4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 23/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/011-2017       
169,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
169,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,58
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
15
3515/001-2017       
344,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
344,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
48
5937/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº 
0025322-17.2017.8.26.0000 - NA 5ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/049-2017       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/037-2017       
65.283,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS 04/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
65.283,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.283,17
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/005-2017       
3.851,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 42/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
Vl.Total:
3.851,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.851,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/004-2017       
906,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO 
NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
906,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
906,14
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/001-2017       
344,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
344,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
2.498,25
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1840/000-2017       
15.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, 
potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 
RURAIS E CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.400,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/010-2017       
1.310,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.310,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,21
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
242
3512/002-2017       
344,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
344,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
3885/000-2017       
12.855,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
12.855,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.855,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/004-2017       
2.778,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.778,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,21
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/004-2017       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/004-2017       
3.391,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.391,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.391,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
3887/000-2017       
2.432,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.432,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.432,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/004-2017       
14.574,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.574,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.574,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
5939/000-2017       
2.086,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.086,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/004-2017       
821,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
821,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
821,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/006-2017       
8.906,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.906,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.906,50
5336/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
268/000-2017       
646,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R255034733
Vl.Total:
459,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
459,70
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R321717961
102,15
SV
1,0000
102,15
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R305981641 - VEÍCULO RENAULT SANDERO - 
PLACA EHE 7202 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
85,13
SV
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/005-2017       
2.307,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.307,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.307,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/005-2017       
335,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
335,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,82
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2635/000-2017       
17.340,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALCO TIPO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 10 x 8m - CONFORME EDITAL - 
ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE 
ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
17.340,15
Un.:
CJ
Quantidade:
5,0000
3.468,03
REGISTRO, 25 de Maio de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125