4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 24/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
3251/000-2017       
12.024,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DRENAGEMDE AGUAS PLUVIAIS. NA RUA GETÚLIO VARGAS - CENTRO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.024,19
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.024,19
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1748/000-2017       
4.095,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDAL DE FREIO
Vl.Total:
455,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,70
2 - REPARO CILINDRO MESTRE
834,96
UN
1,0000
834,96
3 - REPARO DO FREIO
1.799,28
UN
1,0000
1.799,28
4 - REPARO DA BOMBA DO TORQUE
844,76
UN
1,0000
844,76
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
1,0000
160,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1749/000-2017       
895,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
895,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
895,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1750/000-2017       
2.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOLENOIDE DA TRANSMISSÃO COM VALVULA - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.450,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1751/000-2017       
695,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MF265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
695,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1755/000-2017       
984,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAMBULADOR DO CAMBIO
Vl.Total:
244,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
244,80
2 - COXIM DE CAMBIO
78,20
UN
1,0000
78,20
3 - ALAVANCA DO CAMBIO
161,50
UN
1,0000
161,50
4 - LAMPADA DO FAROL
81,60
UN
2,0000
40,80
5 - COLETOR ADMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
418,20
UN
1,0000
418,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1756/000-2017       
2.912,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIRA MOTRIZ
Vl.Total:
269,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
269,50
2 - JUNTA TAMPA DO MOTOR
221,48
UN
1,0000
221,48
3 - TAMPA FRONTAL DO MOTOR
730,10
UN
1,0000
730,10
4 - SUPORTE DO MOTOR
750,68
UN
2,0000
375,34
5 - COXIM DO MOTOR
480,20
UN
2,0000
240,10
6 - COXIM DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERV. MUNICIPAIS
460,60
UN
2,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1757/000-2017       
881,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - CABO DE VELA - JOGO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - VELA DE IGNIÇAO
91,80
UN
4,0000
22,95
4 - COXIM DO CAMBIO
74,80
UN
1,0000
74,80
5 - ESCAPE INTERMEDIARIO
164,05
UN
1,0000
164,05
6 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1765/000-2017       
3.750,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELOGIO. INDICADOR DE TEMPERATURA
Vl.Total:
680,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
680,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - REPARO. DO CABEÇOTE
1.820,84
UN
1,0000
1.820,84
3 - JOGO DE JUNTA
638,96
PÇ
1,0000
638,96
4 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
610,54
PÇ
1,0000
610,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1766/000-2017       
1.941,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA COLMEIA DO CONDENSADOR DE AR
Vl.Total:
1.194,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.194,62
2 - Aquisiçao de: REPARO. DA SERPENTINA DO CONDENSADOR PATROL - PATROL 845B CASE - SERV. 
MUNICIPAIS
746,76
UN
1,0000
746,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1767/000-2017       
3.840,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. DO MOTOR
Vl.Total:
3.199,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.199,70
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO RADIADOR - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
640,92
UN
2,0000
320,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1768/000-2017       
2.083,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO . HIDRAULICO
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,50
2 - ENGATE RAPIDO
360,64
UN
4,0000
90,16
3 - Aquisição de: CONEXAO
478,24
UN
4,0000
119,56
4 - CHAPA DE AÇO . 2MM CONCHA 3/8 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
803,60
UN
2,0000
401,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1769/000-2017       
3.225,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. HASTE DO PISTÃO
Vl.Total:
1.487,64
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
743,82
2 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
1.737,54
UN
1,0000
1.737,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1770/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. S
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
UN
1,0000
180,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/020-2017       
84,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA -  SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,09
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/005-2017       
6.649,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.649,30
Un.:
HR
Quantidade:
70,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
289.705.786-68
243
4408/000-2017       
-4,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDAS PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
5618/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR E ACOMPANHAR OS USUÁRIOS PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO DE 
SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 04/05/2017, SAÍDA ÀS 07h10 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5840/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE 
8,39
1,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 13/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5841/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE 
PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ROSELY DOS ANJOS CARÁ PEREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
041.456.798-65
509
5842/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAIO KUHL DE ASSIS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
228.301.808-01
509
5843/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DOUGLAS DOMINGUES RIBEIRO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
346.159.508-02
509
5844/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
5845/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SHIRLEY FERREIRA LIMA RIBEIRO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
223.416.948-88
509
5846/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISETE KIKUCHI RIBEIRO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
249.456.798-00
509
5847/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5848/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES DA BAIXADA SANTISTA" EM SANTOS/SP - 26/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/004-2017       
1.121,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.121,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.121,76
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/007-2017       
3.299,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
Vl.Total:
3.299,40
Un.:
KG
Quantidade:
540,0000
6,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/007-2017       
1.305,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.305,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.305,90
5335/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
266/000-2017       
191,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5Y1225131 - VEÍCULO RENAULT SANDERO - 
PLACA EHE 7202 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,53
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
5935/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR A SRA. VANESSA PRENZIER A CURSO DE 
CAPACITAÇÃO - DIA 15/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
5936/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR PARENTE 
NO ABRIGO ANDRÉ LUIZ, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIA 13/05/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
659/000-2017       
260,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 260,95 - ASSISTÊNCIA
231,20
UN
1,0000
231,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
665/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
758
656/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA CASA LAR - 
15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - FMDCA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
5849/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TURISMO NA PRAÇA" - STAND DE 
REGISTRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 04/05/2017, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
5850/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TURISMO NA PRAÇA" - STAND DE 
REGISTRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 04/05/2017, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
5851/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TURISMO NA PRAÇA" - STAND DE 
REGISTRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 04/05/2017, SAÍDA 
ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
5852/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA DESMONTAGEM DO STAND DE REGISTRO NO EVENTO 
"TURISMO NA PRAÇA" - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 
06/05/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/05/2017 ATÉ 24/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2637/000-2017       
3.387,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL  - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.387,92
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
846,98
11640/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.812.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
856
2200/000-2017       
163,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco para bolas de Futebol, com Fio de Nylon: 4mm. Fio Virgem com tratamento UV. Medidas aproximadas: 
1,20 x 0,80 m. Ou similar - PANGUE
Vl.Total:
83,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
20,80
2 - Corda de sisal, com cabo de madeira anatomicamento moldado e reforçado. Tamanho 10 metros (coletiva) 
ou similar - ESPORT - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES
80,00
UN
8,0000
10,00
11640/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
858
2203/000-2017       
5.836,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDESTAIS DE ALUMÍNIO REFORÇADO PARA CAIXAS DE SOM, TRIPE, PEDESTAL, SUPORTE ALUMINIO 
CAIXA SOM ACUSTICA ALUMINIO REFORÇADO, PARA CAIXA ACÚSTICAS CONSTRUIDO COM CANOS DE 1,5 
POL, EXTREMAMENTE LEVE E RESISTENTE, SUPORTA ATÉ 60 KG, ALTURA ATÉ 1,65 M, PODENDO SER 
DESMONTADO E TRANSPORTADO NO PORTA MALAS DO CARRO SEM OCUPAR ESPAÇO, ALTURA MINIMA: 
1,05 M, ALTURA MÁXIMA: 1,65 M, CAPACIDADE: 60 KG, PESO DO PRODUTO: 2,60KG. - SATY
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - CAIXA DE SOM ATIVA/AMPLIFICADA, CONECTORES XLR, P/10 – 1 ENTRADA LINE E 2 MIC (BALANCEADAS) 
E 1 SAÍDA CONECTOR SPEAKON PARA CAIXA PASSIVA/ESCRAVA; TOMADA DE SAÍDA AC/DC; VOLUME 
INDIVIDUAL PARA ENTRADA LINE E MIC, EQ DE TRÊS BANDAS - GRAVE, MÉDIO E AGUDO; SISTEMA POWER 
LIMITER DE PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE SINAIS; SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS; WOOFER DE 15"; 
CORNETA COM DRIVE DE TITÂNIO DE 1", POTÊNCIA: 500 RMS; IMPEDÂNCIA: 8 OHMS; DIVISOR DE 
FREQUÊNCIA: CORTE EM 3,5 KHZ PROXIMADAMENTE; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35HZ ~ 20KHZ 
APROXIMADAMENTE;  115V/230V - 50/60HZ; DIMENSÕES: L: 50CM, A:72CM, P: 46CM APROXIMADAMENTE; 
PESO: 25KG APROXIMADAMENTE. - DATREL
5.466,68
UN
4,0000
1.366,67
3 - MICROFONES COM FIO SM 58: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ A 15KHZ; PADRÃO POLAR 
UNIDIRECIONAL CARDIOIDE; IMPEDÂNCIA 300 OHMS EM BAIXA; IMPEDÂNCIA 150 OHMS EM ALTA; 
CONECTOR DE ÁUDIO XLR MACHO; CORPO DE METAL CINZA ESCURO, ESMALTADO; GLOBO ESFÉRICO DE 
METAL COR PRATA; ADAPTADOR PARA PEDESTAL CACHIMBO E CABOS. - JWL - CONVÊNIO 818181/2015 - 
PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES
220,00
UN
2,0000
110,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Maio de 2017.