4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 17/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/004-2016       
0,00
1.554,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
1.554,42
Un.:
%
Quantidade:
218,9300
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/010-2016       
0,00
191,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
191,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/011-2016       
0,00
173,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
173,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,57
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
4
5784/000-2016       
245,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DA RODA
Vl.Total:
14,30
Un.:
HR
Quantidade:
0,1800
81,67
2 - ALINHAMENTO. LADO DIREITO
35,00
HR
0,4300
81,67
3 - MÃO DE OBRA . E TROCA DE PNEUS / OLEO , ENGATE E CABO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE
196,02
HR
2,4000
81,67
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
5
5785/000-2016       
880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - (conforme especificação técnica constante no processo de 
compra) - Marca: CAVALETTI 35010 - P.N. - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
880,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
880,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/005-2016       
0,00
342,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
342,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,55
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/004-2016       
0,00
269,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
269,95
Un.:
%
Quantidade:
21,6000
12,50
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/001-2016       
0,00
332,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
332,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/010-2016       
0,00
415,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
415,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/011-2016       
0,00
2.808,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.808,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.808,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/012-2016       
0,00
3.520,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.520,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.520,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/004-2016       
0,00
1.506,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. PARTE DO TA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.506,63
Un.:
%
Quantidade:
38,6300
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/004-2016       
0,00
3.520,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.520,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.520,03
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/003-2016       
0,00
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10 PARCELAS - FINANÇAS  (PARCELA 3/10).
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/004-2016       
0,00
3.080,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. 
PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.080,79
Un.:
%
Quantidade:
140,0400
22,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/005-2016       
0,00
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO DO CEMITÉRIO PARQUE DA PAZ - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/006-2016       
0,00
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE A LIMPEZA E 
DESASOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA E CÓRREGO BIGUÁ - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/002-2016       
0,00
1.387,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.387,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.387,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/012-2016       
0,00
1.094,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.094,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.094,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/003-2016       
0,00
439,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
439,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/004-2016       
0,00
4.729,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 
PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.729,41
Un.:
%
Quantidade:
39,4100
120,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/002-2016       
0,00
63,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. 
PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
63,24
Un.:
%
Quantidade:
50,5900
1,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/005-2016       
0,00
2.367,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.367,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.367,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/019-2016       
0,00
548,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
548,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,65
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
299
4381/000-2016 - 01
-421,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4381/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO PODERÁ FORNECER O PRODUTO 
(PROBLEMA NA DOCUMENTAÇÃO).
Vl.Total:
-421,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-421,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/004-2016       
0,00
1.938,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - REFERENTE A ABRIL/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.938,00
Un.:
M3
Quantidade:
190,0000
10,20
5085/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
330
5795/000-2016       
10.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS 
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
10.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.080,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/004-2016       
0,00
45,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,73
Un.:
%
Quantidade:
2,2900
20,00
5103/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5797/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS KAUAN RODRIGUES, CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES, FERNANDO 
FREITAS DIAS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - 
DATA DA SAÍDA: 14/04/2016 ÀS 15:00hs - DATA DO RETORNO: 15/04/2016 ÀS 07:20hs - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5102/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5798/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS PEDRINA RIBEIRO E LEONEL DE ASSIS PARA REALIZAR 
QIMIOTERAPIO NO INSTITUTO DO CÂNCER E USUÁRIOS KAUAN RODRIGUES E FERNANDO FREITAS DIAS NO 
HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/04/2016 ÀS 11:00 hs - DATA DO 
RETORNO: 21/04/2016 ÀS 00:50hs - C/C  444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5101/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5799/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS SEBASTIÃO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, ONÉLIO FERREIRA 
RODRIGUES E ROSALINA PIRES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO EM SANTOS/SP - DATA 
DA SAÍDA: 13/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 13/04/2016 ÀS 14:00hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5100/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5800/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR USUÁRIA IDALINA ANTUNES PARA ITERNAÇÃO NO HOSPITAL PHILIPPE PINEL EM 
SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 16/03/2016 ÀS 09:30hs - DATA DO RETORNO: 16/03/2016 ÁS 22:30hs - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5099/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5801/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS SEBASTIÃO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, ONELIO FERREIRA 
RODRIGUES, JOÃO MARIA ALVES DE SOUZA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO 
EM SANTOS/SP - DATA DA SAÍDA: 11/04/2016 ÀS 04:00hs - 11/04/2016 ÀS 13:30 hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5098/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5802/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA BUSCAR O USUÁRIO MANOEL MARIANO QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 29/03/2016 ÀS 04:30hs - DATA DO RETORNO: 29/03/2016 ÀS 
19:00hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5084/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.36.02
O
468
5796/000-2016       
39.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS 
JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" NO MÊS DE MARÇO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
26.179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
39.360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.360,00
5171/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
5806/000-2016       
11.134,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MÊS DE MAIO DE 2016 PARA USO NA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.134,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.134,73
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
3405/001-2016 - 01
0,00
-3,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3405/1-2016 - MOTIVO: DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-3,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,44
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/001-2016       
0,00
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/002-2016       
0,00
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
5788/000-2016       
7.129,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - (Conforme 
especificação técnica constante do processo de compras) - Marca: NESTOGENO 2
Vl.Total:
4.767,00
Un.:
LTA
Quantidade:
300,0000
15,89
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - (Conforme especificação 
técnica constante do processo de compras) - Marca: NESTOGENO 1 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - 
REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
2.362,00
LTA
100,0000
23,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
5789/000-2016       
2.447,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, 
resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo - SIF,SISP ou DIPOA, com número de inspeção. Validade mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
Marca: KINATURAL - SEGMENTOS: EMEF 94,77% - APAE 2,54% - EJA 0,82 - AEE MUNICIPAL 1,47 - 
QUILOMBOLA 0,40 - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.447,32
Un.:
UN
Quantidade:
4.012,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
5790/000-2016       
882,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, 
resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo - SIF,SISP ou DIPOA, com número de inspeção. Validade mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
Marca: KINATURAL - SEGMENTOS EMI 98,13% - EMEI NOSSO NINHO 1,87 - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
882,67
Un.:
UN
Quantidade:
1.447,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
5791/000-2016       
818,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, 
resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo - SIF,SISP ou DIPOA, com número de inspeção. Validade mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
Marca: KINATURAL - SEGMENTOS: CRECHE 93,89 - CRECHE NOSSO NINHO 6,11 - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
818,62
Un.:
UN
Quantidade:
1.342,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5792/000-2016       
9.534,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA O SEGMENTO: 
EMEF 94,71% - APAE 2,64% - EJA 0,88% - AEE MUNICIPAL 1,32% - QUILOMBOLA 0,44% - REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.534,00
Un.:
KG
Quantidade:
908,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5793/000-2016       
3.444,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 97,56% - EMEI NOSSO NINHO 2,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.444,00
Un.:
KG
Quantidade:
328,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
559
5794/000-2016       
3.171,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, 
textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais 
estranhos, com registro no , SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária: plástica, própria para contato com 
alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no 
máximo 3%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) 
meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou inferior. Apresentar ficha técnica do produto. Produto 
sujeito a verificação no ato da entrega. - Marca: FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE: 94,04% - CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.171,00
Un.:
KG
Quantidade:
302,0000
10,50
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/005-2016       
0,00
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,3000
3.044,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/003-2016       
0,00
379,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
379,44
Un.:
%
Quantidade:
30,3600
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/004-2016       
0,00
3.624,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.624,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.624,43
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/001-2016       
0,00
169,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,00
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/002-2016       
0,00
33,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,80
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/003-2016       
0,00
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
5090/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
637
5803/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALETEIRA MANUAL . Capacidade de carga:2.000kg, altura total de elevação: 190mm, largura dos garfos: 
520mm, comprimento do garfo: 1100mm, raio mínimo de curva:1.265 mm, corredor operacional:1.770mm, peso: 
70kg, opcional roda do garfo: simples - Marca: MENEGOTTI - PARA ATENDER A SEÇÃO TÉCNICA DA MERENDA 
ESCOLAR/COZINHA PILOTO, NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DO ESTOQUE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
301/000-2016       
9.133,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/55 - R$ 166.056,74
Vl.Total:
9.133,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/004-2016       
0,00
164,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
164,49
Un.:
%
Quantidade:
41,1200
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/004-2016       
0,00
2.272,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.272,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.272,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/004-2016       
0,00
556,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
556,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,15
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
3657/000-2016 - 01
-488,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3657/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-488,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-488,10
5109/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
5804/000-2016       
187,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA ACRÍLICA, COR VERDE - APROX. 37ML
Vl.Total:
32,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,20
2 - TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
3 - TINTA ACRÍLICA, COR CLAREADORA - APROX. 37ML
32,00
UN
10,0000
3,20
4 - TINTA ACRÍLICA, COR AMARELO OURO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
5 - TINTA ACRÍLICA, COR CARAMELO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
6 - TINTA ACRÍLICA, COR VERMELHO VIVO - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
7 - TINTA ACRÍLICA, COR LARANJA  - APROX. 37ML
19,20
UN
6,0000
3,20
8 - PINCEL CHATO N°04 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA REALIZADO NO CRAS - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
15,00
UN
10,0000
1,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
5805/000-2016       
40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 08
Vl.Total:
13,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,30
2 - PINCEL CHATO N° 06
15,00
UN
10,0000
1,50
3 - PINCEL CHATO N°00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃODE RENDA 
REALIZADO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
12,00
UN
10,0000
1,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/008-2016       
0,00
3.222,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.222,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.222,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/009-2016       
0,00
497,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
497,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/004-2016       
0,00
522,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
522,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/004-2016       
0,00
839,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
839,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,49
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/004-2016       
0,00
345,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
345,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
345,21
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/005-2016       
0,00
324,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
324,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/004-2016       
0,00
242,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
242,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/008-2016       
0,00
7.847,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, 
KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
7.847,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.847,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/009-2016       
0,00
497,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
497,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,75
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
5786/000-2016       
2.928,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI - 
APRESENTAÇÃO NO "ENCOTRO DE COROS E CORDAS DEDILHADAS" - CULTURA
Vl.Total:
2.928,00
Un.:
KM
Quantidade:
600,0000
4,88
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
5787/000-2016       
116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA 
SECRETARIA DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/015-2016       
0,00
2.518,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
2.518,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.518,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/016-2016       
0,00
3.489,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.489,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.489,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/017-2016       
0,00
497,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
497,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,75
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Maio de 2016.