4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 31/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/005-2017       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER O GABINETE
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
3844/000-2017       
530,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
299,50
HR
4,8600
61,63
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 50% - GABINETE
80,71
HR
1,3100
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4251/000-2017       
350,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO COMPRESSOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 50% - GABINETE
150,37
HR
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
53
4317/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR - PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/060-2017       
256,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
256,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,66
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/061-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/062-2017       
3,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
3,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,95
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/063-2017       
860,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
860,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,17
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/064-2017       
185,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
185,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,45
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/065-2017       
314,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
314,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,39
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
6641/000-2017       
1.701,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
6642/000-2017       
1.701,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
6643/000-2017       
1.701,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
DEBORA LIGIANE DE LIMA FELIZARDO FREITAS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
349.543.488-70
73
6644/000-2017       
1.701,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/001-2017       
354,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - FINANÇAS
Vl.Total:
354,41
Un.:
LT
Quantidade:
94,5100
3,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/014-2017       
470,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 51030-0 BB BC. 1800
Vl.Total:
470,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,23
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/015-2017       
322,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 507981-0 BB BC. 1121
Vl.Total:
322,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,50
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
77
5136/000-2017       
2.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/005-2017       
3.531,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.531,77
Un.:
SV
Quantidade:
598,6100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/006-2017       
9.351,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
9.351,30
Un.:
SV
Quantidade:
1.584,9700
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/007-2017       
27.472,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
27.472,80
Un.:
SV
Quantidade:
4.656,4100
5,90
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/001-2017       
1.502,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.502,30
Un.:
LT
Quantidade:
400,6100
3,75
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
112
5135/000-2017       
512,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
Vl.Total:
305,42
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
152,71
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÁDIO ALBERTO BERTELLI - PLANEJ. 
URBANO
206,89
DIÁRI
1,0000
206,89
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
7463/000-2017       
-12,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/008-2017       
382,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 305-9 CEF BC. 1559
Vl.Total:
382,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,23
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
154
5311/000-2017       
2.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/029-2017       
1.035,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.035,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.035,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
4299/000-2017       
430,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, 
FIAT SIENA - PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
4603/000-2017       
61,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BATERIA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4618/000-2017       
259,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
259,38
Un.:
HR
Quantidade:
1,1200
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4620/000-2017       
300,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE LAMPADAS, FAROL E TROCA DE REPARO DO PAINEL DO CONTA 
GIRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,3100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
3250/000-2017       
1.080,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
2 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO BANCO
420,17
HR
12,5500
33,48
3 - TAPEÇARIA. DOS BANCOS
357,90
HR
10,6900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM 
DESCONTO: R$ 1.080,40 - DES. AGRÁRIO
152,00
HR
4,5400
33,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/008-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/07/2017, SENDO 02 TARIFAS 
DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - 12/07/2017, SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O 
VALOR DE R$ 17,60 - 28/07/2017, SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - REF. 
JULHO/2017 - C/C 26.179-3 BB -  - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/009-2017       
208.328,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
208.328,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
208.328,52
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/007-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/008-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
7673/002-2017       
718,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 PARA USO DA ESF JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
718,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,46
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/009-2017       
322.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
322.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
322.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/011-2017       
15.281,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.281,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.281,65
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/006-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/004-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO FRANCISCO ALVES15902330858
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.246.716/0001-88
460
5616/000-2017       
-395,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FELTRO - DIVERSAS CORES
Vl.Total:
238,40
Un.:
MT
Quantidade:
16,0000
14,90
2 - PINCEL REDONDO TIPO BROXINHA
70,00
UN
20,0000
3,50
3 - BARBANTE NA COR CRU - 10 FIOS
59,50
RL
5,0000
11,90
4 - FIO DE NYLON (FIO DE PESCA) 0,35MM
7,80
RL
2,0000
3,90
5 - FIO DE SILICONE PARA BIJUTERIA, TRANSPARENTE 0,07MM, 100MT  - MATERIAL PARA USO DAS 
OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
20,00
RL
1,0000
20,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/006-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/009-2017       
96,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - JULHO/2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/005-2017       
11.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6935/000-2017       
-146,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/001-2017       
3.441,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
710,86
Un.:
LT
Quantidade:
222,1400
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 27/03 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
2.731,11
LT
728,3000
3,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/053-2017       
44,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/054-2017       
123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/055-2017       
4,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/056-2017       
140,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
140,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/057-2017       
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/058-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/059-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/060-2017       
9,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/004-2017       
124,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
52,00
SV
2,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/001-2017       
43,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/002-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
715
8028/000-2017       
9,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/04/2017 A 30/06/2017 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 
01/04/2017 A 30/06/2017 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,58
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/006-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/05 A 21/06 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
724
4367/000-2017       
245,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BOMBA D' AGUA - MANUTENÇÃO DO C-20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - 
DESCONTO DE 51% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
766
5435/000-2017       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
5142/000-2017       
369,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, 
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DA 
OFICINA MUNICIPAL DE CAPOEIRA QUE IRÁ PARCITIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CULTURAL NA CIDADE 
DE JUQUIA - CULTURA
Vl.Total:
369,00
Un.:
KM
Quantidade:
90,0000
4,10
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
5371/000-2017       
1.492,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, 
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA 
MUNICIPAL DE REGISTRO PARTICIPAR DE CONCERTO MUSICAL E WORKSHOP NO SESC SANTOS - CULTURA
Vl.Total:
1.492,40
Un.:
KM
Quantidade:
364,0000
4,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
837
432/003-2017       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - FUNSSOL
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/003-2017       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/004-2017       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
7907/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
7908/001-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
7909/001-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
7910/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
7911/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
7912/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
7913/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
7914/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
7915/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
7916/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
7917/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Agosto de 2017.