4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
27
Data de Lançamento: 28/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8179/000-2017       
81.151,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
81.151,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.151,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8180/000-2017       
14.013,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.013,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.013,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8181/000-2017       
4.137,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.137,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.137,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8182/000-2017       
1.996,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.996,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.996,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8183/000-2017       
20.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8184/000-2017       
512,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
512,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8187/000-2017       
2.352,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.352,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.352,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8188/000-2017       
5.532,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.532,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.532,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8189/000-2017       
310,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8190/000-2017       
225,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
8185/000-2017       
2.966,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.966,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.966,54
6924/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIA KAWAMOTO26436514805
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.141.858/0001-83
4
7542/000-2017       
3.575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLOCAÇÃO DE CALHA . Instalação de 65mt de condutor, corte 40 chapa branca - COLOCAÇÃO DE CALHA 
NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE
Vl.Total:
3.575,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.575,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
8186/000-2017       
4.845,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.845,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.845,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
8191/000-2017       
262,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
262,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,88
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
8490/000-2017       
220,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
220,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8192/000-2017       
27.047,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
27.047,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.047,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8193/000-2017       
6.876,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.876,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.876,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8194/000-2017       
1.604,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.604,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.604,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8195/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8196/000-2017       
113,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
113,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
8197/000-2017       
1.421,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.421,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.421,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
8207/000-2017       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
8208/000-2017       
38.999,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8198/000-2017       
69.951,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
69.951,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.951,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8199/000-2017       
36.380,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
36.380,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.380,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8200/000-2017       
8.637,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.637,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.637,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8201/000-2017       
1.531,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.531,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.531,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8202/000-2017       
1.968,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.968,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.968,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8203/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8204/000-2017       
2.196,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.196,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.196,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8379/000-2017       
411,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
411,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
8205/000-2017       
1.601,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.601,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.601,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
8380/000-2017       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
392,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/014-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/006-2017       
10.480,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - REF. JUN/17 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/005-2017       
298,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - REF. JUN/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
298,90
Un.:
M2
Quantidade:
18,6100
16,06
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
5292/002-2017       
13.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 2º TA - REF. 07 
MESES - 01/06 A 30/06 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
13.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
13.998,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
8206/000-2017       
5.902,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.902,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.902,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
8381/000-2017       
71,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
71,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,69
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/059-2017       
7.872,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (28/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
7.872,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.872,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
8491/000-2017       
1.550,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.550,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8209/000-2017       
59.882,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.882,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.882,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8210/000-2017       
20.939,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
20.939,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.939,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8211/000-2017       
6.301,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.301,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.301,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8212/000-2017       
4.668,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.668,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.668,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8213/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8214/000-2017       
1.607,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.607,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.607,93
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
7941/000-2017       
-429,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E 
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FAZENDARIA EM RIBEIRÃO PRETO/SP - SAÍDA DIA 18/07 E RETORNO 21/07/2017  FINANÇAS
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
8215/000-2017       
4.552,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.552,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.552,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
8492/000-2017       
634,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
634,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
634,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8216/000-2017       
59.599,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.599,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.599,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8217/000-2017       
8.164,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.164,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.164,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8218/000-2017       
4.627,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.627,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.627,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8219/000-2017       
435,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
435,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8220/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8221/000-2017       
1.550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
123
8222/000-2017       
156,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
156,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/008-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10  - PRAÇA JARDIM PLANALTO E 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
8223/000-2017       
2.754,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.754,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.754,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
8493/000-2017       
218,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - OBRAS
Vl.Total:
218,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,74
Outros/Não Aplicável
SP CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0004-06
113
8396/000-2017       
55.049,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 185/2013 - TRAVESSIA CÓRREGO VILA SÃO 
FRANCISCO - C/C 28.690-7 BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
55.049,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.049,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8224/000-2017       
16.465,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.465,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.465,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8225/000-2017       
6.596,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.596,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.596,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8226/000-2017       
1.758,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.758,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8227/000-2017       
7.200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8228/000-2017       
1.123,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.123,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.123,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/007-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/007-2017       
8.989,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - JUN/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.989,20
Un.:
%
Quantidade:
6,9800
1.287,35
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
177
6526/001-2017       
73.668,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, 
SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS
Vl.Total:
18.129,12
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
6.043,04
2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - TRÂNSITO
55.539,84
SV
8,0000
6.942,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
8229/000-2017       
1.314,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.314,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.314,40
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
8494/000-2017       
199,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - TRANSITO
Vl.Total:
199,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8230/000-2017       
110.546,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
110.546,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.546,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8231/000-2017       
10.939,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.939,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.939,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8232/000-2017       
7.277,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.277,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.277,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8233/000-2017       
8.692,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.692,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.692,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8234/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8235/000-2017       
17.481,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
17.481,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.481,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8382/000-2017       
188,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
188,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
8236/000-2017       
13.971,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.971,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.971,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
8383/000-2017       
125,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
125,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
8237/000-2017       
11.483,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.483,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.483,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
8384/000-2017       
11,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
8495/000-2017       
6.700,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
6.700,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.700,73
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
4462/002-2017       
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - 1º TERMO ADITIVO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8238/000-2017       
35.706,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
35.706,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.706,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8239/000-2017       
2.643,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.643,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.643,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8240/000-2017       
1.829,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.829,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.829,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8241/000-2017       
1.509,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.509,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8242/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8243/000-2017       
1.261,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.261,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.261,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
8244/000-2017       
4.295,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.295,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.295,67
Outros/Não Aplicável
HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
356.683.948-59
236
7986/000-2017       
388,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
3 - LANCHE - PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP SOBRE O PROGRAMA MUNICÍPIO 
VERDE E AZUL - SAÍDA: 10/07/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 11/07/2017 ÀS 19h00 - DES. AGRÁRIO
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
8245/000-2017       
2.575,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.575,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.575,07
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
8496/000-2017       
789,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
789,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
789,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8246/000-2017       
119.719,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
119.719,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
119.719,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8247/000-2017       
16.064,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.064,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.064,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8248/000-2017       
8.455,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.455,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.455,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8249/000-2017       
3.408,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.408,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.408,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8250/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8251/000-2017       
8.356,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.356,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.356,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8264/000-2017       
95.245,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
95.245,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
95.245,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8265/000-2017       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8266/000-2017       
5.424,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.424,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.424,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8267/000-2017       
1.488,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.488,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8268/000-2017       
3.560,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.560,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.560,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8291/000-2017       
58.211,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
58.211,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.211,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8292/000-2017       
2.796,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.796,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.796,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8293/000-2017       
4.949,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.949,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.949,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8294/000-2017       
4.397,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.397,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.397,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8295/000-2017       
3.582,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.582,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.582,47
522/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
288
3007/000-2017       
300,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/17 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
300,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
8253/000-2017       
6.464,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.464,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.464,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
8275/000-2017       
382,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
382,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8254/000-2017       
598.807,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
598.807,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
598.807,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8255/000-2017       
17.658,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
17.658,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.658,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8256/000-2017       
35.694,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
35.694,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.694,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8257/000-2017       
11.336,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.336,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.336,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8258/000-2017       
44.796,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
44.796,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.796,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
8261/000-2017       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
8262/000-2017       
749,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
8259/000-2017       
9.074,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.074,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.074,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
8269/000-2017       
3.263,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.263,26
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6886/000-2017       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. - JUGATHA - 
PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6888/000-2017       
294,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
96,96
Un.:
FR
Quantidade:
32,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS 
CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
197,85
GL
15,0000
13,19
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/003-2017       
574,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
232,02
KG
6,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO 
PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
142,24
LT
16,0000
8,89
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6510/000-2017       
257,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da 
frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil 
visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de 
aproximadamente 18 horas. Alimentação através de 02 pilhas 
alcalinas AAA. Dispositivo desliga automaticamente após 08 segundos sem atividade. Inclui cordão para o 
pescoço. Peso aproximado 37 gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no 
Ministério da Saúde - CHOICE MED / MD 300C19 - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
257,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
257,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6540/000-2017       
2.200,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - HISTEROMETRO- Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 Tamanho: 28 cmFabricado de acordo 
com Padrões Internacionais de Qualidade.Normas da ABNT. Registro Anvisa 
OBS – Os histerometros já vem com cabo - ABC
Vl.Total:
506,25
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
33,75
2 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. 
REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC
146,55
UN
15,0000
9,77
3 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. 
REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC
168,15
UN
15,0000
11,21
4 - PINÇA KELLY RETA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. REGISTRO 
ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC
303,00
UN
15,0000
20,20
5 - PINÇA KELLY RETA (16 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. REGISTRO 
ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC
344,10
UN
15,0000
22,94
6 - TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. 
REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC
366,00
UN
15,0000
24,40
7 - TESOURA MAYO-STILLE RETA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. 
REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC - PARA USO NO SETOR 
DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
366,00
UN
15,0000
24,40
5980/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
333
6580/000-2017       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR CINZA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
Vl.Total:
168,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
4,20
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR BRANCA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR VERDE.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
4 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR VERMELHA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR PRETA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
6 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR AMARELA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA.
42,00
UN
10,0000
4,20
7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO 
APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR AZUL.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO 
PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ 
SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ  
APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
42,00
UN
10,0000
4,20
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6740/000-2017       
195,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 
50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no 
Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). - NS / RESPIRAMAX - PARA 
USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
358
6873/000-2017       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
358
6874/000-2017       
158,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUOREMA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
158,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
1,58
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
333
6882/000-2017       
673,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MAGICO
Vl.Total:
290,88
Un.:
FR
Quantidade:
96,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
382,51
GL
29,0000
13,19
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7160/000-2017       
772,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico 
com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em 
forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a 
marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica 
asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de 
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Unidade. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
772,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.430,0000
0,54
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7162/000-2017       
352,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - GOODCOME - PARA USO DA PACIENTE 
VASTHI MARTINS BATISTA DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
352,55
Un.:
UN
Quantidade:
641,0000
0,55
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
7482/000-2017       
479,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela 
e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, 
contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para 
fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água 
com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente.  - PILOT - PARA USO DOS PSF 
POR 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
479,70
Un.:
JG
Quantidade:
30,0000
15,99
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
7483/000-2017       
31,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr. - PARA O 
EVENTO CONVERSA SOBRE O E-SUS COM OS ACS's - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,74
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,58
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
333
7484/000-2017       
474,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente  105 
mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 
unidades. Acondicionado em saco plástico transparente resistente, com etiqueta autoadesiva contendo dados de 
identificação do fabricante, marca, referência do produto e código de barras - ACP
Vl.Total:
56,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
28,00
2 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em 
plástico resistente medindo aproximadamente  4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, 
acondicionados em caixa de papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 
caixas. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, instruções de uso e dados de identificação do 
fabricante. - JOCAR - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
418,00
PCT
20,0000
20,90
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
333
7485/000-2017       
711,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente  105 
mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 
Vl.Total:
84,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
28,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
unidades. Acondicionado em saco plástico transparente resistente, com etiqueta autoadesiva contendo dados de 
identificação do fabricante, marca, referência do produto e código de barras - ACP
2 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em 
plástico resistente medindo aproximadamente  4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, 
acondicionados em caixa de papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 
caixas. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, instruções de uso e dados de identificação do 
fabricante. - JOCAR - PARA USO DOS PSF POR 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
627,00
PCT
30,0000
20,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
7624/000-2017       
551,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
126,96
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA O EVENTO AVALIAÇÃO DE 
PRÁTICAS ALIMENTARES NO 1º ANO DE VIDA, REALIZADO PELO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
309,36
KG
8,0000
38,67
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7665/000-2017       
89,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cateter nasal tipo óculos Adulto estéril, para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de 
fixação que não cause desconforto. - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,78
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
333
7727/000-2017       
675,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
REFEIÇÃO PARA A MÉDICA LORENA COMPTE RAMIREZ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
108,0000
15,00
988/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7800/000-2017       
1.036,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável - GOODCOME
Vl.Total:
256,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,64
2 - Sonda de látex tipo foley 2 vias nº 16, balão com capacidade para 5ml - WELL LEAD
74,10
UN
30,0000
2,47
3 - Termômetro clínico digital com dispositivo de máxima, extremidade flexível, destinada a medição de 
temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC - GERATHERM - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA 
AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
706,80
UN
60,0000
11,78
988/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7805/000-2017       
696,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável - GOODCOME
Vl.Total:
176,00
Un.:
UN
Quantidade:
275,0000
0,64
2 - Sonda de látex tipo foley 2 vias nº 16, balão com capacidade para 5ml - WELL LEAD
49,40
UN
20,0000
2,47
3 - Termômetro clínico digital com dispositivo de máxima, extremidade flexível, destinada a medição de 
temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC - GERATHERM - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
471,20
UN
40,0000
11,78
2678/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
3139/003-2017       
293,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, 192 E AMBULÂNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
JUN/17 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
293,27
Un.:
KG
Quantidade:
31,5000
9,31
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.616.706/0001-07
325
5963/002-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 129/2016 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 
BB - JULHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/005-2017       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/007-2017       
1.761,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.761,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.761,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/022-2017       
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
7133/000-2017       
319,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM DA SAÚDE. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
FIAT SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 6% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,76
Un.:
KM
Quantidade:
51,0000
6,27
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
7724/000-2017       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO NO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
490,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
7725/000-2017       
3.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.680,00
SV
4,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA A INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO PARA A UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.080,00
SV
2,0000
540,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
8260/000-2017       
32.597,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
32.597,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.597,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
8270/000-2017       
2.473,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.473,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.473,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
8263/000-2017       
519,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
519,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,79
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.01
O
319
8485/000-2017       
10.606,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
10.606,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.606,07
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
8486/000-2017       
250,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - SAÚDE - C/C 332-6 
CEF
Vl.Total:
250,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,66
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
6478/000-2017       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - OLIDEF / C71 PLUS - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8271/000-2017       
7.175,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.175,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.175,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8272/000-2017       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8273/000-2017       
1.072,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.072,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8274/000-2017       
642,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
642,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8276/000-2017       
8.011,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8277/000-2017       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8278/000-2017       
562,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8281/000-2017       
33.585,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
33.585,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.585,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8282/000-2017       
1.013,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.013,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8283/000-2017       
753,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
753,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8284/000-2017       
2.141,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
8287/000-2017       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
8288/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
8252/000-2017       
18.672,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
18.672,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.672,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
8279/000-2017       
11.866,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.866,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.866,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
8285/000-2017       
652,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
652,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,54
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/006-2017       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/006-2017       
5.790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - C/C 624027-3 CEF - 
JUN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
5.790,00
Un.:
UN
Quantidade:
386,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO FRANCISCO ALVES15902330858
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.246.716/0001-88
460
5616/000-2017       
395,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FELTRO - DIVERSAS CORES
Vl.Total:
238,40
Un.:
MT
Quantidade:
16,0000
14,90
2 - PINCEL REDONDO TIPO BROXINHA
70,00
UN
20,0000
3,50
3 - BARBANTE NA COR CRU - 10 FIOS
59,50
RL
5,0000
11,90
4 - FIO DE NYLON (FIO DE PESCA) 0,35MM
7,80
RL
2,0000
3,90
5 - FIO DE SILICONE PARA BIJUTERIA, TRANSPARENTE 0,07MM, 100MT  - MATERIAL PARA USO DAS 
OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
20,00
RL
1,0000
20,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
460
6732/000-2017       
466,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
280,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
28,00
2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
186,00
CX
15,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
385
6737/000-2017       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
Vl.Total:
186,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
12,40
2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
62,00
CX
5,0000
12,40
3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
62,00
CX
5,0000
12,40
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
438
6871/000-2017       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
385
6880/000-2017       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
460
6884/000-2017       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
7165/000-2017       
1.119,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
105,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
889,41
KG
23,0000
38,67
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO CONFERÊNCIA LIVRE DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
124,46
LT
14,0000
8,89
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
438
7480/000-2017       
72,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO DO SETOR DE 192 E 6010 PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,20
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,44
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
7614/000-2017       
603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA CONSUMO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR 02 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
603,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
7615/000-2017       
603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA CONSUMO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 
Vl.Total:
603,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
3,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CEF - SAÚDE
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
7616/000-2017       
147,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - APTI - PARA 
CONSUMO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Un.:
LATA
Quantidade:
50,0000
2,94
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
7617/000-2017       
89,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO - PARA CONSUMO DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR 02 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,60
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
11,20
6898/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
47.771.571/0001-93
460
7795/000-2017       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE MONTAR GRANDE (PLÁSTICO) - PARA USO DO PACIENTE LUCAS ESPINOSA EM ATENDIMENTO 
NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
43,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/007-2017       
113,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,08
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/005-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - JUNHO/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/005-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - C/C 253-2 CEF - CEREST - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
440
6818/001-2017       
94.520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. - PARTE DO 1º TA - C/C 624027-3 CEF - JUN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
94.520,00
Un.:
KM
Quantidade:
27.800,0000
3,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
8280/000-2017       
2.359,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.359,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.359,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
8286/000-2017       
1.619,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.619,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.619,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
8290/000-2017       
525,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
525,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
8289/000-2017       
131,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
131,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
8296/000-2017       
519,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
519,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8298/000-2017       
16.223,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.223,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.223,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8299/000-2017       
961,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
961,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8300/000-2017       
350,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8301/000-2017       
4.872,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.872,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.872,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
6728/000-2017       
503,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - ADELBRAS
Vl.Total:
376,25
Un.:
EMBAL
Quantidade:
35,0000
10,75
2 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder" - 
TEK BOND - PARA USO DA VISA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
127,00
UN
50,0000
2,54
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
6735/000-2017       
405,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
Vl.Total:
244,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
20,0000
12,20
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS - PARA USO DA 
VE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
161,25
EMBAL
15,0000
10,75
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
498
6876/000-2017       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
498
6878/000-2017       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MAGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
7664/000-2017       
456,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
72,13
KG
2,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA A CAPACITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DA 
FICHA DE VIOLÊNCIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
106,68
LT
12,0000
8,89
7045/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
498
7688/000-2017       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINÇA EM AÇO INOXIDÁVEL - 20CM - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO USO DE CONTROLE DE 
ESCORPIÕES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
12,40
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
508
7613/000-2017       
2.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USODA CAMPANHA DO JULHO AMARELO NO PAM - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
502
7723/000-2017       
1.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA A INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
540,00
SV
1,0000
540,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
8297/000-2017       
2.473,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.473,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.473,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
8302/000-2017       
1.798,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.798,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.798,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
8487/000-2017       
601,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - SAÚDE - C/C 446-2 
CEF
Vl.Total:
601,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
601,11
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
507
6749/000-2017       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO CHEFE DE SEÇÃO DE ENDEMIAS DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8303/000-2017       
92.848,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
92.848,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.848,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8304/000-2017       
16.505,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.505,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.505,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8305/000-2017       
6.565,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.565,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.565,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8306/000-2017       
2.933,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.933,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.933,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8307/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8308/000-2017       
1.309,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.309,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.309,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
8309/000-2017       
3.967,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.967,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.967,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
8310/000-2017       
7.970,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.970,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.970,08
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
8513/000-2017       
4.612,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
4.612,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.612,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8311/000-2017       
19.980,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.980,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.980,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8312/000-2017       
2.045,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.045,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.045,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8313/000-2017       
1.757,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.757,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.757,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8314/000-2017       
16,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
541
8315/000-2017       
659,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
659,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,43
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
6908/003-2017       
12.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
Vl.Total:
7.470,00
Un.:
KG
Quantidade:
3.000,0000
2,49
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.000,00
KG
1.000,0000
3,00
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.800,00
UN
300,0000
6,00
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
6909/002-2017       
5.988,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 97,02%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 
1,9%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.988,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.200,0000
4,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
553
7003/001-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 - LATA 
400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
10,20
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
7004/001-2017       
3.093,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1 - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.093,80
Un.:
KG
Quantidade:
620,0000
4,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
8316/000-2017       
1.308,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.308,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,43
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
8514/000-2017       
208,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2017
Vl.Total:
208,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8317/000-2017       
19.518,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.518,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.518,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8318/000-2017       
1.769,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.769,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.769,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8319/000-2017       
327,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
327,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
327,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8320/000-2017       
80,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
80,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8368/000-2017       
96.403,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
96.403,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.403,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
7117/000-2017       
140,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DOS ROLAMENTOS E LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,2800
61,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
8321/000-2017       
1.051,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.051,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.051,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
8519/000-2017       
139,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2017
Vl.Total:
139,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8322/000-2017       
13.533,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8323/000-2017       
907,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
907,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
907,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8374/000-2017       
208.171,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
208.171,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
208.171,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8377/000-2017       
1.366,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.366,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.366,78
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/006-2017       
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
8324/000-2017       
782,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
782,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
8376/000-2017       
31.371,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.371,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.371,02
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
8520/000-2017       
23.039,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
23.039,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.039,30
7670/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
447/000-2017       
597,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1-117204188
Vl.Total:
301,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
301,50
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 4-411094719 - Nº DO EXTRATO 355962682 
- VEÍCULO FIAT STRADA - PLACA FAT 7734 - RENAVAN 1039066221 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
296,39
SV
1,0000
296,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113812600
J
64.037.930/0001-00
5832
467/000-2017       
38.915,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.915,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.915,17
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
113812600
J
29.979.036/0394-38
5833
468/000-2017       
1.266,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.266,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.266,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8325/000-2017       
642.804,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
642.804,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
642.804,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8326/000-2017       
9.016,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.016,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.016,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8327/000-2017       
7.327,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.327,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.327,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8328/000-2017       
62.447,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
62.447,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.447,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8329/000-2017       
15.503,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
15.503,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.503,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8363/000-2017       
524,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8364/000-2017       
8.391,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.391,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.391,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8365/000-2017       
779,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
779,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8366/000-2017       
2.429,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.429,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.429,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8367/000-2017       
59.972,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.972,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.972,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
654
8330/000-2017       
69,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
69,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
8331/000-2017       
16,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
8332/000-2017       
49.930,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
49.930,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.930,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
8515/000-2017       
205,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2017
Vl.Total:
205,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8333/000-2017       
583.538,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
583.538,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
583.538,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8334/000-2017       
6.700,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.700,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.700,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8335/000-2017       
823,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
823,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
823,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8336/000-2017       
52.660,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
52.660,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.660,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8337/000-2017       
6.246,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.246,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.246,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8369/000-2017       
1.047,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8370/000-2017       
14.683,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.683,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.683,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8371/000-2017       
443,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
443,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8372/000-2017       
2.185,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.185,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.185,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8373/000-2017       
14.784,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.151,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.151,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8385/000-2017       
746,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
746,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8386/000-2017       
88,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
88,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
8387/000-2017       
10.777,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.777,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.777,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
8388/000-2017       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
8389/000-2017       
1.783,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.783,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.783,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
8375/000-2017       
26.624,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
26.624,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.624,57
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
8516/000-2017       
5.257,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2017
Vl.Total:
5.257,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.257,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
8517/000-2017       
21.131,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2017
Vl.Total:
21.131,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.131,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
8518/000-2017       
8.162,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2017
Vl.Total:
8.162,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.162,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8338/000-2017       
187.659,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
187.659,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
187.659,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8339/000-2017       
13.507,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.507,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.507,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8340/000-2017       
7.533,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.533,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.533,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8341/000-2017       
5.003,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.003,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.003,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8342/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8343/000-2017       
1.236,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.236,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
8344/000-2017       
11.847,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.847,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.847,62
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
6929/000-2017       
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
8474/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
8345/000-2017       
12.092,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
12.092,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.092,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
8497/000-2017       
3.360,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.360,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.360,33
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/007-2017       
98.404,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98.404,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.404,45
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
733
5892/000-2017       
206,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
Vl.Total:
51,70
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
10,34
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
51,70
PCT
5,0000
10,34
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto - KAZ
51,70
PCT
5,0000
10,34
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO 
CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
51,70
PCT
5,0000
10,34
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
746
6852/000-2017       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - SUPREMA - AQUISIÇÃO PARA USO DA 
CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
110,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6958/000-2017       
282,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
SAC THOMAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
282,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1,41
582/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
7578/000-2017       
267,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
267,20
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
33,40
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
726
7634/000-2017       
957,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA 
CONFECÇÕES - PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
957,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
9,57
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
7638/000-2017       
582,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI - E260A11L - PARA ATENDER OS 
ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
582,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
7639/000-2017       
699,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - E260X22G - PARA ATENDER 
O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
699,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
116,50
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7643/000-2017       
645,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE INFANTIL DE AMARELINHA - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ
Vl.Total:
305,55
Un.:
JG
Quantidade:
9,0000
33,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - TAPETE INFANTIL DE NÚMEROS - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
339,50
JG
10,0000
33,95
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
726
7647/000-2017       
1.432,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
840,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
28,00
2 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER
518,40
UN
27,0000
19,20
3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
24,80
CX
2,0000
12,40
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
24,80
CX
2,0000
12,40
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
24,80
CX
2,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
7648/000-2017       
203,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm - FORONI - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
203,04
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
33,84
5143/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
747
5717/002-2017       
99,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 01/06 A 30/06 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,90
5538/2017
Dispensa
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
747
5964/000-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DA 
ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
6739/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
7656/000-2017       
56.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
46.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
15.360,0000
3,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
15.360,00
SV
3.840,0000
4,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/009-2017       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/004-2017       
5.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/005-2017       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
8346/000-2017       
8.233,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.233,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
8390/000-2017       
1.706,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.706,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.706,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8347/000-2017       
27.127,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
27.127,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.127,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8348/000-2017       
3.382,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.382,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.382,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8349/000-2017       
1.687,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.687,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.687,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8350/000-2017       
1.294,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.294,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.294,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8351/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8352/000-2017       
478,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
478,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
8353/000-2017       
2.746,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.746,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.746,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/018-2017       
680,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
680,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/022-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
5648/000-2017       
6.902,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana.
Vl.Total:
5.383,13
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
29,4200
183,00
2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO VIRADA 
CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
1.519,00
DIÁRI
7,0000
217,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5649/000-2017       
1.188,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 x 2,10. - ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL 
PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO E PRAÇA DOS 
EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
Vl.Total:
1.188,00
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
4,95
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5650/000-2017       
6.022,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL
Vl.Total:
3.387,92
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
1.693,96
2 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ATIVIDADES DA SECRETARIA - CULTURA
2.635,04
UN
2,0000
1.317,52
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
5651/000-2017       
3.270,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
Vl.Total:
2.443,36
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
16,0000
152,71
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - SANITÁRIOS QUIMICOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO 
VIRADA CULTURAL PAULISTA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, NA PRAÇA BEIRA RIO E PRAÇA 
DOS EXPEDICIONÁRIOS - CULTURA
827,56
DIÁRI
4,0000
206,89
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
813
7039/000-2017       
-806,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
8354/000-2017       
2.192,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.192,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.192,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
8498/000-2017       
931,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
931,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
819
8531/000-2017       
12.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - 57º BON ODORI - DECRETO 2.414 DE 21/07/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8355/000-2017       
38.267,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.267,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.267,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8356/000-2017       
4.434,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.434,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.434,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8357/000-2017       
3.426,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.426,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.426,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8358/000-2017       
813,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
813,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
813,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8359/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8360/000-2017       
1.241,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.241,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
8361/000-2017       
3.102,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.102,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.102,95
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/023-2017       
942,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
942,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
942,71
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/024-2017       
306,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
306,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
8362/000-2017       
2.628,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.628,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.628,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
8499/000-2017       
639,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
639,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
639,52
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
473/000-2017       
8.103,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 221 - 73668,96
Vl.Total:
8.103,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.103,59
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
474/000-2017       
592,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 444 - 56440,00
Vl.Total:
592,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
592,62
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
475/000-2017       
1.468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1379 - 13350,00
Vl.Total:
1.468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.468,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
476/000-2017       
3.119,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3642 - 94520,00
Vl.Total:
3.119,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.119,16
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
450/000-2017       
21.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
21.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.620,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
451/000-2017       
21.225,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
21.225,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.225,44
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
452/000-2017       
1.988,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.988,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.988,04
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
455/000-2017       
14.931,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.931,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.931,07
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
456/000-2017       
432.819,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
432.819,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
432.819,96
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
457/000-2017       
7.192,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.192,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.192,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
458/000-2017       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
459/000-2017       
4.853,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.853,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.853,78
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
460/000-2017       
13.189,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.189,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.189,29
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
462/000-2017       
4.439,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.439,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.439,97
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
463/000-2017       
43.383,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
43.383,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.383,38
Outros/Não Aplicável
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 
INVESTIMENTOS CA
218810115
J
81.466.286/0001-05
5396
464/000-2017       
2.936,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.936,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.936,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
472/000-2017       
283,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
283,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810116
O
5310
453/000-2017       
31.169,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.169,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.169,12
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
461/000-2017       
551,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
551,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
465/000-2017       
9.058,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.058,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.058,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
466/000-2017       
19.930,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.930,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.930,64
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/07/2017 ATÉ 28/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
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GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 31 de Julho de 2017.