4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 27/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/007-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/058-2017       
721,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (27/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
721,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,96
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/008-2017       
387,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - FINANÇAS
Vl.Total:
387,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
5.000,00
5362/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
77
5879/000-2017       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do fusor - BROTHER HL 520 - PATRIMÔNIO Nº 038158 
- DIV. TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
680,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4471/003-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
270.217.588-04
312
8041/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA" NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 26/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO 
ÀS 24h00 - C/C 540- CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
5916/001-2017       
23.133,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - MERCK
Vl.Total:
13.256,10
Un.:
COMP
Quantidade:
39.000,0000
0,34
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- CIFARMA
850,50
FR
450,0000
1,89
3 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 
AMPOLA COM 1ML - MABRA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
9.027,00
AMP
1.275,0000
7,08
7577/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
415/000-2017       
130,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N°  R354330276 - Nº EXTRATO 44933079 - 
VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
130,16
7576/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
416/000-2017       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N°  R327402075 - Nº DOCUMENTO 39863441 - 
VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
7575/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
417/000-2017       
127,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R295932066 - Nº DOCUMENTO 35607153 - 
VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
7574/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
418/000-2017       
267,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1-116058420
Vl.Total:
134,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
134,75
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-410942727 - Nº DOCUMENTO 355962692 - 
VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - RENAVAM 1041216480 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
132,50
SV
1,0000
132,50
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7573/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
419/000-2017       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R322357918 - Nº DOCUMENTO 38867423 - 
OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER - PLACA FRV 5834 - RENAVAN 1115150704 - SMS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/001-2017       
846,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 27/03 A 30/04 - FMDCA
Vl.Total:
846,01
Un.:
LT
Quantidade:
225,6000
3,75
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5143/000-2017       
4.174,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
1.747,43
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.747,43
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO O EVENTO 
45ª RODA DE VIOLEIROS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 1º DE MAIO NO SALÃO SOCIAL DA ACER - CULTURA
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
813
7038/000-2017       
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
5514/000-2017       
11.890,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALCO TIPO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 14 x 12m - PARA A REALIZAÇÃO DA VIRADA 
CULTURAL 2017 - CULTURA
Vl.Total:
11.890,38
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
5.945,19
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
7035/000-2017       
-10,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Julho de 2017.