4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 27/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/001-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA 
DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
12,00
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
2076/000-2017       
-9,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
34.028.316/0031-29
30
2649/000-2017       
1.198,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006956-77.2013.403.6104 - ATENDER A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.198,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,09
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
51
558/000-2017       
3.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME E BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.770,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
754,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/008-2017       
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
7.016,09
1914/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
53
2154/001-2017       
1.375,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
1.375,68
Un.:
SV
Quantidade:
22.928,0000
0,06
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
74
481/000-2017       
546,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
546,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,30
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/003-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/003-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/003-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1058/000-2017       
3.097,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR
Vl.Total:
1.312,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.312,50
2 - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO
1.050,00
UN
1,0000
1.050,00
3 - TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
735,00
UN
1,0000
735,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
290/001-2017       
24.288,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 087/2014 - 
REF DEZ.2016/JAN.2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,73
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/001-2017       
9.499,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
Vl.Total:
9.499,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
94,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/002-2017       
8.549,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.549,10
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
94,99
1983/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
239
2626/000-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Reparo da bandeja e do cilindro - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8085DN PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
380,00
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
3274/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER" E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
719/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
285
738/000-2017       
305,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
128,08
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
177,57
FD
9,0000
19,73
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
3164/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
333
713/000-2017       
218,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
187,20
Un.:
FR
Quantidade:
130,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DAS UBS REGISTRO 
B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,14
UN
6,0000
5,19
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
959/000-2017       
4.749,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
322-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.749,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3269/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT, ATENDENDO 
DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SETE BARRAS/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
3270/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT, ATENDENDO 
DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SETE BARRAS/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
459
3271/000-2017       
49,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR E ACOMPANHAR A USUÁRIA GABRIELLA SANTIS QUE ESTAVA INTERNADA NO 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA/SP, PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 
02/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
3272/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 
17/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3275/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A 
PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE 
FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA 
DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM CAJATI, 
JACUPIRANGA, ELDORADO, IPORANGA E BARRA DO TURVO - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 
18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3276/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A 
PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE 
FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA 
DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM 
PARIQUERA-AÇU, CANANÉIA, ILHA COMPRIDA E IGUAPE - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
3277/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A 
PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE 
FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA 
DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITARIRI, 
PEDRO DE TOLEDO, MIRACATU, JUQUIA E SETE BARRAS - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3278/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A 
PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE 
FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA 
DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITARIRI, 
PEDRO DE TOLEDO, MIRACATU, JUQUIA E SETE BARRAS - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
415
733/000-2017       
482,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
384,24
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
415
735/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
415
736/000-2017       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
415
958/000-2017       
686,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - NUTRIEX - PARA USO DOS MOTORISTAS DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. E PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EMERGÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
686,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
6,86
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
460
721/000-2017       
39,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
28,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CAPS - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
10,38
UN
2,0000
5,19
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/002-2017       
1.693,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.693,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.693,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/002-2017       
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/002-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/002-2017       
331,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/002-2017       
558,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
558,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/002-2017       
69,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,30
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/002-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - FEV/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/002-2017       
102,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/002-2017       
927,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
927,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,97
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.081.203/0001-36
473
942/001-2017       
2.157,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG/ROCHE - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.157,60
Un.:
COMP
Quantidade:
3.720,0000
0,58
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
943/001-2017       
7.233,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROPATILNITRATO 10MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.233,20
Un.:
COMP
Quantidade:
21.400,0000
0,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/002-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/002-2017       
1.158,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.158,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.158,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/001-2017       
1.241,02
Vl. Unit.:
Item:
1 -  REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.241,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,02
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
574
3227/000-2017       
2.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.490,00
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
574
3231/000-2017       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
574
3236/000-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF OLGA CLIVATTI - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
616
3240/000-2017       
2.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.270,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.270,00
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
1875/000-2017       
-360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
2628/000-2017       
10.206,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
Vl.Total:
8.551,76
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
56,0000
152,71
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 
A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
1.655,12
DIÁRI
8,0000
206,89
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2643/000-2017       
24.771,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
24.771,60
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
2.477,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/014-2017       
414,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
414,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,25
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/006-2016       
26.449,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
122,20
Un.:
SV
Quantidade:
47,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.645,60
SV
560,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.478,44
SV
652,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.319,43
SV
309,0000
4,27
5 - EXAME DE ACIDO URICO
815,50
SV
233,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
1.393,00
SV
398,0000
3,50
7 - EXAME DE UREIA
1.235,50
SV
353,0000
3,50
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
10.410,42
SV
579,0000
17,98
9 - EXAME DE BETA HCG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
29,82
SV
6,0000
4,97
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/005-2016       
418,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - JAN/17 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,17
Un.:
KG
Quantidade:
50,2000
8,33
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/03/2017 ATÉ 27/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
13001/000-2016       
56,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13001/0-2016
Vl.Total:
56,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,35
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
13363/001-2016       
105.349,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13363/1-2016
Vl.Total:
105.349,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.349,65
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
RP
J
00.332.661/0001-14
5003
14088/000-2016       
117,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14088/0-2016
Vl.Total:
117,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,80
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
RP
J
00.332.661/0001-14
5003
14093/000-2016       
58,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14093/0-2016
Vl.Total:
58,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Março de 2017.