4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
27
Data de Lançamento: 29/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7080/000-2017       
47.279,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
47.279,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.279,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7081/000-2017       
4.634,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.634,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.634,21
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/001-2017       
-736,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/01 A 31/01 - GABINETE
Vl.Total:
736,85
Un.:
LT
Quantidade:
234,6700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/002-2017       
-1.725,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/02 A 28/02 - GABINETE
Vl.Total:
1.725,63
Un.:
LT
Quantidade:
549,5800
3,14
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
137/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7082/000-2017       
21.420,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
21.420,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.420,72
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/006-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/05 A 31/05 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
7084/000-2017       
19.783,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
19.783,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.783,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7083/000-2017       
60.783,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
60.783,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.783,89
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
5292/001-2017       
13.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 2º TA - REF. 07 
MESES - REF. MAIO/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
13.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
13.998,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7085/000-2017       
47.414,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
47.414,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.414,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/003-2017       
261,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
261,10
Un.:
LT
Quantidade:
68,7100
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7086/000-2017       
39.309,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
39.309,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.309,33
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
7463/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7087/000-2017       
15.670,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.670,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.670,81
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/003-2017       
1.289,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
375,52
Un.:
LT
Quantidade:
119,6000
3,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
914,33
LT
240,6100
3,80
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
149
139/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/006-2017       
5.569,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - MAIO/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
5.569,62
Un.:
%
Quantidade:
4,3300
1.287,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7088/000-2017       
1.606,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
1.606,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.606,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7089/000-2017       
65.784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
65.784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.784,35
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
189
4463/000-2017       
145,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - FORONI
Vl.Total:
67,68
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
33,84
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
24,40
EMBAL
2,0000
12,20
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS 
- PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
53,75
EMBAL
5,0000
10,75
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/001-2017       
6.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.960,00
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
87,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7090/000-2017       
22.775,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
22.775,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.775,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/001-2017       
-157,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 01/01 A 31/01 - ALESAT
Vl.Total:
157,96
Un.:
LT
Quantidade:
41,5700
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/002-2017       
-4.369,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.935,81
Un.:
LT
Quantidade:
1.035,7400
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - DES. AGRÁRIO
433,43
LT
141,6400
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/003-2017       
-4.315,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.568,57
Un.:
LT
Quantidade:
939,1000
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/02 A 28/02 - DES. AGRÁRIO
746,96
LT
244,1000
3,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7091/000-2017       
74.955,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
74.955,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.955,04
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
285
6468/000-2017       
103,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA USO DA SMS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,29
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
6517/000-2017       
-39,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4761/2017
Dispensa
CANAL AUTOCOM COMERCIO DE 
SUPRIMENTOS-EIRELI-EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
08.457.819/0001-94
294
5517/000-2017       
5.389,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS BEMATECH LB 1000 ADVANCED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R.  
COM ACESSÓRIOS
DESTACADOR DE PAPEL - GUILHOTINA CORTE TOTAL - SUPORTE DE ROLO DE PAPEL EXTERNO. GARANTIA 
DE 01 (UM) ANO. - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.389,26
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.796,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7092/000-2017       
311.889,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
311.889,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
311.889,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
7094/000-2017       
46.293,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
46.293,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.293,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
7093/000-2017       
3.528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.528,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
6463/000-2017       
390,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
52,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA OS EVENTOS DA OFICINA DE 
PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADOS PELO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
193,35
KG
5,0000
38,67
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/002-2017       
574,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
232,02
KG
6,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO 
PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
142,24
LT
16,0000
8,89
4086/2017
Dispensa
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
4646/000-2017       
6.139,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra).
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,20
2 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra).
45,00
PCTE
18,0000
2,50
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
3.000,00
UN
3.000,0000
1,00
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
1.770,00
UN
3.000,0000
0,59
5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA 
ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
1.127,00
UN
2.300,0000
0,49
6 - Almotolia de plástico transparente de bico reto, com capacidade 250 ml – unidade.Apresentar amostra. - 
MATERIAIS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
95,70
UN
33,0000
2,90
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
5366/000-2017       
13.586,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX
Vl.Total:
912,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,56
2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros - POLAR FIX
572,00
UN
200,0000
2,86
3 - Luva de procedimentos. Tamanho G. - MEDIX
1.963,00
CX
100,0000
19,63
4 - Luva de procedimentos. Tamanho M. - MEDIX
3.926,00
CX
200,0000
19,63
5 - Luva de procedimentos. Tamanho P. - MEDIX
5.889,00
CX
300,0000
19,63
6 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
324,00
UN
600,0000
0,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4770/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
5428/000-2017       
696,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
696,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
43,50
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
5441/000-2017       
3.597,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável, estéril. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) 
meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,58
2 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) 
meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX
522,00
UN
900,0000
0,58
3 - Escova ginecológica descartável, estéril, cabo plástico cilíndrico medindo cerca de 18cm de comprimento, 
facetado, medida da escova 2,0 cm de comprimento de cerdas em nylon incolor, em formato levemente cônico, 
com a base mais 
longa que o ápice –  O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra na proposta. Embalados individualmente – unidade. - KOLPLAST
345,00
UN
1.500,0000
0,23
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e 
eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Embalados individualmente – unidade.  - GYNNUS
980,00
UN
1.000,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e 
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Embalados individualmente – unidade.  - GYNNUS
720,00
UN
800,0000
0,90
6 - Fita hipoalérgica microporosa adesiva 25 mm x 10mt – unidade. Apresentar amostra. Registro no 
MS/ANVISA. - WILTEX
567,00
UN
300,0000
1,89
7 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm, com 
boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, 
lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - SURGICARE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
115,00
PAR
100,0000
1,15
5242/2017
Dispensa
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.267.668/0001-50
358
5938/000-2017       
5.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT HIPER BOCÃO composto de caixa plástica com tampa, 4 rodízios para transporte, 2 alças metálicas, 
estampa em 4 cores com temas decorativos de saúde bucal com personalização da Instituição, medindo 60 x 
60 x 100 cm, 1 boca composta de arcada superior e arcada inferior, 32 dentes fixos com finalidades 
demonstrativas de técnicas de higienização medindo 67 x 47 x 57 cm, confeccionada com homopolímero 
poliestireno expandido, 1 língua aveludada medindo 50 x 30 x 10 cm, 1 cálculo (tártaro) demonstrativo na região 
lingual dos incisivos inferiores, 1 placa bacteriana demonstrativa na região oclusal do terceiro molar inferior 
esquerdo, 1 escova dentária gigante de poliestireno expandido medindo 85 x 08 x 15 cm e 1 fio dental 
demonstrativo gigante medindo 23 x 26 cm. - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.180,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.590,00
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6456/000-2017       
625,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF POR 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
625,17
Un.:
KG
Quantidade:
273,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6458/000-2017       
503,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA USO DAS 
UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA POR 03 MESES - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
503,80
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6460/000-2017       
96,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 1 E 2 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,18
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
2,29
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
6461/000-2017       
506,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
LTDA -
Vl. Unit.:
Item:
1 - MASCÁRA DE PROTEÇÃO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL N95 - PFF2, COM CA, BFE 99% (EFICIÊNCIA DE 
FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - KSN - PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SMS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
506,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2,53
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
358
6473/000-2017       
45,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,29
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
333
6511/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit educativo em Saúde n.1 Amamentação, pré natal e parto . É composto por 01 álbum grande 
amamentação, 01 boneca parto normal morena, 01 álbum grande planejamento familiar e reprodutivo, 01 seio na 
prancha moreno, 01 pelve feminina em tecido, quadro imantado, recém nascido e seio de pano. Apresentar 
catálogo. - SEMINA EDUCATIVA - GARANTIA DE 01 ANO - 3º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
1.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6567/000-2017       
130,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. COM SENSOR DO TUBO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 - 
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,05
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6569/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6570/000-2017       
1.584,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA COM TRAVA
Vl.Total:
159,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
79,90
2 - KIT DE EMBREAGEM
480,25
UN
1,0000
480,25
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
45,90
UN
1,0000
45,90
4 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
184,45
UN
1,0000
184,45
5 - COIFA. LADO RODA
39,95
UNI
1,0000
39,95
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,75
UN
1,0000
63,75
8 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - VELA DE IGNIÇAO
95,20
UN
4,0000
23,80
11 - JOGO DE CABO DE VELA
174,25
UN
1,0000
174,25
12 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
40,80
UN
4,0000
10,20
13 - SILENCIOSO TRASEIRO
164,90
UN
1,0000
164,90
14 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,90
UN
3,0000
15,30
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/004-2017       
1.878,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - MAIO/17 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.878,50
Un.:
M3
Quantidade:
170,0000
11,05
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
5440/001-2017       
884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624025-7 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
884,00
Un.:
M3
Quantidade:
80,0000
11,05
2678/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
3139/002-2017       
593,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, 192 E AMBULÂNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 
26.179-3 BB - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
593,98
Un.:
KG
Quantidade:
63,8000
9,31
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/003-2017       
16.781,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
1.067,64
Un.:
SV
Quantidade:
164,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
493,21
SV
43,0000
11,47
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.088,85
SV
255,0000
4,27
4 - EXAME DE URINA TIPO I
2.463,76
SV
412,0000
5,98
5 - EXAME DE ACIDO URICO
434,00
SV
124,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
714,00
SV
204,0000
3,50
7 - EXAME DE TGO
147,00
SV
42,0000
3,50
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.990,00
SV
500,0000
17,98
9 - EXAME DE BETA HCG
387,66
SV
78,0000
4,97
10 - EXAME DE AMILASE
15,92
SV
8,0000
1,99
11 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - MAIO/17 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
979,26
SV
114,0000
8,59
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.616.706/0001-07
325
5963/001-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 129/2016 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
908/001-2017       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - MARÇO/17 - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/005-2017       
5.717,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
3.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
78,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.794,00
SV
78,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - MAIO/17 - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
23,00
SV
1,0000
23,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
972/000-2017       
5.584,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
Vl.Total:
43,80
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
2,19
2 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
17,12
BLC
8,0000
2,14
3 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
2.685,00
UN
1.500,0000
1,79
4 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
37,92
BLC
12,0000
3,16
5 - Ficha de Notificação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x26,5cm, colado, incluindo arte final.
91,60
BLC
40,0000
2,29
6 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
128,00
FLS
800,0000
0,16
7 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
235,00
BLC
50,0000
4,70
8 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
286,00
BLC
100,0000
2,86
9 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
219,60
BLC
40,0000
5,49
10 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
778,50
BLC
150,0000
5,19
11 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
205,80
BLC
30,0000
6,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final:  20x30cm. Acabamento: colado, incluindo 
arte final
40,50
BLC
10,0000
4,05
13 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
21,90
BLC
10,0000
2,19
14 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
39,24
BLC
18,0000
2,18
15 - Blocos CADASTRO DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
421,40
BLC
245,0000
1,72
16 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
48,48
BLC
12,0000
4,04
17 - CADERNETA DE  SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, 
magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas 
cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos.
124,00
UN
80,0000
1,55
18 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
91,00
UN
5,0000
18,20
19 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS 
UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
69,24
UN
4,0000
17,31
3872/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
337
4324/000-2017       
2.375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM INTERMUNICIPAIS - REGISTRO / PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
1.187,50
Un.:
SV
Quantidade:
250,0000
4,75
2 - PASSAGEM INTERMUNICIPAIS - PARIQUERA-AÇU / REGISTRO - PARA USO NA UBS CENTRO À SERVIÇO 
SOCIAL NA ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS NAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME NO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO LUCY MONTORO E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.187,50
SV
250,0000
4,75
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
4440/000-2017       
5.930,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. E CONSERVAÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÃO DE SALAS DA FARMACIA E 
SALA DE ESPERA DA UBS CENTRO. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.930,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.930,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
6568/000-2017       
540,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO. INJEÇÃO E ESCAPAMENTO
Vl.Total:
300,12
Un.:
HR
Quantidade:
4,8700
61,63
2 - SERVIÇO. TORNO VOLANTE DE EMBREAGEM
90,59
HR
1,4700
61,63
3 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 50% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
149,74
HR
2,4300
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
6578/000-2017       
94,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CENTRO PARA OFICINA LS PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA 
EHE 7244 - SETOR DE ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
94,05
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
6,27
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
5243/000-2017       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; 
peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - LEVITA - LV 19 - HOSPI 
BIO - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
550,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
5673/000-2017       
4.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm - MEDPEJ/DF7000 DB
Vl.Total:
1.268,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
634,00
2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta 
sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%) - MEDPEJ/DF7001B
1.944,00
UN
4,0000
486,00
3 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado - RIESTER / RI MINI - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, 
ARAPONGAL, SERROTE, AGROCHÁ E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.038,00
UN
2,0000
519,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
7095/000-2017       
4.820,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.820,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.820,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
7096/000-2017       
4.127,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.127,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.127,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
7097/000-2017       
16.886,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
16.886,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.886,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
7098/000-2017       
4.465,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.465,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.465,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6554/000-2017       
2.854,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
459,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
459,00
2 - KIT EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
3 - CABO DA EMBREAGEM
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - GARFO DE EMBREAGEM
241,40
UN
1,0000
241,40
5 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
394,40
UN
1,0000
394,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6556/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
229,50
PÇ
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6557/000-2017       
90,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
40,80
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
20,40
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
49,30
LT
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6559/000-2017       
1.146,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
139,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
69,70
2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
271,15
UN
1,0000
271,15
3 - KIT BATENTE. SUSPENSÃO TRASEIRA
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - BUCHA DA BANDEJA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
319,60
UN
4,0000
79,90
5 - ALAVANCA. PORTA TRASEIRA L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
76,50
UN
1,0000
76,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6560/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6562/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6563/000-2017       
2.392,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - SENSOR DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
119,00
UN
1,0000
119,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E
119,00
UN
1,0000
119,00
5 - KIT BATENTE. E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
6 - PIVO DE SUSPENSAO
170,00
UN
2,0000
85,00
7 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/E
110,50
UN
1,0000
110,50
8 - FILTRO COMBUSTIVEL
46,75
UN
1,0000
46,75
9 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
10 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
185,30
PÇ
2,0000
92,65
11 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LD
449,65
UN
1,0000
449,65
12 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LE
449,65
UN
1,0000
449,65
13 - TRAVA. DO ROLAMENTO
59,50
UNI
2,0000
29,75
14 - HOMOCINETICA L/E
289,00
UN
1,0000
289,00
15 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/005-2017       
5.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - MAIO/17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.475,00
Un.:
UN
Quantidade:
365,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/005-2017       
3.261,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - MAIO/17 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.261,28
Un.:
UN
Quantidade:
272,0000
11,99
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
385
5563/000-2017       
894,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
Vl.Total:
357,60
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
357,60
UN
40,0000
8,94
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
134,10
UN
15,0000
8,94
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO NA CAMPANHA DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
44,70
UN
5,0000
8,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
438
6470/000-2017       
91,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
385
6474/000-2017       
91,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CEREST POR 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
6476/000-2017       
206,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CAPS POR 03 MESES - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
206,10
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
2,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
460
6566/000-2017       
230,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DA SETA E FAROL
Vl.Total:
150,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,45
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - SETOR DO CAPS - 15% DE 
DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
79,90
UN
2,0000
39,95
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
460
6708/000-2017       
962,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
119,95
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
23,99
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
51,90
KG
10,0000
5,19
3 - MANDIOCA - CEAGESP
205,20
KG
60,0000
3,42
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP - PARA AS OFICINAS DE CULINÁRIA NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
585,00
KG
180,0000
3,25
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/005-2017       
1.524,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
469,04
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
534,30
SV
13,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - C/C 540-0 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
521,56
SV
13,0000
40,12
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
416
4179/002-2017       
17.699,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. MAIO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
17.699,42
Un.:
SV
Quantidade:
12,7300
1.390,00
3871/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
416
4320/000-2017       
1.425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM INTERMUNICIPAIS - REGISTRO / PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
712,50
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
4,75
2 - PASSAGEM INTERMUNICIPAIS - PARIQUERA-AÇU / REGISTRO - PARA USO NO SETOR DE AMBULÂNCIA NO 
APOIO A COBERTURA AOS USUÁRIOS NAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME E CONFORME SOLICITAÇÃO 
DA GUIA AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, DURANTE EXERCÍCIO DE 2017 - SAÚDE
712,50
SV
150,0000
4,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6479/000-2017       
1.433,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
318,51
Un.:
HR
Quantidade:
5,1900
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DE MOTOR
73,51
HR
1,2000
61,38
3 - LIMPEZA DO RADIADOR
39,21
HR
0,6400
61,38
4 - MÃO DE OBRA . MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.001,98
HR
16,3300
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6555/000-2017       
640,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
110,15
Un.:
HR
Quantidade:
3,2900
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
449,64
HR
13,4300
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6558/000-2017       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . COMPLETAR OLEO E TROCA DO BRAÇO DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6561/000-2017       
730,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
320,07
HR
9,5600
33,48
4 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
5 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
6 - MÃO DE OBRA. TROCA ALAVANCA PORTA TRASEIRA E CABO ACIONADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
98,77
HR
2,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
6564/000-2017       
490,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
200,21
HR
5,9800
33,48
4 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO. E REVISÃO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 
4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
149,66
HR
4,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
6575/000-2017       
1.279,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO MUNICIPIO DE PERUIBE PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.279,04
Un.:
KM
Quantidade:
204,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
6576/000-2017       
338,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE REGISTRO PARA CAJATI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 
3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
338,57
Un.:
KM
Quantidade:
54,0000
6,27
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/004-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/004-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas  - C/C 253-2 CEF - CEREST - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/005-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
440
970/000-2017       
569,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Autorização para Embarque, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de 
sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado incluindo arte final.
Vl.Total:
57,00
Un.:
BLC
Quantidade:
25,0000
2,28
2 - Confirmação de Viagem, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de 
sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado, incluindo arte final.
192,00
BLC
50,0000
3,84
3 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
278,50
BLC
50,0000
5,57
4 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 
(1x0cor), 2ª via  azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm,  colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE 
192 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
42,10
BLC
10,0000
4,21
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
5797/001-2017       
8.200,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - REF. MAIO - C/C 624026-5 CEF - 
Vl.Total:
8.200,90
Un.:
SV
Quantidade:
5,9000
1.390,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
462
6565/000-2017       
120,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - SETOR DO CAPS - 73% 
DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
7099/000-2017       
31.469,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
31.469,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.469,23
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5122/001-2017       
963,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
963,00
Un.:
FR
Quantidade:
225,0000
4,28
1737/2017
Pregão Presencial
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTD
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
5925/001-2017       
631,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - IFAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
631,80
Un.:
FR
Quantidade:
270,0000
2,34
1737/2017
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5926/001-2017       
16.869,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI
Vl.Total:
10.236,60
Un.:
COMP
Quantidade:
310.200,0000
0,03
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6.632,45
DRAG
15.500,0000
0,43
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6003/001-2017       
963,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIÃO QUIMICA 100ML GEN - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
963,90
Un.:
FR
Quantidade:
170,0000
5,67
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
6004/001-2017       
987,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para su spensão injetavel - frasco-ampola - TEUTO - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
987,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
150,0000
6,58
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6005/001-2017       
9.784,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - GEN 
250MG/62,5MG/5ML - SANDO
Vl.Total:
8.884,20
Un.:
FR
Quantidade:
780,0000
11,39
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
900,60
COMP
1.140,0000
0,79
5029/2016
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
6006/001-2017       
786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.200,0000
0,66
5766/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6522/000-2017       
3.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO  + DIPIRONA SÓDICA  - 6,67MG/ML + 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 10001086-03.2016.8.26.049 DA REQUERENTE ANA 
MARIA KADLUBISKI SHIMODA, E PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.560,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
8,90
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
479
934/002-2017       
22.896,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.896,00
Un.:
UN
Quantidade:
95.400,0000
0,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
7100/000-2017       
8.355,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.355,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.355,57
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
509
7076/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 2ª AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
509
7077/000-2017       
429,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
33,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO PARA "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E 
ATUALIZAÇÃO DOS MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/07/2017 ÀS 04h00 E 
RETORNO: 06/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
509
7078/000-2017       
429,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
33,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO PARA "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E 
ATUALIZAÇÃO DOS MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/07/2017 ÀS 04h00 E 
RETORNO: 06/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
6464/000-2017       
34,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,35
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
6466/000-2017       
34,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,35
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
498
6552/000-2017       
640,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - CABO DA EMBREAGEM
65,45
UN
1,0000
65,45
3 - RETENTOR DE EIXOS. PILOTO
45,05
UN
1,0000
45,05
4 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DO SETOR VISA 
- 15% DE DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
49,30
UN
1,0000
49,30
822/2016
Pregão Presencial
RONI MARCIA DE MORAIS MUNIZ-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
18.614.450/0001-30
502
5444/000-2017       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO EM FORMATO MUSICAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA ATUAR NA 
CAMPANHA DE PREVENÇÃO NO DIA DOS NAMORADOS - PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO 
EVENTO DO DIA DOS NAMORADOS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
502
6553/000-2017       
399,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA EMBREAGEM
248,97
HR
4,0400
61,63
3 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DO SETOR VISA - 50% DE 
DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
60,38
HR
0,9800
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
502
6577/000-2017       
106,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CENTRO PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA 
PLACA CMW 1300 - SETOR DE VISA - 6% DE DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,59
Un.:
KM
Quantidade:
17,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7101/000-2017       
59.291,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
59.291,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.291,73
Outros/Não Aplicável
JENNIFER MARTINS GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
353.004.488-18
533
6667/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA NESTLÉ NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP, PARA 
CONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS, NO DIA 21/06/2017 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
533
7449/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "VAMOS FALAR DE IDEB?" QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE 
SANTO ANDRÉ/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
533
7450/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "VAMOS FALAR DE IDEB?" QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE 
SANTO ANDRÉ/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PERLA CRISTINA TEIXEIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
249.697.668-27
533
7451/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "VAMOS FALAR DE IDEB?" QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE 
SANTO ANDRÉ/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
7452/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO NA SEDE DA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h0 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
7453/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO NA SEDE DA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
7102/000-2017       
11.727,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
11.727,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.727,73
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/004-2017       
3.595,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAQUI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,19%, CRECHE NOSSO NINHO 5,81%, EMEI 100%, EMEF 1,89%, 
APAE 92,8%, EJA 2,65%, AEE 0,76% E QUILOMBOLAS 1,89% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.595,50
Un.:
KG
Quantidade:
450,0000
7,99
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/003-2017       
11.163,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
Vl.Total:
1.765,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
887,50
KG
250,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
836,40
UN
410,0000
2,04
4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter 
defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 
transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO 
434,00
KG
100,0000
4,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
VALE
5 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de 
6 cm  , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua 
superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem 
da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
424,80
KG
90,0000
4,72
6 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
7 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima 
qualidade, podendo apresentar defeitos leves, com folhas verdes com poucos traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, não serão permitidos defeitos graves nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, 
devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim como manter a conformação e 
aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por 
eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa 
anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos 
administrativos determinado pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
262,71
KG
63,0000
4,17
8 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
422,50
KG
125,0000
3,38
9 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves 
como  coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
500,50
UN
130,0000
3,85
10 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
. FAMÍLIA DO VALE
369,60
KG
160,0000
2,31
11 - MANDIOCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 83,28%, CRECHE NOSSO NINHO 16,72%, EMEI 100%, EMEF 
83,9%, APAE 4,28%, EJA 4,53% AEE 3,92%, E QUILOMBOLAS 3,38% - EDUCAÇÃO
688,80
KG
240,0000
2,87
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5379/000-2017       
1.303,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - Embalagem primária: sacos de polietileno de 1kg - DONA EULÁLIA
Vl.Total:
112,20
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
1,87
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
60,50
PCT
5,0000
12,10
3 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - SILOTTI
108,00
KG
60,0000
1,80
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - APTI
616,00
CX
800,0000
0,77
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
158,40
UN
48,0000
3,30
6 - SAL REFINADO - SALMONETE
33,44
KG
38,0000
0,88
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,88%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,12% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
214,70
UN
38,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5380/000-2017       
665,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
374,64
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
264,18
KG
34,0000
7,77
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 88,07%, 
CRECHE NOSSO NINHO 11,93% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
26,60
UN
19,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5387/000-2017       
506,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
Vl.Total:
24,20
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
12,10
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
188,10
UN
57,0000
3,30
3 - SAL REFINADO - SALMONETE
39,60
KG
45,0000
0,88
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,73%, EMEI 
NOSSO NINHO 6,27% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
254,25
UN
45,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5388/000-2017       
795,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
437,08
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
326,34
KG
42,0000
7,77
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 90,02%, EMEI 
NOSSO NINHO 9,98% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
32,20
UN
23,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5395/000-2017       
1.399,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
Vl.Total:
157,30
Un.:
PCT
Quantidade:
13,0000
12,10
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
478,50
UN
145,0000
3,30
3 - SAL REFINADO - SALMONETE
102,96
KG
117,0000
0,88
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,39%, APAE 
3,21%, EJA 1,57%, AEE MUNICIPAL 2,27%, QUILOMBOLA 1,57% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
661,05
UN
117,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5396/000-2017       
1.950,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
1.061,48
Un.:
KG
Quantidade:
17,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
808,08
KG
104,0000
7,77
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 84,05%, APAE 
4,54%, EJA 3,67%, AEE MUNICIPAL 4,07%, QUILOMBOLA 3,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
81,20
UN
58,0000
1,40
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6382/000-2017       
2.276,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,37%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,63% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.276,26
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6387/000-2017       
817,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
817,00
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6393/000-2017       
860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
860,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6401/000-2017       
2.404,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.404,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6408/000-2017       
2.451,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,49%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.451,00
Un.:
KG
Quantidade:
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6416/000-2017       
6.860,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES - SEGMENTOS: EMEF 94,86%, APAE 2,34%, EJA 0,93%, AEE 
MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,47% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.860,84
Un.:
KG
Quantidade:
428,0000
16,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7103/000-2017       
8.631,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.631,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.631,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7106/000-2017       
81.059,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
81.059,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.059,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6426/000-2017       
458,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
66,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,30
2 - EMBOLO. DA PINÇA FREIO
219,30
UN
2,0000
109,65
3 - VALVULA. EQUALIZADORA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
172,55
UN
1,0000
172,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6427/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6428/000-2017       
2.066,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - CHICOTE ELETRICO
134,30
UN
2,0000
67,15
3 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - JOGO DE CABO DE VELA
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
34,00
UN
1,0000
34,00
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. COFAP
581,40
UN
2,0000
290,70
8 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
71,40
UN
2,0000
35,70
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO. COFAP
360,40
UN
2,0000
180,20
10 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
78,20
UN
2,0000
39,10
11 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
112,20
UN
1,0000
112,20
12 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
180,20
UN
2,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6429/000-2017       
1.970,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,25
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - KIT ROLAMENTO. EIXO TRASEIRO
180,20
UNI
1,0000
180,20
5 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA INTERNO
93,50
PÇ
2,0000
46,75
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA. EXTERNO
68,00
UN
2,0000
34,00
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
680,00
UN
2,0000
340,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - AMORTECEDOR TRASEIRO
442,00
UN
2,0000
221,00
9 - BARRA AXIAL. LE
65,45
UN
1,0000
65,45
10 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
92,65
UN
1,0000
92,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6432/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6433/000-2017       
531,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
157,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,25
2 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
- KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
289,00
UN
1,0000
289,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
5627/000-2017       
1.530,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
650,18
Un.:
HR
Quantidade:
19,4200
33,48
2 - MÃO DE OBRA. MOTOR
500,19
HR
14,9400
33,48
3 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
90,40
HR
2,7000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
229,34
HR
6,8500
33,48
5 - ALINHAMENTO. 3D - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6425/000-2017       
240,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
- SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
150,36
HR
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6430/000-2017       
430,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6431/000-2017       
660,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
Vl.Total:
240,39
Un.:
HR
Quantidade:
7,1800
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME - PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
279,56
HR
8,3500
33,48
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/003-2017       
501.712,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
501.712,00
Un.:
KM
Quantidade:
98.374,9000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
7051/001-2017       
12.479,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 1º TA - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.479,71
Un.:
KM
Quantidade:
2.447,0000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/003-2017       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
1.960,7800
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/003-2017       
201.715,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
201.715,77
Un.:
KM
Quantidade:
39.552,1100
5,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7104/000-2017       
7.136,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
7.136,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.136,66
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5624/000-2017       
390,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - Aquisição de: POLIA. MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
130,05
UN
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5625/000-2017       
295,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - OLEO DO MOTOR
98,60
LT
4,0000
24,65
3 - FLUIDO DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5626/000-2017       
1.749,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
350,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,20
2 - RETENTOR. VIRA LADO VOLANTE
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - RETENTOR DO COMANDO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - CORREIA DENTADA
80,75
UN
1,0000
80,75
7 - TENSOR CORREIA
229,50
UN
1,0000
229,50
8 - VALVULA DE ESCAPE
153,00
PÇ
6,0000
25,50
9 - VALVULA. ADMISSÃO
98,60
UN
4,0000
24,65
10 - AQUISIÇÃO: GUIA. DE VALVULAS
95,20
PÇ
16,0000
5,95
11 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
231,20
UN
1,0000
231,20
12 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
81,60
PÇ
2,0000
40,80
13 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
195,50
UN
1,0000
195,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5629/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7190 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5630/000-2017       
830,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO DE MAO
Vl.Total:
190,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
95,20
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DO PATINS
168,30
UN
1,0000
168,30
3 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
471,75
PÇ
1,0000
471,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5631/000-2017       
896,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA
Vl.Total:
479,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,70
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
183,60
UN
1,0000
183,60
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - COXIM DE ESCAPE
81,60
UN
4,0000
20,40
5 - FILTRO DE OLEO
34,00
UN
1,0000
34,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,60
UN
1,0000
30,60
7 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7190 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
67,15
UN
1,0000
67,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5634/000-2017       
985,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA
Vl.Total:
479,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,70
2 - PINO DE CENTRO
80,75
UN
1,0000
80,75
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - CHAVE DE SETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - BRZ 2840 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
185,30
UN
1,0000
185,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5636/000-2017       
90,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO GOL - EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5637/000-2017       
985,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. PINHÃO DO VELOCIMETRO
Vl.Total:
233,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
233,75
2 - PINHAO DO VELOCIMETRO
380,80
UN
1,0000
380,80
3 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO DUCATO - DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
370,60
UN
1,0000
370,60
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1509/000-2017       
3.936,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PADRÃO - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESTRELINHA AZUL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.224,96
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.224,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5628/000-2017       
140,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CORREIA DENTADA E TENSIONADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,62
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5632/000-2017       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
159,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,5800
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
121,39
HR
1,9700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5633/000-2017       
230,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE E TROCA HOMOCINÉTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7190 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,48
Un.:
HR
Quantidade:
3,7400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5635/000-2017       
440,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,77
HR
0,9700
61,62
3 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,6300
61,63
4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - BRZ 2840 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
80,12
HR
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
609
5638/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO PAINEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO DUCATO - DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7105/000-2017       
345.095,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
345.095,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
345.095,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
7107/000-2017       
322.368,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
322.368,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
322.368,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
7108/000-2017       
120.828,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
120.828,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.828,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7109/000-2017       
110.780,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
110.780,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.780,09
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
6929/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/006-2017       
95.843,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95.843,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
95.843,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
4356/000-2017       
114,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
2 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO UNO EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 15% - 
C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
LT
2,0000
20,40
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
4449/000-2017       
1.291,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno brochurão universitário, capa e contra capa flexíveis em papel off set br de 120g/m², contendo 80 
folhas, formato 200 mm x 275 mm, miolo mínimo de 50 g/m2, folhas brancas com pautas azuis de no máximo 
8mm e margem, 2 grampos para fixar as folhas. - PANAMERICANA
Vl.Total:
165,34
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
23,62
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI
104,00
CX
100,0000
1,04
3 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. - LABRA
269,00
CX
100,0000
2,69
4 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - RENDICOLA
48,00
UN
200,0000
0,24
5 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato 
200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, 
espiral coil loop revestido em nylon. - PANAMERICANA
52,28
EMBAL
2,0000
26,14
6 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal 
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm  e 10 pastas suspensas em cores diversas, 
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - POLYCART - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
652,60
KIT
20,0000
32,63
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
5813/000-2017       
582,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI - E260A11L - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
582,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
5815/000-2017       
367,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série 1005 - Ref HP 35A mono - TECH LASER - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
367,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
24,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
733
5816/000-2017       
546,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
546,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,30
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5819/000-2017       
1.206,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto . Qualidade equivalente ou superior da 
marca:Líder, Piracanjuba - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.206,00
Un.:
UN
Quantidade:
360,0000
3,35
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
726
5896/000-2017       
5.286,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
1.832,00
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
2,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - KISABOR
130,00
UN
50,0000
2,60
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg - TIO ROMÃO
224,00
PCT
20,0000
11,20
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
766,00
UN
200,0000
3,83
5 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
199,20
PCT
80,0000
2,49
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
292,00
UN
200,0000
1,46
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
766,00
PCT
200,0000
3,83
8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.077,00
UN
300,0000
3,59
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
5897/000-2017       
114,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - AQUISIÇÃO PARA USO 
DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
114,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
0,57
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
5912/001-2017       
764,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
243,34
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
173,10
KG
6,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
348,03
KG
9,0000
38,67
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6586/000-2017       
285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr (mínimo). Com data de validade de 01 ano estampada no 
produto.. Qualidade equivalente ou superior da marca: Itambé, Piracanjuba e Elegê - FRIMESA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
285,48
Un.:
UN
Quantidade:
61,0000
4,68
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
6588/000-2017       
4.422,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doce de Abóbora - Pote, 600g - JABOLAC
Vl.Total:
2.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
106,0000
25,00
2 - Doce Pé-de-moleque - composto de amendoim crocante, calda de caramelo, sem glutem-embalagem com 50 
unid - ZAZAN - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.772,10
UN
99,0000
17,90
582/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
6589/000-2017       
501,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
501,00
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
33,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6625/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6626/000-2017       
782,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
380,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
380,80
2 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
34,00
UN
1,0000
34,00
3 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTÁTICA
66,30
UN
1,0000
66,30
5 - TUBO D' AGUA - GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
131,75
UN
1,0000
131,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6627/000-2017       
580,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA. PINGADEIRA DA PORTA
Vl.Total:
100,30
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
50,15
2 - Aquisiçao de: REPARO. BANCO DO PASSAGEIRO
250,75
UN
1,0000
250,75
3 - REPARO. ELETRICO PARTIDA FRIO - GOL DBA 2098 - CRAS CENTRAL - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
229,50
UN
1,0000
229,50
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
726
6629/000-2017       
170,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
11,45
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,29
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - KISABOR
13,00
UN
5,0000
2,60
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
38,30
UN
10,0000
3,83
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
89,64
PCT
36,0000
2,49
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
17,95
UN
5,0000
3,59
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
6630/000-2017       
234,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Confeito de Miçanga Comestível - Vermelha - nº 0 -embalagem 1k - MIX
Vl.Total:
42,00
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
14,00
2 - Paçoca de amendoim sem colesterol em formato quadrado, pote com 50 unid pesando aprox 500 
gr-embalados individualmente  - PAÇOQUITA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
192,00
UN
8,0000
24,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/005-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/05 A 31/05 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
287/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
747
462/003-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR (RUA BAURU, 
S/N - JD. SÃO PAULO) DURANTE O ANO DE 2017 - C/C 30.870-6 BB - 01/03 A 31/03 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/003-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - 05/04 A 
04/05/2017 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
255,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/004-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - C/C 30.869-2 
BB - 05/05 A 04/06 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
255,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
4357/000-2017       
480,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO UNO EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - 
DESCONTO DE 73% - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
299,31
HR
8,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
4478/000-2017       
300,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - GOL DBA 9415 - CRAS PAULISTANO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,11
Un.:
HR
Quantidade:
4,8700
61,62
4379/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
747
5081/000-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO SERVIÇO DE INTERNET 
PRESTADO PELA VALESAT PARA A CASA LAR NO MÊS DE ABRIL/2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
5287/001-2017       
3.866,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 3º TA - 08/05 A 07/06 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.866,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
30.933,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5143/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
747
5717/001-2017       
99,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 01/05 A 31/05 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
6624/000-2017       
290,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA. RADIADOR E TIRAR VAZAMENTO - GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 50% DE DESCONTO 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
200,27
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
6685/000-2017       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - VEÍCULO SANTANA CDV 
1353 - CREAS - 50% DE DESCONTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
6689/000-2017       
60,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
40,68
Un.:
HR
Quantidade:
0,6600
61,64
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VEÍCULO GOL DBA 2096 - CRAS ARAPONGAL - 50% DE DESCONTO - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
19,71
HR
0,3200
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
735
6698/000-2017       
100,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CENTRO PARA OFICINA DEL REI - VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - CREAS - 6% 
DE DESCONTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,32
Un.:
KM
Quantidade:
16,0000
6,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/008-2017       
6.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.650,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.650,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/001-2017       
5.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
56/2017
Pregão Eletrônico
S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI 
EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
22.645.916/0001-31
729
5301/000-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência mínima do 
motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas laterais, cinco 
lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, 
ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 255 litros, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, 
câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré (ou superior),  jogo de tapete, contendo 
todos os itens de série, equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo do veículo, assim como os 
obrigatórios por lei. - RENAULT SANDERO 1.0 AUTHENTIQUE - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,5200
38.744,00
56/2017
Pregão Eletrônico
S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI 
EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
22.645.916/0001-31
748
5302/000-2017       
18.744,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência mínima do 
motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas laterais, cinco 
lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, 
ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 255 litros, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, 
câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré (ou superior),  jogo de tapete, contendo 
todos os itens de série, equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo do veículo, assim como os 
obrigatórios por lei. - RENAULT SANDERO 1.0 AUTHENTIQUE - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.744,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,4800
38.744,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/003-2017       
888,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
888,01
Un.:
LT
Quantidade:
233,6900
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
7110/000-2017       
4.734,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.734,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.734,32
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
497/001-2017       
-293,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/02 A 28/02 - FUNSSOL
Vl.Total:
293,26
Un.:
LT
Quantidade:
77,1700
3,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7111/000-2017       
17.384,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
17.384,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.384,95
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/003-2017       
1.351,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
Vl.Total:
1.351,07
Un.:
LT
Quantidade:
355,5500
3,80
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
811
204/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
4051/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
13.492.287/0001-66
816
4454/000-2017       
1.935,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - VISCO LYCRA
Vl.Total:
226,80
Un.:
MT
Quantidade:
12,0000
18,90
2 - JACAR
63,00
MT
2,0000
31,50
3 - VELUDO ALEMÃO
57,75
MT
1,5000
38,50
4 - JUTA.
16,50
MT
1,5000
11,00
5 - CETIM
17,40
MT
2,0000
8,70
6 - LESE.
35,40
PÇ
2,0000
17,70
7 - PASSAMANARIA
10,00
PÇ
1,0000
10,00
8 - PASSAMANARIA
15,30
MT
8,5000
1,80
9 - RENDA DOURADA
27,38
MT
1,8500
14,80
10 - RETALHO
12,00
KG
2,0000
6,00
11 - VOIL.
142,50
MT
15,0000
9,50
12 - OXFORD - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ORÇAMENTO 
PARA O EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPERICIONÁRIOS - 
CULTURA
1.311,00
MT
190,0000
6,90
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
819
7633/000-2017       
22.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE RECURSO PARA A REALIZAÇÃO DA 22ª FESTA DO SUSHI - CULTURA
Vl.Total:
22.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
7112/000-2017       
26.429,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
26.429,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.429,88
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
834
4642/000-2017       
67,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - FORONI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
67,68
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
33,84
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
837
138/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
7034/000-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE OS JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS REGIONAIS 2017 
- ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7454/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM/SP LEVAR EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
07/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7455/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM/SP LEVAR EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
21/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7456/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP LEVAR EQUIPE DE BASEBALL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
27/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7457/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SOROCABA/SP LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
20/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7458/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A MIRACATU/SP LEVAR EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
17/05/2017, SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7459/000-2017       
8,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE - VIAGEM A CAJATI/SP LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
11/05/2017, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7460/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A MONGAGUA/SP LEVAR EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
SAÍDA: 12/05/2017 ÀS 13h00 E RETORNO: 13/05/2017 ÀS 00h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
7461/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP LEVAR EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE 
COMPETIÇÃO - 06/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
169.522.348-96
851
7462/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARIQUERA-AÇU ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEI ADAPTADO 3ª IDADE EM 
COMPETIÇÃO - 03/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
372/000-2017       
62,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 568 - 1673,88
Vl.Total:
62,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,89
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
373/000-2017       
1.468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1349 - 13350,00
Vl.Total:
1.468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.468,50
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
374/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1345 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
401/000-2017       
5.267,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 441 - 501.712,00
Vl.Total:
5.267,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.267,98
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
402/000-2017       
131,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 442 - 12.479,71
Vl.Total:
131,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,04
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
403/000-2017       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 440 - 10.000,00
Vl.Total:
105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
404/000-2017       
2.118,02
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 443 - 201.715,77
Vl.Total:
2.118,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.118,02
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
368/000-2017       
9.111,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
9.111,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.111,91
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5005
9448/005-2016       
14.292,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14.292,08
Un.:
UN
Quantidade:
1.192,0000
11,99
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Junho de 2017.