4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 24/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
3305/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
3374/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 21º CICLO DE DEBATES QUE SERÁ REALIZADO PELO TCESP 
EM SANTOS/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - FINANÇAS
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
3401/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/006-2017       
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/002-2017       
1.150,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 POR 6 MESES - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.150,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.150,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/003-2017       
2.212,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À MAIO 
DE 2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.212,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.212,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/003-2017       
1.331,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.331,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.331,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/007-2017       
1.654,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.654,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.654,28
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
1729/000-2017       
690,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
201,95
KG
7,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA 
SECRETARIA EM 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
712/000-2017       
1.016,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
449,16
Un.:
KG
Quantidade:
57,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
370,36
KG
47,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
197,00
KG
25,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
751/000-2017       
1.410,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
330,96
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
496,44
KG
63,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
583,12
KG
74,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
333
755/000-2017       
335,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
273,60
Un.:
FR
Quantidade:
190,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DE TODOS OS PSF 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
62,28
UN
12,0000
5,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
2030/000-2017       
99,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - PARA USO DA UBS REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,30
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
16,55
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2100/000-2017       
160,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF 
-DESCONTO DE 16% - R$ 160,78 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,78
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2101/000-2017       
554,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA. SERVIÇO
Vl.Total:
267,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,78
2 - CORREIA POLY V. SERVIÇO
191,27
UN
1,0000
191,27
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
23,91
PÇ
1,0000
23,91
4 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 16% - R$ 554,77 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
71,81
UN
1,0000
71,81
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
2147/000-2017       
2.864,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
Vl.Total:
191,40
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
63,80
2 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
1.173,00
UN
3,0000
391,00
3 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.500,00
UN
3,0000
500,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
1848/000-2017       
4.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.140,00
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
115,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1710/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 
73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
2099/000-2017       
442,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CORREIA OLEO E FILTROS
Vl.Total:
305,03
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,01
2 - SERVIÇO. ELETRICO
78,41
HR
1,2900
61,01
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 442,23 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
58,79
HR
0,9600
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2078/000-2017       
275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,37
2 - MÃO DE OBRA. De freio - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
250,50
HR
4,0800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2080/000-2017       
574,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR
Vl.Total:
490,98
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - ALINHAMENTO. DIANT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 574,28 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2081/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 
61,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2086/000-2017       
685,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E conserto do para-choque
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
2 - MÃO DE OBRA. Troca correia, polia e oleo
503,00
HR
8,1600
61,62
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,80
HR
0,9500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2088/000-2017       
896,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE RODA
Vl.Total:
34,29
Un.:
HR
Quantidade:
0,5600
61,61
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. L/D  L/E
49,01
HR
0,8000
61,62
4 - MONTAGEM PNEU
14,69
HR
0,2400
61,59
5 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,62
6 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
184,85
HR
3,0000
61,62
7 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
492,94
HR
8,0000
61,62
8 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
72,03
HR
1,1700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2091/000-2017       
61,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2093/000-2017       
839,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO
Vl.Total:
736,47
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 839,37 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,40
HR
0,4800
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2094/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - 
R$ 61,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
941/001-2017       
968,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
134,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,34
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
744,00
COMP
12.000,0000
0,06
3 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
90,00
COMP
600,0000
0,15
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
480
930/001-2017       
2.132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido.
Vl.Total:
660,00
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,02
2 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
1.472,00
FR
1.600,0000
0,92
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.271.474/0001-82
480
952/001-2017       
825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
825,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
3224/000-2017       
775,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME A SER REALIZADO NOS 
DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/17 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
533
3225/000-2017       
775,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME A SER REALIZADO NOS 
DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/17 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
3288/000-2017       
775,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE 
MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/2017 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
518
3289/000-2017       
957,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE 
MARÇO DE 2017 EM ATIBAIA/SP - SAÍDA: 15/03/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/2017 ÀS 15h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
422.090.338-02
518
3290/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
518
3291/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
518
3292/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
518
3293/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
518
3294/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
3239/000-2017       
542,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
542,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
710
3286/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SP, 
DIA 22/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
309.983.778-48
710
3287/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SP, 
DIA 22/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/004-2017       
1.555,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.555,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.555,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/005-2017       
1.201,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.201,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/003-2017       
583,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
583,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
583,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/006-2017       
3.051,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
3.051,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.051,58
Outros/Não Aplicável
CLAUDEMIR RUFINO SANTANA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
215.876.948-32
833
3373/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS E SÃO PAULO PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA - 
04/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/012-2017       
1.201,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.201,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,64
REGISTRO, 27 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125