4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
10
| Data de Lançamento: 27/04/2017 |
Vl. Pago
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/004-2017
798,30
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas
798,30
SV
0,1600
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
4988/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
50
4989/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
4990/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
50
4991/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
4992/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
4993/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/043-2017
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
520/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
112
3022/000-2017
300,40
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2017 - PLANEJ. URBANO
300,40
SV
1,0000
300,40
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5005/000-2017
16.343,77
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 045/2015 - CANALIZAÇÃO RUA SINFRÔNIO |
| COSTA - C/C 29.527-2 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| - FINANÇAS |
16.343,77
1,0000
16.343,77
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5006/000-2017
97.430,97
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 1909/2009 - IMPLANTAÇÃO DE SALAS CRECHE |
| ARAPONGAL - C/C 181.257-2 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE |
| CONTAS - FINANÇAS |
97.430,97
1,0000
97.430,97
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5007/000-2017
88.916,77
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 186/2013 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) |
| RETROESCAVADEIRAS - C/C 28.689-3 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS |
88.916,77
1,0000
88.916,77
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
10
Vl. Pago
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
136
4167/001-2017
44.793,88
| 1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. |
| - 3ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
44.793,88
%
8,3900
5.338,01
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/004-2017
12.600,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
12.600,00
HR
90,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
2195/000-2017
12.000,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, |
| potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
12.000,00
HR
80,0000
150,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
2875/001-2017
4.530,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - ATENDER A ESTA SECRETARIA |
| PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E RUAS, RURAIS E URBANAS DA CIDADE - DES. AGRÁRIO |
4.530,00
HM2
5,0000
906,00
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
4637/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDE - CG REDE, DA REDE |
| REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - RRAS 07" EM PERUÍBE/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS |
| 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
2726/000-2017
252,00
| 1 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO - INDAIA - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO |
| B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
252,00
UN
3,0000
84,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
2729/000-2017
1.428,00
| 1 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO - INDAIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.428,00
UN
17,0000
84,00
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
3144/000-2017
9.072,00
| 1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras |
| virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 |
| folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX |
2.835,00
CX
15,0000
189,00
| 2 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras |
| virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 |
| folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
6.237,00
CX
33,0000
189,00
3190/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELLI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.779.574/0001-42
333
3473/000-2017
353,60
| 1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO DA UBS CENTRO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
353,60
RL
40,0000
8,84
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/002-2017
3.536,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - MARÇO/17 - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
3.536,00
M3
320,0000
11,05
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
3936/001-2017
1.782,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY |
| PLUS/ABBOTT - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.782,00
LT
66,0000
27,00
3818/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
92.792.530/0001-38
334
4284/000-2017
7.639,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
10
Vl. Pago
| 1 - APARELHO AUDITIVO - PHONAK NAIDA V 50 UP - MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº |
| 0010018-02.2013.8.26.495 PARA ATENDER A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA GODOY - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
7.639,80
UN
2,0000
3.819,90
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/001-2017
2.987,78
1 - EXAME DE GLICEMIA
709,59
SV
109,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.030,19
SV
177,0000
11,47
| 3 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| - MAR/17 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
248,00
SV
50,0000
4,96
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/002-2017
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/003-2017
2.425,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
700,00
SV
14,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.633,00
SV
71,0000
23,00
| 3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - MARÇO/17 - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
92,00
SV
4,0000
23,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/003-2017
23.050,19
1 - EXAME DE CALCIO
158,60
SV
61,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
18,18
SV
9,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
4.596,06
SV
706,0000
6,51
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
2.489,41
SV
583,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
332,00
SV
83,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
346,84
SV
58,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.218,00
SV
348,0000
3,50
8 - EXAME DE UREIA
1.491,00
SV
426,0000
3,50
9 - EXAME DE SODIO
549,50
SV
157,0000
3,50
10 - EXAME DE POTASSIO
619,50
SV
177,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.889,00
SV
550,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
109,34
SV
22,0000
4,97
13 - EXAME DE AMILASE
13,93
SV
7,0000
1,99
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS
49,75
SV
25,0000
1,99
15 - EXAME DE MAGNESIO
3,98
SV
2,0000
1,99
16 - EXAME DE UROCULTURA
1.151,06
SV
134,0000
8,59
| 17 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. MAR/17 - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
14,04
SV
4,0000
3,51
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/002-2017
33.076,54
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
16.906,78
SV
1.474,0000
11,47
2 - EXAME DE URINA TIPO I
8.407,88
SV
1.406,0000
5,98
3 - EXAME DE CREATININA
1.795,50
SV
513,0000
3,50
4 - EXAME DE TGO
1.267,00
SV
362,0000
3,50
5 - EXAME DE TGP
1.421,00
SV
406,0000
3,50
6 - EXAME DE UROCULTURA
3.247,02
SV
378,0000
8,59
| 7 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO |
| ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
31,36
SV
7,0000
4,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
10
Vl. Pago
3572/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
337
4100/000-2017
637,64
1 - TAXA DE DPVAT. BRZ 4919, EHE 7244, CDV 2107 E DBA 9452
339,20
SV
5,0000
67,84
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7192, DBA 9487
141,62
SV
2,0000
70,81
3 - TAXA DE DPVAT. DJP 6126 - VEÍCULOS DO SETOR DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
156,82
SV
1,0000
156,82
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3446/000-2017
4.800,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE RECEPÇÃO, SALA DE PRÉ |
| PEDIATRIA, SALA DE ELETRO, SALA DE ENFERMEIRA, DUAS SALAS DE PRÉ/PÓS, SALA DO MÉDICO, SALA DE |
| PROCEDIMENTO, SALA DE PEDIATRIA, SALA DE GO, SALA DE PRÉ GO E SALA DE PSICOLOGIA DA UBS |
| CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.800,00
UN
12,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3448/000-2017
800,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE ELETRO E SALA DE PÓS |
| PEDIATRIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
800,00
UN
2,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3450/000-2017
1.600,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.600,00
UN
4,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3451/000-2017
400,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE RAIO X DA UBS CENTRO - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3442/000-2017
3.200,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA A SALA DE PRÉ/PÓS DO CAPINZAL, |
| RECEPÇÃO E SALA DE PRÉ/PÓS DO REGISTRO B, SALA DE PRÉ/PÓS E ADMINISTRAÇÃO DO XANGRILÁ, SALA |
| DE PRÉ/PÓS DO JD. SÃO PAULO, SALA DE COLETA DO JACATIRÃO/MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.200,00
UN
8,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
301
3452/000-2017
400,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA A SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - |
| C/C 624088-5 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
3453/000-2017
510,00
| 1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com |
| lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. |
| Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes |
| calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas |
| aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos |
| de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. |
| Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD.001 - PARA USO |
| DA ESF VL. SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
510,00
UN
1,0000
510,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
301
3455/000-2017
2.112,00
| 1 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 |
| g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em |
| material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna |
| em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC |
| c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; |
| Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; - WELMY / 109 E - PARA USO DAS UBS |
| REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE |
2.112,00
UN
3,0000
704,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/003-2017
4.635,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
4.635,00
UN
309,0000
15,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
10
Vl. Pago
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - MARÇO/17 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/003-2017
3.249,29
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - REF. MARÇO/17 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.249,29
UN
271,0000
11,99
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/002-2017
10.703,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO 067/2016 - PARA PACIENTES DO |
| CAPS - MAR/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
10.703,00
SV
7,7000
1.390,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/003-2017
586,50
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
180,40
SV
5,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
205,50
SV
5,0000
41,10
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO |
| ESTIMADO DE 06 MESES - MAR/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
200,60
SV
5,0000
40,12
3567/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
416
4101/000-2017
1.720,73
| 1 - TAXA DE DPVAT. FRE 9427, FRV 5834, DJP 4301, DBA 9451, DBA 9423, FSU 8624, DJM 1619, DBA 9459, DBA |
| 9482 |
637,29
SV
9,0000
70,81
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7202, FQH 0138, DBA 9490 E DBA 9463
271,36
SV
4,0000
67,84
3 - TAXA DE DPVAT. DJL 4569, FSL 5328, FQX 8103 E FQS 3985
627,28
SV
4,0000
156,82
4 - TAXA DE DPVAT. DAT 7174 - VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SAÚDE
184,80
SV
1,0000
184,80
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/002-2017
160,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
160,00
MÊS
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/002-2017
160,00
| 1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - MARÇO/17 - |
| SAÚDE |
160,00
MÊS
1,0000
160,00
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/004-2017
14.700,00
| 1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de |
| Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo |
| período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
14.700,00
MÊS
1,0000
14.700,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/003-2017
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
210,00
SV
0,1300
1.600,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/003-2017
16.300,23
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
12.240,00
SV
68,0000
180,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
4.012,23
SV
19,0000
211,17
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO |
| PERÍODO APROX. DE 04 MESES - MARÇO/17 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
48,00
SV
1,0000
48,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
10
Vl. Pago
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/002-2017
19.228,32
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - MAR/17 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
19.877,00
SV
14,3000
1.390,00
5029/2016
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
| HOSPITALARES |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
2054/001-2017
18,18
| 1 - Glimepirida 4 mg comprimido EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
18,18
COMP
90,0000
0,20
197/2016
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
473
3205/000-2017
2.633,04
| 1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.633,04
COMP
16.560,0000
0,16
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
3262/001-2017
990,00
| 1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
990,00
FR
1.000,0000
0,99
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
3263/001-2017
2.340,00
| 1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - AMIORON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.340,00
COMP
6.500,0000
0,36
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
3268/001-2017
3.268,30
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - U.QUIMICA TEUTO
427,80
COMP
3.450,0000
0,12
| 2 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - |
| MULTILAB PROCTOX H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
2.840,50
TB
190,0000
14,95
3231/2017
Dispensa
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
3550/000-2017
6.419,50
1 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6.419,50
TB
1.850,0000
3,47
3231/2017
Dispensa
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
3552/000-2017
1.125,00
1 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el - refil com 3 ml - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.125,00
REFIL
25,0000
45,00
2377/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
480
3049/000-2017
195,00
| 1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
195,00
UN
1,0000
195,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
480
3215/000-2017
6.112,90
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
450,00
COMP
15.000,0000
0,03
2 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
1.959,90
COMP
14.100,0000
0,14
3 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG - PRATI DONADUZZI
852,00
COMP
35.500,0000
0,02
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI
1.791,00
TB
900,0000
1,99
| 5 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI |
| - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.060,00
FR
400,0000
2,65
3092/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
480
3472/000-2017
390,00
| 1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA A COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UBS |
| - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
390,00
UN
2,0000
195,00
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
4636/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA, VIRUS EMERGENTES E |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2017" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
10
Vl. Pago
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
3970/000-2017
365,78
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
64,50
UN
50,0000
1,29
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA NA REUNIÃO |
| PARA DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL DA V.E. - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
507
3059/000-2017
400,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE AGENTES DE ENDEMAS NA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
6/2017
Pregão Eletrônico
| GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
| EIRELI |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
507
3454/000-2017
2.450,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia |
| energética; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade |
| interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; |
| Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado |
| de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes |
| no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA18M5 38M - PARA USO DA SALA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA |
| VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.450,00
UN
1,0000
2.450,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
3217/000-2017
378,53
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE DOIS VIDROS LATERAIS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO ÔNIBUS MB, FPI 1370 - VALOR COM DESCONTO: R$ |
| 378,53 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
378,53
HR
5,0000
75,71
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
563
4149/000-2017
4.095,60
| 1 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% |
| MICROFIBRA E POLIESTER - OBER |
1.510,80
UN
120,0000
12,59
2 - TOALHA DE BANHO, NA COR BRANCA, MED. APROX. 0,71X1,35M. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
754,80
UN
120,0000
6,29
3 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA, LISA, MED. APROX. 0,41X0,70CM. 100% ALGODÃO - CATARINENSE
342,00
UN
120,0000
2,85
| 4 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PELUDIO - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.488,00
UN
96,0000
15,50
2661/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.294.295/0001-03
563
4150/000-2017
6.472,20
| 1 - TAPETE TIPO PASSADEIRA, EMBORRACHADO, ESTREITO, MED. APROX. 43CM DE LARGURAX1M |
| COMPRIMENTO, ANTIDERRAPANTE - DA VINCI ENXOVAIS |
1.950,00
UN
100,0000
19,50
2 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - VAL ART'S
610,40
UN
20,0000
30,52
| 3 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE |
| LARGURA E 1,90 m DE ALTURA, 67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - GABITEX |
2.500,00
UN
20,0000
125,00
4 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - VAL ART'S
261,80
UN
10,0000
26,18
| 5 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m |
| alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - GABITEX - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.150,00
UN
10,0000
115,00
3382/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
167/000-2017
85,12
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K954423-4 - VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS |
| - PLACA DJL 4569 - SAÚDE |
85,13
SV
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/004-2017
98.259,26
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ASSISTÊNCIA |
98.259,26
1,0000
98.259,26
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/004-2017
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
10
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
2607/000-2017
199,99
| 1 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - NB - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES |
| DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS, EXTENSÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
199,99
UN
1,0000
199,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
2981/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B |
| - 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
2982/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B |
| - 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
3098/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO CADÚNICO - |
| VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
3099/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO |
| CADÚNICO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3101/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3102/000-2017
59,50
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 59,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
PÇ
1,0000
29,75
619/2017
Pregão Presencial
| CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS |
| PLÁSTICO |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
726
3372/000-2017
1.829,50
| 1 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x |
| 72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLAST - GOYANA/QUADRADA |
480,00
UN
10,0000
48,00
| 2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe B - Uso irrestrito. Com capacidade e |
| marcações conforme normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - |
| REI DO PLAST. GOYANA/CLASSIC - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.349,50
UN
50,0000
26,99
3367/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
726
3996/000-2017
252,00
1 - QUADRO DE CORTIÇA 120X90 - MOLDURA EM MADEIRA
166,00
UN
2,0000
83,00
2 - QUADRO BRANCO 1,20X0,90 MOLDURA EM MADEIRA
65,00
UN
1,0000
65,00
| 3 - QUADRO BRANCO 0,60X0,40 MOLDURA EM MADEIRA - PARA USO DO CRAS - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
21,00
UN
1,0000
21,00
3839/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
56.642.960/0001-00
746
4342/000-2017
328,00
| 1 - COLCHAO DE SOLTEIRO - ACERTO DO EMPENHO 4130/0 - CNPJ DA MATRIZ - C/C 30.870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
328,00
UN
2,0000
164,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
10
Vl. Pago
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
735
1871/000-2017
470,24
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA ILHA COMPRIDA PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 06% DE DESCONTO - R$ 470,24 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
470,24
KM
75,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
2983/000-2017
80,11
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACAS DBA 2099 DE USO DO CRAS |
| BLOCO B - 15% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
3097/000-2017
80,11
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DO |
| CADÚNICO - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
3100/000-2017
80,11
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 80,11 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/004-2017
8.030,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ASSISTÊNCIA
8.030,00
1,0000
8.030,00
3418/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
729
4093/000-2017
1.680,00
| 1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 1,5 Litros - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E VILA NOVA - C/C 30.868-4 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
1.680,00
UN
3,0000
560,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/003-2017
9.454,54
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
9.454,54
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/001-2017
2.777,77
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.777,77
1,0000
2.777,77
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/002-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/002-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
220/000-2017
739,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 248 - 44.793,88
739,10
1,0000
739,10
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10909/002-2016
134.643,54
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA EMEB CAPINZAL DE CIMA - |
| C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
134.643,54
%
69,3600
1.941,11
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 27/04/2017 ATÉ 27/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
10
Vl. Pago
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
11567/001-2016
36.195,93
| 1 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO. COMPLEMENTARES NA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO DA EMEB PEDREIRA |
| DO ARAPONGAL - PLANEJ. URBANO |
36.195,93
SV
1,0000
36.195,93
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RP
J
12.889.035/0001-02
5003
13127/002-2016
1.474,00
1 - Restos a pagar do empenho 13127/2-2016
1.474,00
1,0000
1.474,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5003
14161/000-2016
66,60
1 - Restos a pagar do empenho 14161/0-2016
66,60
1,0000
66,60
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 2 de Maio de 2017.
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