4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
16
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
17/02/2017
310.000
06/03/2017
296
01
1237
13955182894 MARIA CONSUELO LEMES
2162/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
17/02/2017
310.000
06/03/2017
296
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
2163/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
17/02/2017
310.000
06/03/2017
296
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
2164/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
17/02/2017
300.001
06/03/2017
363
05
5369
08818294806 OSMAR DE LIMA
2159/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA SULKARY PANEQUE SPINOSA PARA O AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO PAULO/SP - 29/11/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
17/02/2017
300.006
06/03/2017
384
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
2160/0-2017
1
REFEIÇÃO
11,00
38,88
427,68
2
LANCHE
10,00
7,89
78,90
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "NOÇÕES GERAIS E ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR" NO HOTEL SAN RAPHAEL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/12/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 16/12/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
5,00
217,27
1.086,35
1.592,93
17/02/2017
300.006
06/03/2017
384
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
2161/0-2017
1
REFEIÇÃO
8,00
38,88
311,04
2
LANCHE
7,00
7,89
55,23
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS: MIGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS NAS FRONTEIRAS" NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO E UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL EM CAMPO GRANDE/MS - SAÍDA: 06/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 09/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
3,00
217,27
651,81
1.018,08
21/02/2017
110.000
06/03/2017
146
01
3358
37917690814 EVERTON VIANA SANTOS
2645/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA A PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
2,00
8,39
16,78
99,42
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
16
21/02/2017
110.000
06/03/2017
146
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
2646/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP PARA O PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - TRÂNSITO
2,00
8,39
16,78
99,42
22/02/2017
110.000
06/03/2017
833
01
3675
12710115816 SAMUEL PINTO PEREIRA
2654/0-2017
1
REFEIÇÃO
9,00
41,32
371,88
2
PERNOITE
4,00
230,93
923,72
3
LANCHE - ESTÁGIO DO CHEFE DE ESPORTES E RENDIMENTO PROF. SAMUEL P. PEEIRA DA MODALIDADE FUTSAL NO S.C. CORINTHIANS PAULISTA - SAÍDA: 16/02/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 22h00 - ESPORTES
8,00
8,39
67,12
1.362,72
24/02/2017
110.000
09/03/2017
40
01
3568
34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
2886/0-2017
1
PERNOITE
1,00
230,93
230,93
2
REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/02/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 09/02/2017 ÀS 18h00 - JURÍDICO
3,00
41,32
123,96
354,89
24/02/2017
110.000
07/03/2017
146
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
2882/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - TRÂNSITO
1,00
8,39
8,39
49,71
24/02/2017
110.000
07/03/2017
146
01
3358
37917690814 EVERTON VIANA SANTOS
2883/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM/SP - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 - TRÂNSITO
1,00
8,39
8,39
49,71
24/02/2017
510.000
07/03/2017
710
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
2881/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PACIENTE EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA NO DIA 11/02/17 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
58,10
24/02/2017
510.000
09/03/2017
710
01
2384
29574390349 MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
2885/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 24/01/17 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
49,71
03/03/2017
110.000
09/03/2017
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
2916/0-2017
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 11/02/2017, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 16/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - GABINETE
4,00
41,32
165,28
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
16
165,28
03/03/2017
310.000
09/03/2017
296
01
5447
12814673831 MARCO AURÉLIO NEGRI
2907/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
03/03/2017
310.000
09/03/2017
296
01
4768
06684150889 REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
2908/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
03/03/2017
300.007
09/03/2017
509
05
5369
08818294806 OSMAR DE LIMA
2906/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" EM REGISTRO/SP - 10/12/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
54,66
03/03/2017
220.000
10/03/2017
518
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1640/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SÃO PAULO/SP SECRETÁRIA SIMONE, PARA REUNIÃO DA UNDIME - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO NO DIA 22/02/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
371,67
371,67
371,67
03/03/2017
510.000
09/03/2017
710
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
2917/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 12/02/17 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
58,10
06/03/2017
510.000
09/03/2017
710
01
3703
02441746871 EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
2944/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
2,00
8,39
16,78
99,42
08/03/2017
110.000
15/03/2017
50
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
3038/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
08/03/2017
110.000
15/03/2017
50
01
5401
22911856830 DEBORA SILVANO DE CAMARGO
3039/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
16
99,42
08/03/2017
110.000
15/03/2017
50
01
4742
40141165812 YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
3040/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" - 10/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
08/03/2017
310.000
09/03/2017
414
01
5426
24755430860 CARLOS ADRIANO FAUSTO
597/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
1,00
41,32
41,32
2
LANCHES - REF. VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
08/03/2017
220.000
15/03/2017
518
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
3041/0-2017
1
REFEIÇÃO
3,00
41,32
123,96
2
LANCHE
2,00
8,39
16,78
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA UNDIME QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 22/02/2017 - SAÍDA ÀS 17h30 DO DIA 21/02/2017 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 22/02/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
230,93
230,93
371,67
08/03/2017
510.000
15/03/2017
710
01
626
06645817819 WILSON MONTEIRO
3042/0-2017
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE À CIDADE ONDE RESIDE COM A MÃE, SAÍDA: 23/02/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/02/17 ÀS 03h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
41,32
08/03/2017
510.000
15/03/2017
710
01
4679
25042373837 ALDERI RODRIGUES ALVES
3043/0-2017
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA RECÂMBIO DE ADOLESCENTE À CIDADE ONDE RESIDE COM A MÃE, SAÍDA: 23/02/17 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/02/17 ÀS 03h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
41,32
41,32
41,32
09/03/2017
110.000
21/03/2017
188
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
3053/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À TATUÍ COM FUNCIONÁRIO DO DAEE - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
54,66
09/03/2017
110.000
21/03/2017
188
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
3054/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - HOSPITAL PÉROLA BYINGTON A SERVIÇO DO CRAM - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
93,54
09/03/2017
110.000
21/03/2017
188
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
3055/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARA BUSCAR TENDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - 28/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
16
54,66
14/03/2017
110.000
21/03/2017
73
01
5881
02858652856 JOSÉ LUIZ ESCORIZA
3121/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO 21º CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP) NO DIA 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - FINANÇAS
2,00
8,39
16,78
58,10
14/03/2017
110.000
21/03/2017
73
01
4331
29172523832 RUBENS MARIANO
3122/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO 21º CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP) NO DIA 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - FINANÇAS
2,00
8,39
16,78
58,10
14/03/2017
510.000
15/03/2017
710
01
405
07003015854 CRISTIANE MARQUES
2955/1-2017
1
REFEIÇÃO E LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, COM SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - ASSISTENCIA
1,00
99,42
99,42
99,42
16/03/2017
220.000
22/03/2017
533
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
3224/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/17 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
230,93
692,79
775,43
16/03/2017
220.000
22/03/2017
533
01
508
08435688879 LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
3225/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/17 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
230,93
692,79
775,43
17/03/2017
110.000
22/03/2017
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
3305/0-2017
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
2,00
41,32
82,64
82,64
17/03/2017
310.000
24/03/2017
296
01
5880
25587177823 GIANE SEVERO
3273/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER" E III FÓRUM PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
17/03/2017
310.000
24/03/2017
296
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
3274/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER" E III FÓRUM PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
16
99,42
17/03/2017
300.006
24/03/2017
384
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
3269/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT, ATENDENDO DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SETE BARRAS/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
17/03/2017
300.006
24/03/2017
384
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
3270/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARTICIPAR DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT, ATENDENDO DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SETE BARRAS/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
17/03/2017
300.006
24/03/2017
384
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
3275/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM CAJATI, JACUPIRANGA, ELDORADO, IPORANGA E BARRA DO TURVO - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
17/03/2017
300.006
24/03/2017
384
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
3276/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM PARIQUERA-AÇU, CANANÉIA, ILHA COMPRIDA E IGUAPE - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
17/03/2017
300.006
24/03/2017
384
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
3277/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITARIRI, PEDRO DE TOLEDO, MIRACATU, JUQUIA E SETE BARRAS - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
17/03/2017
300.006
24/03/2017
384
05
5553
23056771897 BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
3278/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITARIRI, PEDRO DE TOLEDO, MIRACATU, JUQUIA E SETE BARRAS - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
58,10
17/03/2017
300.042
24/03/2017
459
05
5650
37055102820 PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
3271/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - BUSCAR E ACOMPANHAR A USUÁRIA GABRIELLA SANTIS QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA/SP, PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 02/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
17/03/2017
300.042
24/03/2017
459
05
5200
18116575830 STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
3272/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
16
17/03/2017
300.042
24/03/2017
459
05
5200
18116575830 STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
3272/0-2017
2
LANCHE - VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 17/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
17/03/2017
220.000
22/03/2017
518
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
3289/0-2017
1
REFEIÇÃO
6,00
41,32
247,92
2
LANCHE
2,00
8,39
16,78
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 EM ATIBAIA/SP - SAÍDA: 15/03/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/2017 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
230,93
692,79
957,49
17/03/2017
220.000
22/03/2017
518
01
5565
42209033802 ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
3290/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
17/03/2017
220.000
22/03/2017
518
01
510
13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
3291/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
17/03/2017
220.000
22/03/2017
518
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
3292/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
17/03/2017
220.000
22/03/2017
518
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
3293/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
17/03/2017
220.000
22/03/2017
518
01
4820
36083239885 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
3294/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
8,39
16,78
99,42
17/03/2017
220.000
22/03/2017
533
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
3288/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
PERNOITE - PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/2017 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
230,93
692,79
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
16
775,43
17/03/2017
510.000
22/03/2017
710
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
3286/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SP, DIA 22/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
41,32
82,64
99,42
17/03/2017
510.000
22/03/2017
710
01
4963
30998377848 EDILENE CARDOSO RIBEIRO
3287/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SP, DIA 22/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
41,32
82,64
99,42
20/03/2017
110.000
22/03/2017
22
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
3374/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 21º CICLO DE DEBATES QUE SERÁ REALIZADO PELO TCESP EM SANTOS/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - FINANÇAS
2,00
41,32
82,64
99,42
20/03/2017
310.000
21/03/2017
284
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
3307/0-2017
1
REFEIÇÃO
6,00
41,32
247,92
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6,00
8,39
50,34
298,26
20/03/2017
310.000
21/03/2017
284
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
3308/0-2017
1
REFEIÇÃO
6,00
41,32
247,92
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6,00
8,39
50,34
298,26
20/03/2017
310.000
21/03/2017
284
01
5200
18116575830 STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
3309/0-2017
1
REFEIÇÃO
6,00
41,32
247,92
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6,00
8,39
50,34
298,26
20/03/2017
310.000
21/03/2017
284
01
5650
37055102820 PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
3310/0-2017
1
REFEIÇÃO
6,00
41,32
247,92
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6,00
8,39
50,34
298,26
20/03/2017
310.000
21/03/2017
284
01
5873
44226712862 LEANDRO RIBEIRO DA SILVA
3311/0-2017
1
REFEIÇÃO
6,00
41,32
247,92
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
16
20/03/2017
310.000
21/03/2017
284
01
5873
44226712862 LEANDRO RIBEIRO DA SILVA
3311/0-2017
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6,00
8,39
50,34
298,26
20/03/2017
310.000
21/03/2017
284
01
1800
27500762852 GEORGIANA ROSA PINTO ZANON
3312/0-2017
1
REFEIÇÃO
6,00
41,32
247,92
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6,00
8,39
50,34
298,26
20/03/2017
310.000
21/03/2017
284
01
5875
35137927864 CAROLINA APARECIDA DAS NEVES FERREIRA
3313/0-2017
1
REFEIÇÃO
6,00
41,32
247,92
2
LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6,00
8,39
50,34
298,26
20/03/2017
310.000
29/03/2017
296
01
1237
13955182894 MARIA CONSUELO LEMES
3392/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER E III FÓRUM PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
20/03/2017
300.042
29/03/2017
459
05
5200
18116575830 STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
3391/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - BUSCAR E ACOMPANHAR A USUÁRIA GABRIELLA SANTIS QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA, PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 02/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
20/03/2017
300.007
29/03/2017
509
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
3389/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - TB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
20/03/2017
300.007
29/03/2017
509
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
3390/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - TB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
20/03/2017
510.000
24/03/2017
710
01
3773
14801282873 ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
3382/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-SP, DIA 22/03/2017, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
8,39
16,78
99,42
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
16
20/03/2017
110.000
24/03/2017
807
01
5018
25755546835 EDSON DA SILVA
3383/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE
2,00
8,39
16,78
3
PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE RUA QUE FORA UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
1,00
230,93
230,93
289,03
20/03/2017
110.000
24/03/2017
807
01
5018
25755546835 EDSON DA SILVA
3384/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE VIERAM SE APESENTAR NO CARNAVAL 2017 - 27/02/2017, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
1,00
8,39
8,39
49,71
20/03/2017
110.000
24/03/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
3385/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR OS MATERIAIS E ALEGORIAS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 23/02/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 24/02/2017 ÀS 02h30 - CULTURA
1,00
8,39
8,39
49,71
20/03/2017
110.000
24/03/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
3386/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE
2,00
8,39
16,78
3
PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE RUA QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
1,00
230,93
230,93
289,03
20/03/2017
110.000
24/03/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
3387/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR INTEGRANTES DE BLOCOS CARNAVALESCOS PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS - 09/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
2,00
8,39
16,78
99,42
20/03/2017
110.000
24/03/2017
807
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
3388/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE
2,00
8,39
16,78
3
PERNOITE - VIAGEM À CAÇAPAVA/SP PARA LEVAR OS BONECÕES QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 07/03/2016 ÀS 12h00 E RETORNO: 08/03/17 ÀS 07h30 - CULTURA
1,00
230,93
230,93
289,03
20/03/2017
110.000
22/03/2017
833
01
5865
21587694832 CLAUDEMIR RUFINO SANTANA
3373/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS E SÃO PAULO PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA - 04/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTE
2,00
8,39
16,78
99,42
21/03/2017
110.000
24/03/2017
73
01
417
08504226808 NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
3402/0-2017
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
16
21/03/2017
110.000
24/03/2017
73
01
417
08504226808 NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
3402/0-2017
1
LANCHE
5,00
8,39
41,95
2
REFEIÇÕES
5,00
41,32
206,60
3
PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO - PPA/LDO/LOA NA EMPRESA GEPAM - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 21h00 - FINANÇAS
2,00
230,93
461,86
710,41
21/03/2017
110.000
24/03/2017
73
01
5933
38584722807 FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
3403/0-2017
1
LANCHE
5,00
8,39
41,95
2
REFEIÇÃO
5,00
41,32
206,60
3
PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO - PPA/LDO/LOA NA EMPRESA GEPAM - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 21h00 - FINANÇAS
2,00
230,93
461,86
710,41
21/03/2017
110.000
24/03/2017
188
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
3404/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 28/11/2016 ÀS 15h00 E RETORNO: 29/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
54,66
21/03/2017
110.000
24/03/2017
188
01
5513
27624008807 JEFFERSON CEZAR GOMES
3405/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 15h00 E RETORNO: 30/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
54,66
21/03/2017
110.000
24/03/2017
188
01
4334
09788833810 NEY DE SOUZA
3406/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 15h00 E RETORNO: 30/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
54,66
21/03/2017
310.000
29/03/2017
296
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
3399/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - LEVAR OS CONSELHEIROS GILBERTO T. MENDES, DJALMA ANTUNES DE OLIVEIRA, AGANE FIBRA TELLO, EDNEIA RAMOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO/CURSO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO/SP - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
91,03
21/03/2017
300.001
29/03/2017
363
05
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
3394/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 27/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 13h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
21/03/2017
300.001
29/03/2017
363
05
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
3395/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
16
21/03/2017
300.001
29/03/2017
363
05
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
3395/0-2017
2
LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 28/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
21/03/2017
300.001
29/03/2017
363
05
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
3396/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 13h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
21/03/2017
300.001
29/03/2017
363
05
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
3397/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 13h35 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
21/03/2017
300.001
29/03/2017
363
05
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
3398/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA E USUÁRIA MAISA BERNARDETE RICARDO DO ESPIRITO SANTO E GENTIL FORTUNATO PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 01/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
8,39
8,39
49,71
23/03/2017
110.000
28/03/2017
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3520/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP A SERVIÇO DO SETOR DE HABITAÇÃO - 16/03/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h20 - GABINETE
1,00
8,39
8,39
91,03
23/03/2017
110.000
28/03/2017
73
01
2993
19761257827 MIRIAM CATHARINA GOMES
3521/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NO DIA 30/03/2017, DAS 09h00 ÀS 17h30 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP - FINANÇAS
2,00
8,39
16,78
99,42
23/03/2017
110.000
28/03/2017
73
01
520
32500195856 JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
3522/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO NO DIA 30/03/2017, DAS 09h00 ÀS 17h30 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP - FINANÇAS
2,00
8,39
16,78
99,42
23/03/2017
110.000
28/03/2017
108
01
4170
21855075830 CLAUDIA NAKAMURA
3517/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
217,27
434,54
2
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES - SAÍDA: 03/12/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 05/01/2016 ÀS 12h00 - PLANEJ. URBANO
4,00
7,89
31,56
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
16
660,50
23/03/2017
310.000
31/03/2017
284
01
5938
10325864861 SANDRA IRENE RAMOS
3501/0-2017
1
REFEIÇÃO
5,00
41,32
206,60
2
LANCHE
5,00
8,39
41,95
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO DURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA NO PALÁCIO PRIMAVERA EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
230,93
461,86
710,41
23/03/2017
310.000
31/03/2017
284
01
4853
33325896871 CARLA VANESSA DE SOUZA
3502/0-2017
1
REFEIÇÃO
5,00
41,32
206,60
2
LANCHE
5,00
8,39
41,95
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO DURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA NO PALÁCIO PRIMAVERA EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2,00
230,93
461,86
710,41
23/03/2017
300.007
31/03/2017
509
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
3499/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
23/03/2017
300.007
31/03/2017
509
05
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
3500/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
8,39
16,78
99,42
23/03/2017
220.000
29/03/2017
518
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1640/2-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - CURSOS NA EMPRESA SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU - 23 E 24 DE ABRIL, AMBOS COM SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
58,10
116,20
116,20
23/03/2017
220.000
29/03/2017
518
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
1640/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À ITANHAEM LEVAR FUNCIONÁRIAS A REUNIÃO CODIVAR - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
41,32
41,32
41,32
23/03/2017
510.000
28/03/2017
767
01
4646
34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
3518/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À VOTORANTIN/SP, BUSCAR DOAÇÃO DE TECIDOS - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - FUNSSOL
1,00
41,32
41,32
58,10
23/03/2017
510.000
28/03/2017
767
01
4678
34788567873 BIANCA CRISTINA DE SOUZA
3519/0-2017
1
LANCHE
2,00
8,39
16,78
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
16
23/03/2017
510.000
28/03/2017
767
01
4678
34788567873 BIANCA CRISTINA DE SOUZA
3519/0-2017
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À VOTORANTIN/SP, BUSCAR DOAÇÃO DE TECIDOS - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - FUNSSOL
1,00
41,32
41,32
58,10
24/03/2017
510.000
28/03/2017
710
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3535/0-2017
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR A SRA. MIRIAM À VISITA EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO NO DIA 08/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
8,39
16,78
58,10
28/03/2017
110.000
29/03/2017
833
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
3944/0-2017
1
REFEIÇÃO
2,00
41,32
82,64
2
LANCHE - VIAGEM PARA ITU/SP LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 19/02/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 01h30 - ESPORTES
2,00
8,39
16,78
99,42
30/03/2017
220.000
31/03/2017
533
01
510
13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
4126/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO
5,00
41,32
206,60
3
PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP PARA CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA - SAÍDA: 04/04 ÀS 08h00 E RETORNO: 06/04 ÀS 22h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
230,93
461,86
676,85
30/03/2017
220.000
31/03/2017
533
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
4127/0-2017
1
LANCHE
1,00
8,39
8,39
2
REFEIÇÃO
5,00
41,32
206,60
3
PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP PARA CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA - SAÍDA: 04/04 ÀS 08h00 E RETORNO: 06/04 ÀS 22h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
230,93
461,86
676,85
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
540/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
541/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
1.225,13
1.225,13
1.225,13
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
542/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
544/3-2017
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
16
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
5584
26333206865 PAULO RODRIGO DA SILVA
544/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
994,20
994,20
994,20
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
5473
25061762843 PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
545/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
546/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
728,03
728,03
728,03
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
547/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
706,22
706,22
706,22
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
548/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
497,10
497,10
497,10
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
550/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
330,56
330,56
330,56
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
551/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
788,23
788,23
788,23
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
552/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
455,15
455,15
455,15
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
553/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
703,70
703,70
703,70
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
554/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
497,10
497,10
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
16
497,10
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
555/3-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
248,55
248,55
248,55
31/03/2017
310.000
31/03/2017
414
01
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
596/1-2017
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1,00
936,10
936,10
936,10
32.372,56
32.372,56
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 10 de Maio de 2017.
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