4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2017 ATÉ 27/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 27/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/001-2017       
736,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/01 A 31/01 - GABINETE
Vl.Total:
736,85
Un.:
LT
Quantidade:
234,6700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/002-2017       
1.725,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/02 A 28/02 - GABINETE
Vl.Total:
1.725,63
Un.:
LT
Quantidade:
549,5800
3,14
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/006-2017       
353,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - INEX. LIC. 012/2014 - GABINETE
Vl.Total:
353,46
Un.:
%
Quantidade:
49,7800
7,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/005-2017       
110,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - INEX. DE LIC. 
012/2014 - JURÍDICO
Vl.Total:
110,30
Un.:
%
Quantidade:
8,8200
12,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/013-2017       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/006-2017       
1.006,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INEX. LIC. 012/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.006,18
Un.:
%
Quantidade:
25,8000
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
478/003-2017       
5,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INEX. LIC. 012/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5,22
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
39,00
1914/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
53
2154/002-2017       
1.512,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
1.512,50
Un.:
SV
Quantidade:
25.208,3300
0,06
4804/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
53
5431/000-2017       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA PARA SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
2 - SUPORTE TÉCNICO - PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
250,00
SV
1,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
67
5796/000-2017       
-5,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMAIS DESPESAS COM A SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/006-2017       
643,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - INEX. 
LIC. 012/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
643,50
Un.:
%
Quantidade:
29,2500
22,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
112
7056/000-2017       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 03 E 05/2017 - C/C 28.854-3 BC 1872 - FINANÇAS
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/006-2017       
2.867,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - INEX. 
DE LIC. 012/2014 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.867,56
Un.:
%
Quantidade:
23,9000
120,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
191
274/004-2017       
36,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,48
Un.:
%
Quantidade:
29,1800
1,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2017 ATÉ 27/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/003-2017       
4.315,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.568,57
Un.:
LT
Quantidade:
939,1000
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/02 A 28/02 - DES. AGRÁRIO
746,96
LT
244,1000
3,06
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/002-2017       
23,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - INEX. 
DE LIC. 012/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
23,15
Un.:
%
Quantidade:
28,9400
0,80
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/005-2017       
121,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,21
Un.:
%
Quantidade:
9,7000
12,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/014-2017       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
110,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,0000
5,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/009-2017       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/010-2017       
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/005-2017       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/005-2017       
18.695,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.695,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.695,52
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/004-2017       
11.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/005-2017       
1.146,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.146,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.146,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/010-2017       
10.294,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.294,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.294,27
6606/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
365/000-2017       
170,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-111539203 E 4-410337131 - Nº  DO 
EXTRATO 355084355 - VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 - RWENAVAN 326010670 - SMS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,12
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
7113/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
7049/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MOGI-GUAÇU, DIA 13/06/2017, BUSCAR ADOLESCENTE NA CASA LAR, COM 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2017 ATÉ 27/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
7072/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. A VIAGEM À FUNDAÇÃO CASA DE PRAIA GRANDE NO DIA 11/06/2017 PARA LEVAR 
FAMILIARES PARA VISITAS, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/006-2017       
33,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  - INEX. DE LIC. 
012/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,45
Un.:
%
Quantidade:
8,3600
4,00
6688/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
714
7019/000-2017       
41,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - REF. AO VEÍCULO SANDERO FOC 2945 DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
41,30
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
811
5856/000-2017       
2.154,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
935,90
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
93,59
2 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS PALESTRANTES/EQUIPE 
TÉCNICA/PRODUTORES DO SEMINÁRIO "OLHARES DA GESTÃO CULTURAL" QUE ACONTECERÁ NO 
AUDITÓRIO DO SESC - CULTURA
1.218,64
SV
8,0000
152,33
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9447/004-2016       
3.165,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9447/4-2016
Vl.Total:
3.165,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.165,36
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9448/004-2016       
20.502,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9448/4-2016
Vl.Total:
20.502,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.502,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Junho de 2017.