4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 29/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5943/000-2017       
1.074,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 07/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 10/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 12/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 13/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 19/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 25/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 28/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 03/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 04/05/2017, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/05/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
1.074,32
Un.:
Quantidade:
26,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
5884/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
345/001-2017       
407,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
387,61
Un.:
LT
Quantidade:
130,5100
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - ADMINISTRAÇÃO
19,95
LT
5,2500
3,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
1049/000-2017       
318,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
78,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
81,90
KG
10,0000
8,19
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
78,80
KG
10,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
78,80
KG
10,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
2928/000-2017       
958,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
Vl.Total:
327,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
8,19
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
315,20
KG
40,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
315,20
KG
40,0000
7,88
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/007-2017       
31,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A DIV. DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
31,96
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.030,19
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/001-2017       
183,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - FINANÇAS
Vl.Total:
183,08
Un.:
LT
Quantidade:
48,1800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/002-2017       
454,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - FINANÇAS
Vl.Total:
454,90
Un.:
LT
Quantidade:
119,7100
3,80
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
109
1573/000-2017       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
447,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
14,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/001-2017       
1.711,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 01/01 A 31/01 - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.711,92
Un.:
LT
Quantidade:
450,5100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/002-2017       
1.739,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.739,05
Un.:
LT
Quantidade:
457,6400
3,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
147
606/000-2017       
65,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
33,30
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
3,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
32,25
PCT
15,0000
2,15
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
147
609/000-2017       
319,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
21,60
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
1,08
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
TRÂNSITO
298,00
KG
20,0000
14,90
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
212
384/000-2017       
2.993,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.993,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
41,0000
73,00
1985/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.366.445/0001-52
239
2760/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Programada e revisão preventiva  - MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO 
1119 EURO PLACA FOG 8252-SP - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
500,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
200,00
Outros/Não Aplicável
PRISCILA KELLY MANDÚ MORAIS
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
276.166.018-80
312
5959/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES" EM ÁGUAS DE 
LINDÓIA/SP - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 08/06/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF- SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5960/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE 
PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 13/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5961/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE 
PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5962/000-2017       
429,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHES
33,56
4,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 
DA BAIXADA SANTISTA EM SANTOS/SP. E SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO 
EM SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 27/04/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
574
5822/000-2017       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE DE ALUNOS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
574
5828/000-2017       
352,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
616
5836/000-2017       
537,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR II - CRECHE EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,00
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
5941/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAÉM PARA LEVAR MUNÍCIPES À FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA NO DIA 
14/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/001-2017       
2.036,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
471,36
Un.:
LT
Quantidade:
150,1200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 01/01 A 31/01 - ASSISTÊNCIA
1.564,97
LT
411,8300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/002-2017       
2.663,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
822,65
Un.:
LT
Quantidade:
262,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA
1.841,00
LT
484,4800
3,80
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
720
620/000-2017       
2.283,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
745,00
KG
50,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
105,00
UN
30,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/005-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3127/001-2017       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3128/001-2017       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/004-2017       
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
5953/001-2017       
3.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.125,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.125,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/001-2017       
1.248,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CONS. TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
1.248,02
Un.:
LT
Quantidade:
328,4300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/002-2017       
943,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 01/02 A 29/02 - FMDCA
Vl.Total:
943,70
Un.:
LT
Quantidade:
248,3400
3,80
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
600/000-2017       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABIIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
KATSUKO YOSHIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
005.059.218-12
807
5940/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO 
DE BIBLIOTECA - SESEB (SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO) - 23/03/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6026/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR E LEVAR PARTICIPANTES PARA ENSAIO DA ENCENAÇÃO DA 
"PAIXÃO DE CRISTO" - 13/04/2017 ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 03h00 DE 14/04/2017 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6027/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR E LEVAR PARTICIPANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA 
ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" - 15/04/2017 ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 04h00 DE 16/04/2017 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6028/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR E LEVAR PARTICIPANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA 
ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" - 14/04/2017 ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 04h00 DE 15/04/2017 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6029/000-2017       
289,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR OS ENFEITES DE RUA QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6030/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR OS MATERIAIS E ALEGORIAS QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 22/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 23/02/2017 ÀS 03h00 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/001-2017       
788,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - CULTURA
Vl.Total:
788,74
Un.:
LT
Quantidade:
207,5600
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/002-2017       
1.363,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 29/02 - CULTURA
Vl.Total:
1.363,92
Un.:
LT
Quantidade:
358,9300
3,80
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
5942/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTO ANDRÉ/SP ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR 
DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 15/05/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - 
ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.522.348-96
833
5969/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP ACOMPANHAR A EQUIPE DO VÔLEI ADAPTADO DA 3ª IDADE - 01/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
838
5137/000-2017       
1.472,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA - CAPACIDADE DE 50 L conforme especificações abaixo: - Tanque externo em 
aço inox AISI 430 brilhante; - Tanque interno em aço inox AISI fosco; - Serpentina em aço inox 304 imersa na 
água com bloco de gelo composto; - Unidade compressora hermética com gás refrigerante ecológico; - 
Termostato para regulagem de temperatura do 0 ao natural - FILTROS IDEAL - ESPORTES
Vl.Total:
1.472,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.472,40
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Maio de 2017.