293,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2012, 2013, 2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4126/2016
Vl.Total:
293,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,28
Outros/Não Aplicável
JOANA  ASSUNÇÃO DANIEL
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
883.288.138-15
137
2228/000-2017       
183,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015, 2016 E 01/2017) - PROCESSO 4243/2016
Vl.Total:
183,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,91
Outros/Não Aplicável
JURANDIR LUIZ DA CRUZ
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
048.865.088-71
137
2229/000-2017       
423,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2012, 2013, 2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4650/2016
Vl.Total:
423,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,07
Outros/Não Aplicável
CÁSSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
258.142.468-04
137
2230/000-2017       
296,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4863/2016
Vl.Total:
296,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,12
635/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
177
1072/000-2017       
1.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO. Conserto de placa bi-color do contador dezena e unidade - PARA 
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SEMÁFOROS - COM GARANTIA VENCIDA, MARCA CONTRASIN, REG. Nº 1783 
- 220V - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.120,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
409/000-2017       
11.398,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
410/000-2017       
11.398,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/003-2017       
6.755,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.755,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.755,70
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/001-2017       
135.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
135.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
1875/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/002-2017       
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
1966/000-2017       
538,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ACERTO EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
538,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/002-2017       
91.059,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91.059,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.059,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/002-2017       
8.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.380,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/001-2017       
22.719,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.719,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.719,79
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/001-2017       
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/004-2017       
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/008-2017       
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
RP
J
17.517.395/0001-05
5002
10756/000-2016       
192,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10756/0-2016
Vl.Total:
192,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,30
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
RP
J
13.427.736/0001-92
5001
11873/002-2016       
9.612,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11873/2-2016
Vl.Total:
9.612,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.612,64
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
RP
J
22.612.165/0001-57
5001
13231/000-2016       
4.274,55
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13231/0-2016
Vl.Total:
4.274,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.274,55
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
RP
J
22.612.165/0001-57
5001
13232/000-2016       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13232/0-2016
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.599,20
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
RP
J
17.517.395/0001-05
5001
13490/000-2016       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13490/0-2016
Vl.Total:
520,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Março de 2017.