4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
29
Data de Lançamento: 24/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2368/000-2017       
76.467,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
76.467,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.467,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2369/000-2017       
5.685,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.685,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.685,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2370/000-2017       
3.986,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.986,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.986,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2371/000-2017       
8.817,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.817,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.817,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2372/000-2017       
603,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
603,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2373/000-2017       
20.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2374/000-2017       
549,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
549,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2377/000-2017       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2378/000-2017       
1.858,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.858,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2379/000-2017       
310,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2380/000-2017       
3.673,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.673,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.673,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2381/000-2017       
225,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2660/000-2017       
1.212,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.212,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.212,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
2375/000-2017       
2.294,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.294,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
2661/000-2017       
2.674,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.674,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.674,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
2662/000-2017       
461,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
461,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
2376/000-2017       
4.599,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.599,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.599,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
2382/000-2017       
243,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
243,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
2663/000-2017       
45,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
45,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,37
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
2348/000-2017       
404,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
404,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2383/000-2017       
26.454,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
26.454,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.454,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2384/000-2017       
2.806,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.806,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.806,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2385/000-2017       
1.585,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.585,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.585,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2386/000-2017       
4.106,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.106,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.106,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2387/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2388/000-2017       
126,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
126,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
2389/000-2017       
1.361,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.361,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.361,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
38
2350/000-2017       
66,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
66,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
2398/000-2017       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
2399/000-2017       
38.999,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2390/000-2017       
69.939,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
69.939,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.939,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2391/000-2017       
19.537,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.537,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.537,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2392/000-2017       
8.181,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.181,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.181,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2393/000-2017       
15.556,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.556,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.556,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2394/000-2017       
3.453,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.453,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.453,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2395/000-2017       
3.427,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.427,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.427,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
2396/000-2017       
733,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
733,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
733,49
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
205/000-2017       
2.615,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.615,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.005,9200
2,60
241/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53
436/000-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
2397/000-2017       
5.552,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.552,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.552,28
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/011-2017       
29.504,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês de 02/2017 - CC 5103-9 FPM
Vl.Total:
29.504,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.504,33
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/012-2017       
292,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês de 02/2017 CC 7749-6 FEP
Vl.Total:
292,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,65
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/013-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 283141-4 ICMS
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/014-2017       
3,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 5202-7 ITR
Vl.Total:
3,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,58
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/015-2017       
902,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 7749-6 ANP
Vl.Total:
902,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
902,58
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/016-2017       
212,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 13990-4 CFM
Vl.Total:
212,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
2351/000-2017       
719,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
719,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2400/000-2017       
57.583,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
57.583,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.583,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2401/000-2017       
9.179,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.179,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.179,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2402/000-2017       
5.909,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.909,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.909,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2403/000-2017       
11.892,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.892,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.892,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2404/000-2017       
1.997,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.997,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.997,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2405/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2406/000-2017       
1.652,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.652,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.652,54
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/004-2017       
443,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
443,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,11
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/005-2017       
319,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
319,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,60
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/005-2017       
141,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
141,60
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/006-2017       
25.192,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. 02/17 - C/C 350-4 - BC 1841 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
25.192,70
Un.:
SV
Quantidade:
4.269,9500
5,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
2407/000-2017       
4.049,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.049,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.049,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
2352/000-2017       
554,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
554,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,70
Outros/Não Aplicável
SILVIA MARQUES TOLEDO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
112.030.268-46
79
2620/000-2017       
50,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE - CQTM - PROCESSO N° 5891/2016
Vl.Total:
50,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2408/000-2017       
51.964,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
51.964,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.964,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2409/000-2017       
5.513,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.513,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.513,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2410/000-2017       
4.427,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.427,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.427,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2411/000-2017       
2.651,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.651,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.651,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2412/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2413/000-2017       
1.535,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.535,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.535,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
2414/000-2017       
2.398,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.398,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.398,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
2354/000-2017       
220,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - OBRAS
Vl.Total:
220,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2415/000-2017       
16.232,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
16.232,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.232,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2416/000-2017       
2.488,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.488,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.488,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2417/000-2017       
1.557,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.557,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.557,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2418/000-2017       
4.262,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.262,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.262,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2419/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2420/000-2017       
1.020,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.020,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
141
2664/000-2017       
7.103,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.103,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.103,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
141
2665/000-2017       
333,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
333,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/002-2017       
138,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 305-9 CEF BC 1559
Vl.Total:
138,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
2421/000-2017       
1.236,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.236,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
2356/000-2017       
199,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - TRANSITO
Vl.Total:
199,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2422/000-2017       
110.008,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
110.008,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2423/000-2017       
2.365,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.365,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.365,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2424/000-2017       
6.903,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.903,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.903,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2425/000-2017       
8.810,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.810,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.810,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2426/000-2017       
3.199,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.199,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2427/000-2017       
4.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.516,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.516,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2428/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2429/000-2017       
17.764,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17.764,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.764,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
2430/000-2017       
15.326,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.326,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.326,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2667/000-2017       
755,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
755,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
755,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2668/000-2017       
94,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
94,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2717/000-2017       
113,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
113,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
2669/000-2017       
17,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
2710/000-2017       
10.940,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
10.940,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.940,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
2360/000-2017       
6.741,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
6.741,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.741,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2431/000-2017       
31.353,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
31.353,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.353,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2432/000-2017       
2.627,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.627,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2433/000-2017       
1.463,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.463,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.463,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2434/000-2017       
461,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
461,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2435/000-2017       
522,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
522,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2436/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2437/000-2017       
1.290,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.290,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.290,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
2438/000-2017       
3.129,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.129,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.129,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
2439/000-2017       
2.370,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.370,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.370,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
2361/000-2017       
787,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
787,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2440/000-2017       
115.404,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
115.404,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
115.404,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2441/000-2017       
5.575,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.575,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.575,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2442/000-2017       
7.932,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.932,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.932,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2443/000-2017       
10.672,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
10.672,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.672,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2444/000-2017       
2.797,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.797,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2445/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2446/000-2017       
8.103,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.103,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.103,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2670/000-2017       
75,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
75,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2671/000-2017       
12,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2672/000-2017       
93,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
93,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2673/000-2017       
3.258,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.258,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.258,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2674/000-2017       
219,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
219,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,22
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
187/000-2017       
-304,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS. - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
2448/000-2017       
5.654,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.654,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.654,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
2675/000-2017       
11,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
290
2264/000-2017       
9.976,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
9.976,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.976,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2449/000-2017       
570.675,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
570.675,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
570.675,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2450/000-2017       
15.229,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.229,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2451/000-2017       
35.269,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.269,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.269,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2452/000-2017       
1.542,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2453/000-2017       
29.322,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
29.322,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.322,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2454/000-2017       
41.676,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
41.676,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.676,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2460/000-2017       
65.646,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
65.646,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2461/000-2017       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2462/000-2017       
4.878,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.878,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.878,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2463/000-2017       
1.721,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.721,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.721,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2464/000-2017       
2.248,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.248,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.248,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2486/000-2017       
54.669,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
54.669,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.669,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2487/000-2017       
2.077,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2488/000-2017       
4.315,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.315,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.315,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2489/000-2017       
719,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2490/000-2017       
1.279,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.279,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.279,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2491/000-2017       
3.379,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.379,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.379,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
2457/000-2017       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
2458/000-2017       
749,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
2447/000-2017       
14.649,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.649,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.649,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
2455/000-2017       
11.180,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.180,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.180,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
2465/000-2017       
2.440,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.440,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,36
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
690/001-2017       
220,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,40
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
691/001-2017       
92,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,80
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
692/001-2017       
81,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,20
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
5,80
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
358
699/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
703/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
333
708/000-2017       
1.325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.325,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
265,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
717/000-2017       
316,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E 
VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2,64
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
333
750/000-2017       
2.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
265,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
759/000-2017       
633,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
633,60
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
923/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
950/000-2017       
304,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA O GRUPO DE GESTANTE DO 
PSF REGISTRO B E PSF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
1288/000-2017       
754,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,87
Un.:
LT
Quantidade:
198,6500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1378/000-2017       
8.913,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
815,85
Un.:
LT
Quantidade:
259,8300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.970,74
LT
2.097,5600
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
127,27
LT
41,5900
3,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/002-2017       
2.105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.105,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.105,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/004-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/001-2017       
46.395,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
111,80
Un.:
SV
Quantidade:
43,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.140,36
SV
636,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
13.924,58
SV
1.214,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
180,00
SV
45,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
7.325,50
SV
1.225,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
983,50
SV
281,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.501,50
SV
429,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
994,00
SV
284,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
990,50
SV
283,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.242,50
SV
355,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
539,00
SV
154,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
542,50
SV
155,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.468,58
SV
471,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
89,46
SV
18,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
5,97
SV
3,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
39,68
SV
8,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
33,83
SV
17,0000
1,99
19 - EXAME DE CKMB
7,00
SV
2,0000
3,50
20 - EXAME DE DHL
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
22 - EXAME DE UROCULTURA
4.002,94
SV
466,0000
8,59
23 - EXAME PROTEINURIA 24H
14,04
SV
4,0000
3,51
24 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PARA UM 
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - JAN/17 - SAÚDE
67,20
SV
15,0000
4,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
2456/000-2017       
29.570,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
29.570,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.570,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
2466/000-2017       
1.480,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.480,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
2459/000-2017       
499,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
499,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,08
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
2343/000-2017       
250,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
250,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2467/000-2017       
6.318,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.318,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2468/000-2017       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2469/000-2017       
1.025,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2470/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2472/000-2017       
8.011,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2473/000-2017       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2474/000-2017       
562,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2477/000-2017       
31.508,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
31.508,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.508,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2478/000-2017       
950,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
950,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
950,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2479/000-2017       
2.141,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
2482/000-2017       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
2483/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
2475/000-2017       
12.309,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12.309,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.309,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
2480/000-2017       
749,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
749,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
2676/000-2017       
274,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
274,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,93
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
725/000-2017       
105,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - SANTA ISABEL - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
105,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
385
726/000-2017       
39,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,64
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
1286/000-2017       
844,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
844,82
Un.:
LT
Quantidade:
222,3200
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
1287/000-2017       
754,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,87
Un.:
LT
Quantidade:
198,6500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1644/000-2017       
13.954,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
5.764,44
Un.:
LT
Quantidade:
1.835,8700
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
8.190,32
LT
2.676,5700
3,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/002-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1645/000-2017       
695,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
28,00
SV
1,0000
28,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
640,00
SV
10,0000
64,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/001-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/001-2017       
6.873,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
3.801,06
SV
18,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - C/C 306-7 CEF - JAN/17 - SAÚDE
192,00
SV
4,0000
48,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
376
2471/000-2017       
249,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
2476/000-2017       
2.364,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.364,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
2481/000-2017       
1.480,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.480,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
2485/000-2017       
493,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
2484/000-2017       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
931/001-2017       
6.460,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.460,50
Un.:
FR
Quantidade:
730,0000
8,85
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
932/001-2017       
993,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML
Vl.Total:
44,40
Un.:
AMP
Quantidade:
120,0000
0,37
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
948,60
COMP
10.200,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/001-2017       
149,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML
Vl.Total:
149,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
1,49
2 - CARBAMAZEPINA 200MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
277,50
COMP
5.000,0000
0,06
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
480
951/000-2017       
133,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
21,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
28,85
KG
1,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
38,67
KG
1,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO 
FARMACÊUTICO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
44,45
LT
5,0000
8,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
2492/000-2017       
493,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2494/000-2017       
14.896,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.896,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2495/000-2017       
350,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2496/000-2017       
582,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
582,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
582,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2497/000-2017       
4.497,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.497,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.497,60
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
459/000-2017       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
460/000-2017       
208,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,99
UN
1,0000
34,99
3 - ANEL RETENTOR
7,45
UN
1,0000
7,45
4 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,06
UN
1,0000
79,06
5 - FILTRO DE AR DO COMP. - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO 
SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
65,98
UN
1,0000
65,98
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
498
740/000-2017       
39,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,64
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
968/000-2017       
577,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - PARA USO DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
577,20
Un.:
UN
Quantidade:
390,0000
1,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1285/000-2017       
1.288,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.288,77
Un.:
LT
Quantidade:
339,1500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1289/000-2017       
734,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
734,18
Un.:
LT
Quantidade:
193,2100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1376/000-2017       
457,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIG. SANITÁRIA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
457,49
Un.:
LT
Quantidade:
120,3900
3,80
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
1604/000-2017       
418,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra. - CREDEAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE 
COMBATE E PREVENÇÃO DA HANSENÍASE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,99
Un.:
PCT
Quantidade:
11,0000
38,09
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
502
461/000-2017       
410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Da direção
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO
280,00
SV
1,0000
280,00
4 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 
9810 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
30,00
SV
1,0000
30,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
508
1607/000-2017       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A VEICULAÇÃO DA 
CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO DA HANSENIASE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
2493/000-2017       
2.364,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.364,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
2498/000-2017       
1.616,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.616,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.616,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
2345/000-2017       
737,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE - C/C 
446-2 CEF
Vl.Total:
737,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
737,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2499/000-2017       
91.281,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
91.281,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.281,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2500/000-2017       
8.233,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.233,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2501/000-2017       
6.843,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.843,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.843,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2502/000-2017       
8.077,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.077,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.077,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2503/000-2017       
2.971,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.971,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.971,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2504/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2505/000-2017       
1.358,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.358,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2677/000-2017       
4.218,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.218,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.218,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2678/000-2017       
316,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
316,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2679/000-2017       
162,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
162,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2680/000-2017       
36,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
36,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
2506/000-2017       
8.154,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.154,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.154,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
2681/000-2017       
16.404,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
16.404,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.404,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
2682/000-2017       
1.313,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.313,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.313,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
2507/000-2017       
7.896,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.896,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.896,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
2683/000-2017       
160,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
160,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
2579/000-2017       
5.836,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.836,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.836,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2508/000-2017       
19.642,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.642,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.642,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2509/000-2017       
1.723,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.723,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.723,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2510/000-2017       
1.689,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.689,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.689,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2511/000-2017       
477,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
477,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
2512/000-2017       
1.230,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.230,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
2581/000-2017       
214,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
214,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
2513/000-2017       
17.830,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17.830,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.830,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
2514/000-2017       
1.647,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.647,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.647,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
2515/000-2017       
867,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
867,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
867,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
2588/000-2017       
146,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
146,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,26
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
587
458/001-2017       
47.698,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
REF. 1º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.698,18
Un.:
%
Quantidade:
37,7800
1.262,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2516/000-2017       
13.533,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2517/000-2017       
739,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
739,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2533/000-2017       
219.792,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
219.792,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
219.792,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2534/000-2017       
1.047,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2535/000-2017       
14.199,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.199,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.199,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2536/000-2017       
759,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
759,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2537/000-2017       
2.129,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.129,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.129,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
2518/000-2017       
748,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
748,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
2591/000-2017       
23.304,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
23.304,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.304,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
85/000-2017       
484,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
484,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
484,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
94/000-2017       
278,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
278,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
95/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
96/000-2017       
47.254,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
47.254,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.254,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2519/000-2017       
630.338,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
630.338,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
630.338,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2520/000-2017       
6.879,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.879,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.879,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2521/000-2017       
55.877,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
55.877,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.877,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2522/000-2017       
15.208,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.208,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.208,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2523/000-2017       
151.053,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
151.053,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
151.053,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2524/000-2017       
8.144,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.144,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.144,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2525/000-2017       
524,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2526/000-2017       
604,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
604,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2527/000-2017       
2.740,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.740,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.740,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2684/000-2017       
29,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
29,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2685/000-2017       
103,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
103,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2686/000-2017       
14,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2689/000-2017       
182,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
182,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2690/000-2017       
4,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2711/000-2017       
80.915,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
80.915,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.915,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
2687/000-2017       
8.335,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.335,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.335,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
2688/000-2017       
907,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
907,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
907,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
2691/000-2017       
815,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
815,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
815,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
2692/000-2017       
78,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
78,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
2528/000-2017       
47.112,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
47.112,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.112,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
2693/000-2017       
20,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
2583/000-2017       
5.269,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.269,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.269,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
2584/000-2017       
20.421,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.421,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.421,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2529/000-2017       
824,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
824,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2530/000-2017       
48.803,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
48.803,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.803,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2531/000-2017       
726,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
726,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2532/000-2017       
6.467,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.467,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.467,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2619/000-2017       
506.707,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
506.707,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
506.707,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
2696/000-2017       
158,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
158,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
2694/000-2017       
3.103,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.103,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.103,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
2695/000-2017       
389,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
389,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
389,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
2697/000-2017       
6.422,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.422,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.422,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
2698/000-2017       
506,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
506,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
2538/000-2017       
55.731,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
55.731,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.731,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
2699/000-2017       
17,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
2586/000-2017       
8.624,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.624,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.624,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2539/000-2017       
189.662,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
189.662,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
189.662,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2540/000-2017       
3.982,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.982,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.982,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2541/000-2017       
8.109,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.109,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.109,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2542/000-2017       
8.622,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.622,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.622,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2543/000-2017       
3.780,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.780,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.780,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2544/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2545/000-2017       
1.173,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.173,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.173,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
2546/000-2017       
8.374,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.374,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.374,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2701/000-2017       
1.392,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.392,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.392,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2702/000-2017       
261,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
261,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2718/000-2017       
104,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
104,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
468/000-2017       
-17,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
2547/000-2017       
11.495,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.495,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.495,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
2658/000-2017       
3.351,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.351,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.351,74
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
726
623/000-2017       
3.304,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
3.202,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
64,04
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
102,00
UN
100,0000
1,02
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
746
626/000-2017       
615,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
264,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
63,20
PCT
20,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
150,00
UN
50,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
29,90
KG
10,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
12,20
UN
5,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
8,30
KG
5,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
67,20
PCT
20,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
4,70
KG
5,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
15,75
UN
5,0000
3,15
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
627/000-2017       
524,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
Vl.Total:
147,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
216,00
FR
150,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
161,00
KG
20,0000
8,05
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
676/000-2017       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,80
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/001-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/001-2017       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/001-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
2548/000-2017       
8.782,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.782,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.782,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
2703/000-2017       
869,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
869,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
869,11
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
751
782/001-2017       
8.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO 
PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, 
DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
8.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2549/000-2017       
24.038,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
24.038,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.038,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2550/000-2017       
839,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
839,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2551/000-2017       
1.252,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.252,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.252,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2552/000-2017       
1.741,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.741,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.741,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2553/000-2017       
1.720,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.720,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.720,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2554/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2555/000-2017       
500,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
500,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
2556/000-2017       
3.426,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.426,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.426,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
2557/000-2017       
1.871,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.871,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.871,55
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
2659/000-2017       
901,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
901,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2558/000-2017       
38.600,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.600,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.600,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2559/000-2017       
3.701,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2560/000-2017       
3.317,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.317,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.317,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2561/000-2017       
767,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2562/000-2017       
377,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
377,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2563/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2564/000-2017       
1.323,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.323,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
2565/000-2017       
2.922,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.922,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.922,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2706/000-2017       
406,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
406,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2707/000-2017       
1.017,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.017,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.017,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2708/000-2017       
84,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
84,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2719/000-2017       
67,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
67,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2720/000-2017       
559,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
559,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,53
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
2075/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
2566/000-2017       
2.495,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.495,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.495,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
2709/000-2017       
11,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
2367/000-2017       
769,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
769,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
769,54
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
62/000-2017       
834,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 793 - 47698,18
Vl.Total:
834,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
834,72
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
63/000-2017       
419,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 792 - 23956,83
Vl.Total:
419,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,24
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
64/000-2017       
300,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1235 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
65/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1234 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
68/000-2017       
18.340,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
18.340,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.340,18
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
69/000-2017       
19.655,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.655,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.655,31
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
70/000-2017       
1.714,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.714,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.714,77
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
89/000-2017       
42,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
42,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,02
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
90/000-2017       
12,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,32
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
73/000-2017       
16.826,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
16.826,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.826,79
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
74/000-2017       
424.433,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
424.433,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
424.433,43
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
75/000-2017       
6.353,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.353,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.353,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
76/000-2017       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
77/000-2017       
2.384,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.384,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.384,87
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
78/000-2017       
4.869,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.869,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.869,30
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
80/000-2017       
8.388,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.388,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.388,96
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
81/000-2017       
35.278,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.278,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.278,65
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
92/000-2017       
3.587,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.587,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.587,50
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
93/000-2017       
435,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
435,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
72/000-2017       
30.614,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
30.614,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.614,75
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
79/000-2017       
576,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
576,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
82/000-2017       
9.228,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.228,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.228,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
83/000-2017       
9.255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7117/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7118/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7119/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  - 
C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7120/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  - 
C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7121/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7122/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.  - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7123/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7126/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7127/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7129/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624024-9 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7130/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7131/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624027-3 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7132/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7133/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7134/006-2016       
4.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7135/006-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7136/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7145/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7146/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7147/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7148/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7154/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7155/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/004-2016       
110.315,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8903/4-2016
Vl.Total:
110.315,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.315,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
9405/003-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9405/3-2016
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.288,98
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
9466/006-2016       
4.995,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO NO SETOR DE 192 - REF. DEZ/16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.995,00
Un.:
UN
Quantidade:
333,0000
15,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
RP
J
03.023.592/0001-55
5001
10758/000-2016       
10.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10758/0-2016
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.500,00
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10908/003-2016       
23.956,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO + 1ª MEDIÇÃO DO TA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
23.956,83
Un.:
%
Quantidade:
18,9800
1.262,42
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5004
10986/004-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
108,00
SV
4,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
78,00
SV
3,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON
54,00
SV
2,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
56,00
SV
2,0000
28,00
6 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
840,00
SV
10,0000
84,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
RP
J
03.023.592/0001-55
5001
11599/000-2016       
565,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11599/0-2016
Vl.Total:
565,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5003
11635/003-2016       
4.309,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.309,50
Un.:
M3
Quantidade:
390,0000
11,05
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
RP
J
03.023.592/0001-55
5001
11752/000-2016       
6.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11752/0-2016
Vl.Total:
6.570,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.570,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11816/002-2016       
376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
Vl.Total:
208,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - SAÚDE
168,00
SV
6,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
12166/001-2016       
1.612,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
792,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
324,00
SV
12,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
104,00
SV
4,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SERV. MUNICIPAIS
392,00
SV
14,0000
28,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
14250/000-2016       
16.735,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14250/0-2016
Vl.Total:
16.735,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.735,59
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
14424/001-2016       
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
29
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
comodato.
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Março de 2017.