4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 30/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
465/000-2017       
855,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - 
PERUÍBE/SP: 12/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 13/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h00 ||  SÃO PAULO/SP: 03/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 20/12/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 21/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 23/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 25/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 02h00 DE 25/12/2016 - 26/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 28/12/2016, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 30/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
855,36
Un.:
Quantidade:
22,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
535/000-2017       
206,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 05/01/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h30 - 10/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 16/01/2017, SAÍDA ÀS 11h30 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
40
476/000-2017       
313,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA 
DE PROCESSO - SAÍDA: 09/01/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/01/2017 ÀS 07h00 - JURÍDICO
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/001-2017       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/001-2017       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/001-2017       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/001-2017       
777,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
777,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,15
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/001-2017       
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/001-2017       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/001-2017       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/001-2017       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/001-2017       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
378/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
463/000-2017       
68,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA VEÍCULO FIAT PALIO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
378/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
464/000-2017       
403,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR. Taxa referente ao 1° registro do veículo e par de placas com tarjeta - PARA O 
VEÍCULO FIAT PALIO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
403,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
403,81
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
469/000-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS E PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESFS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
467/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
536/000-2017       
148,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS NA CAPACITAÇÃO DO TIME DE 
EMPREGO E BUSCAR MATERIAIS A PEDIDO DO GABINETE - 25/11/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 
02/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 01h00 DO DIA 03/12/2016 - ASSISTÊNCIA
31,56
4,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
599/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 15/01/2017 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h20 - 
ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/001-2017       
90.743,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90.743,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.743,05
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/001-2017       
8.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.380,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/001-2017       
5.589,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.589,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.589,50
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5005
1509/000-2016       
328,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1509/0-2016
Vl.Total:
328,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5001
2967/000-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2967/0-2016
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5001
3064/000-2016       
492,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3064/0-2016
Vl.Total:
492,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
RP
J
17.686.752/0001-50
5001
3071/000-2016       
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3071/0-2016
Vl.Total:
840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5005
4114/000-2016       
474,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4114/0-2016
Vl.Total:
474,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5001
4352/000-2016       
790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4352/0-2016
Vl.Total:
790,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
790,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5005
4612/000-2016       
960,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4612/0-2016
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5005
4613/000-2016       
1.506,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4613/0-2016
Vl.Total:
1.506,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.506,00
5968/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA COIMBRA DE MACEDO
RP
F
165.954.428-92
5003
6818/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6818/0-2016
Vl.Total:
93,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,54
11150/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
RP
J
12.050.163/0001-68
5001
11931/003-2016       
355,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11931/3-2016
Vl.Total:
355,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
355,82
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5001
11932/000-2016       
486,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11932/0-2016
Vl.Total:
486,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
486,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
13236/000-2016       
13.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13236/0-2016
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.500,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5005
13285/000-2016       
2.781,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13285/0-2016
Vl.Total:
2.781,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.781,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
13319/000-2016       
12.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13319/0-2016
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.600,00
12724/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELISA FORMES COUTINHO ME
RP
J
10.441.532/0001-18
5001
13361/000-2016       
1.170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13361/0-2016
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.170,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2017.