4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 17/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/008-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.126,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/009-2015       
7.126,96
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
SETEMBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
7.126,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
175,62
186
471/024-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,62
210,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/017-2015       
210,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
210,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
188,45
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/010-2015       
188,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
188,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
138,46
4
587/026-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
138,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,46
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
765,08
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/007-2015       
765,08
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
765,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.176,96
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/010-2015       
1.176,96
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.176,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.739,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/012-2015       
2.739,75
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.739,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8222/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE JUQUIA
85,13
0,00
113812600
J
46.585.964/0001-40
0,00
5813
732/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO Nº 5R1760691 COM O VEÍCULO FIAT 
DOBLO PLACA FQF 4678 NA AV. BRASIL - JUQUIÁ, DIA 21/09/14 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
444,86
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/032-2015       
444,86
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
444,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,18
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/033-2015       
254,18
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
254,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/010-2015       
312,16
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
312,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/058-2015       
82,90
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,60
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/059-2015       
712,60
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
Vl.Total:
712,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
117,72
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/061-2015       
117,72
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
117,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/009-2015       
535,44
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
535,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/005-2015       
273,45
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
273,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
457,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/008-2015       
457,72
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
457,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.894,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/008-2015       
1.894,22
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.894,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.887,06
323
1016/025-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.887,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.887,06
344,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/008-2015       
344,66
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.436,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/008-2015       
7.436,64
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.436,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/009-2015       
263,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
263,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/008-2015       
58,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/008-2015       
197,44
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
197,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
289,69
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/008-2015       
289,69
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
289,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.511,90
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/007-2015       
77.511,90
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
77.511,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
252,77
323
2270/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
Vl.Total:
230,88
Un.:
SV
Quantidade:
2.960,0000
0,08
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
21,89
SV
110,0000
0,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO 
CCI - PERÍODO DE 27/08 A 23/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
196,30
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/007-2015       
196,30
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
281,38
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/006-2015       
281,38
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
281,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.379,92
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/004-2015       
1.379,92
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.379,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.353,28
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/004-2015       
2.353,28
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.353,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
946,08
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/004-2015       
946,08
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
946,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.065,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/067-2015       
1.754,96
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.065,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1800
838,93
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/068-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
553,27
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/006-2015       
553,27
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
553,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.258,40
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/005-2015       
7.258,40
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.258,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/010-2015       
58,03
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.613,62
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/011-2015       
1.613,62
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.613,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
0,00
438,31
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
0,00
123
5817/001-2015       
1.471,04
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
438,31
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
60,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/009-2015       
60,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,75
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/003-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
48,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
2.377,67
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/003-2015       
2.377,67
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
454,15
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/003-2015       
454,15
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
454,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,79
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/004-2015       
171,79
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
171,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
648
6604/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º 
TERMO ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
648
6605/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º 
TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO DE 16/08/15 A 15/09/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
23.079,89
648
6606/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
5º TERMO ADITIVO - REF. A 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 A 15/09/15 - ASSISTÊNCIA
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
6.286,92
669
6607/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 
A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
3.090,19
SV
0,9700
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
3.196,76
669
6608/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 
A 15/09/15 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
6.393,53
648
6609/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - REF. 6ª PARCELA PERÍODO 16/08 
A 15/09/15 - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.374,86
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/003-2015       
3.374,86
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.374,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
4.785,68
798
7435/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO 
ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.595,24
SV
1,0000
1.595,24
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
798
7436/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 6º TERMO 
ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 15/09/15- C/C 382-2 CEF - FMFEPS
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
1.613,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7573/001-2015       
1.613,61
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.613,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
488,14
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/003-2015       
488,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
488,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
405,02
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
7716/001-2015       
405,02
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
405,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.862,69
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/002-2015       
1.862,69
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.862,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
7.086,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7764/000-2015       
0,12
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - MERCK
Vl.Total:
2.216,76
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
19.110,0000
1,66
2 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - MARIOL
2.490,00
FR
1.500,0000
2,80
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G  + APLICADOR - EMS / NOVAQUÍMICA
1.680,00
TB
600,0000
1,00
4 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
700,14
FR
700,0000
2.440,80
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
7802/001-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
0,00
2.191,55
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
8266/001-2015       
1.471,04
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JARDIM PLANALTO NO MUNICÍPIO 
DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.191,55
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,4900
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.852,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
8449/000-2015       
4,60
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - 
GENERICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
620,0000
616,00
6821/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
0,00
616,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
8579/000-2015       
616,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR II - CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
616,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,74
731
8631/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 6º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 4 MESES - PERÍODO 16/08 A 15/09/15 - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
14.412,00
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
8634/001-2015       
14.412,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO  CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
14.412,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
130,02
731
8664/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
130,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,02
782,84
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/002-2015       
782,84
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
782,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
344,56
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/003-2015       
344,56
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
344,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.440,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8978/000-2015 - 01
-1.440,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8978/0-2015 - MOTIVO: PLACA INCORRETA
Vl.Total:
-1.440,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.709,36
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
9483/001-2015       
61.709,36
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
61.709,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
303,00
650
9542/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
303,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
50,50
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
7.320,00
450
9554/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. AO 3º TA A 
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.660,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71,60
68
9633/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
71,60
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,16
0,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
534,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
323
9766/000-2015       
0,10
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SENDO AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - SENDO 
DUAS ROÇADAS PARA CADA UNIDADE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
534,60
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
5.346,0000
0,00
2853/2015
Pregão Presencial
MILITARY DEFENSE EIRELLI.
26.857,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
0,00
319
9767/000-2015       
31,79
Item:
1 - BERMUDA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
5.658,62
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
178,0000
35,77
2 - CALÇA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
6.939,38
UNI
194,0000
33,78
3 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
3.445,56
UN
102,0000
34,75
4 - SAIA - Tamanhos 36 ao 48  - MILITARY DEFENSE
556,00
UNI
16,0000
87,42
5 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
8.916,84
UNI
102,0000
14,42
6 - BONÉ - A escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
1.341,06
UNI
93,0000
0,00
2853/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.615,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
9768/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
25,64
Item:
1 - GUARDA-CHUVA - Na cor preta, leve e prático, reforçado, com armação de alumínio, vareta de fibra de 
carbono, varão cromado, cabo arredondado e emborrachado, sistema manual de abertura e fechamento. - IMP - 
PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.615,28
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
102,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
1.592,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9769/000-2015       
30,59
Item:
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
550,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
30,59
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M. - 
CRIAÇÕES
458,85
UN
15,0000
30,59
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. - 
CRIAÇÕES
458,85
UN
15,0000
31,07
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho GG - 
CRIAÇÕES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICO, ENFERMEIRO, TÉCNICOS E AUXILIARES DE 
ENFERMAGEM) PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
124,28
UN
4,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
1.061,94
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9770/000-2015       
30,96
Item:
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra com bordado escrito "Secretaria Municipal 
de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e 
logo do SUS no braço direito. tamanho PP - CRIAÇÕES
Vl.Total:
30,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,96
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra com bordado escrito "Secretaria Municipal 
de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e 
logo do SUS no braço direito. tamanho P - CRIAÇÕES
278,64
UN
9,0000
31,28
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra com bordado escrito "Secretaria Municipal 
de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e 
logo do SUS no braço direito. tamanho M. - CRIAÇÕES
375,36
UN
12,0000
31,28
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado escrito "Secretaria 
Municipal de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta abaixo no bolso do peito esquerdo, brasão 
da Prefeitura e logo do SUS no braço direito. tamanho G - CRIAÇÕES
312,80
UN
10,0000
32,09
5 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado escrito "Secretaria 
Municipal de Saúde" (em forma de arco) e Registro-SP" em linha reta abaixo no bolso do peito esquerdo, brasão 
da Prefeitura e logo do SUS no braço direito. tamanho EG - CRIAÇÕES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - UBS CENTRO, UBS REGISTRO B 
E UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
64,18
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.440,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9771/000-2015       
81,67
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM. E CAMBIO
549,63
HR
6,7300
81,67
3 - SERVIÇO DE TIRAR. MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 
6126 PARA ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 1.440,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
800,36
HR
9,8000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
360,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
150
9772/000-2015       
0,08
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO ENTRE 18 E 25 DE SETEMBRO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4.500,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
1.440,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
653
9773/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - NHS 
- PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
72,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
253
9774/000-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 - 
PLACA DBA 9457 - APLICAR DESCONTO DE 40% - VALOR LÍQUIDO R$ 72,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
72,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.501,65
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
255
9775/000-2015       
230,04
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
460,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,35
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
120,70
UN
2,0000
45,44
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
90,88
UN
2,0000
69,58
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
69,58
UN
1,0000
130,64
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO
130,64
UN
1,0000
14,91
6 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
12,07
7 - BUCHA DA BANDEJA. TRASEIRA
96,56
UN
8,0000
71,00
8 - CABO DE FREIO DE MAO
142,00
UN
2,0000
71,00
9 - AQUISIÇÃO ; KIT. FEIXE DE MOLA
71,00
UN
1,0000
85,20
10 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. LE
85,20
PÇ
1,0000
145,55
11 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO. LE COM CUBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 
7179 - APLICADO DESCONTO 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 1.501,65 - DES. AGRÁRIO
145,55
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
610,07
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
9776/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,13
HR
3,4300
81,67
4 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - APLICAR DESCONTO DE 30% 
- VALOR LÍQUIDO R$ 610,07 - DES. AGRÁRIO
230,30
HR
2,8200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
403,11
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
255
9777/000-2015       
159,51
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
159,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
148,63
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
148,63
UN
1,0000
10,15
3 - COXIM DE ESCAPE
40,61
UN
4,0000
20,31
4 - ABRAÇADEIRA
40,61
UN
2,0000
13,75
5 - JUNTA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 - APLICADO DESCONTO DE 
27,5% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 403,11 - DES. AGRÁRIO
13,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
252
9778/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 - APLICADO DESCONTO 
DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
 
REGISTRO, 21 de Setembro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2015 ATÉ 17/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125