4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
19
| Data de Lançamento: 27/08/2015 |
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/008-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - 11º |
| MEDIÇÃO PERÍODO DE 05/07/2015 A 04/08/2015 - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/028-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
131,90
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/021-2015
131,90
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
131,90
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
41,45
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/008-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
41,45
1,0000
0,00
6312/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
0,00
102,15
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
554/000-2015
102,15
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA DE |
| TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 NO DIA 08/04/2015 ÀS 11h14 NA |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 - REGISTRO - INFRAÇÃO Nº 32043780 - SERV. MUNICIPAIS |
102,15
SV
1,0000
9.833,22
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/006-2015
15,07
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
1,90
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
519,20
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
656/000-2015
519,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2255 - 4720,00
519,20
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
660/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2259 - 295,00
32,45
1,0000
194,15
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
664/000-2015
194,15
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1857 - 6688,23
194,15
1,0000
685,77
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
665/000-2015
685,77
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 42 - 19593,49
685,77
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
19
1.667,64
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
666/000-2015
1.667,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 40 - 47646,79
1.667,67
1,0000
273,45
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
667/000-2015
273,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 41 - 7812,74
273,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
229,86
0,00
218810102
J
57.805.087/0001-91
0,00
5397
671/000-2015
229,86
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 924 - R$ 65.674,33
229,86
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
141,82
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/015-2015
141,82
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
141,82
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
722,98
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/023-2015
722,98
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
722,98
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
4.100,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/009-2015
4.100,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
| - ASSISTÊNCIA |
4.100,00
1,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
64.022,01
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/007-2015
64.022,01
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
64.022,01
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/007-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/007-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
3.400,00
670
1486/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
305,00
4
1615/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. |
240,00
UN
4,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - SERV. MUNICIPAIS |
65,00
UN
1,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
655
1618/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
| SOCIAL |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
240,00
652
1670/005-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
180,00
UN
3,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
19
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
| 7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
| COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
60,00
UN
1,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
260,00
636
1671/005-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
| 4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
260,00
UN
4,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
679
1689/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA |
| 2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA |
| OS VEICULOS - FMDCA |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
103
1695/005-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
103
1695/006-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
60,00
UN
1,0000
60,00
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/006-2015
6.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE |
| CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
400,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/004-2015
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS |
| IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/005-2015
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despesas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - PERÍODO DE 02/07 A 29/07 - |
| ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
477
2766/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
120,00
UN
2,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
19
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
7.000,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/005-2015
7.000,00
| 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - |
| PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES |
7.000,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
243,00
413
2938/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
324,00
323
2945/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
243,00
323
2946/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
| DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
120,00
433
2972/003-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
180,00
323
3167/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
5.697,50
190
3261/003-2015
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
1.442,00
KG
100,0000
14,42
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
18,50
3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
5,04
4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
1.086,00
KG
100,0000
10,86
| 5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
| BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
815,50
KG
50,0000
16,31
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.548,79
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/056-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.548,79
%
0,8800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/057-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
774,40
%
0,4400
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
420,00
477
3453/004-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
420,00
UN
7,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
19
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
423,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
3931/001-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
423,50
UN
110,0000
361,90
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
3932/001-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS |
| PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
361,90
UN
110,0000
89,90
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/003-2015
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2015 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/007-2015
2.532,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
| CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
70,00
112
5541/001-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.606,86
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
| 7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.606,86
LT
497,0200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
455,69
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
455,69
LT
140,9500
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.696,08
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/002-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
437,53
LT
146,9800
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.367,69
LT
1.041,6600
2,84
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO |
890,86
LT
313,7600
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
610,82
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/004-2015
610,82
1 - A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
610,82
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
121,76
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
121,76
LT
37,6600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
502,44
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
| MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
502,44
LT
155,4100
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
8.032,76
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.932,45
LT
2.144,2800
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
1.100,31
LT
387,5300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
19
| UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
229,03
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
229,03
LT
70,8400
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.640,68
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/003-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.640,68
LT
507,4800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
445,25
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
445,25
LT
137,7200
952,57
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
5926/000-2015
37,95
1 - UNHA ESCARIFICADORA
569,18
UN
15,0000
25,56
2 - TRAVA. UNHA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
383,39
UNI
15,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
450,00
103
6344/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
450,00
1,0000
450,00
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
450,00
103
6344/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
450,00
1,0000
450,00
208,05
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
6551/000-2015
72,41
1 - JUNTA CARTER
72,41
UN
1,0000
3,50
2 - PARAFUSO. CARTER Nº 6931511
126,05
UN
36,0000
4,80
| 3 - PARAFUSO. DO CARTER Nº 6911741 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
9,59
PÇ
2,0000
4.720,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6563/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
2.400,00
SV
16,0000
145,00
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: UBS CENTRO, PSF ALAY |
| CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, UBS VILA NOVA, VILA SÃO FRANCISCO, |
| ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, UBS REGISTRO B, CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS |
| E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.320,00
SV
16,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
6568/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
800,00
4959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANILDA HILARIO DA SILVA 14406739858
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.998.203/0001-26
0,00
636
6576/000-2015
800,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Conserto de placas de ramais e programação de pabx - MANUTENÇÃO |
| DA CENTRAL PABX DA SECRETARIA, MARCA INTELBRÁS MODELO IMPACTA 68 - ASSISTÊNCIA |
800,00
SV
1,0000
6.009,84
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
6651/001-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
4.873,20
KG
2.620,0000
4,44
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.136,64
KG
256,0000
2.726,40
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
506
6704/002-2015
0,60
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE |
| FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - |
| 0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.726,40
UN
4.544,0000
11.635,88
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
19
10,92
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
| EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
1.575,84
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/002-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
| MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.575,84
DZ
402,0000
2.591,12
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/003-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
| MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.591,12
DZ
661,0000
952,38
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/001-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
546,38
KG
34,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
406,00
KG
100,0000
1.432,63
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/003-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
819,57
KG
51,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
| MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
613,06
KG
151,0000
22.300,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
514
6796/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER AS UNIDADES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
22.300,00
CX
200,0000
6.814,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/003-2015
5,34
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
3.567,12
KG
668,0000
7,28
| 2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE |
| FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - |
| 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.246,88
KG
446,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.551,74
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.551,74
LT
789,2800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.195,26
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/002-2015
2,23
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.195,26
LT
535,7500
1.190,12
2538/2015
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7414/000-2015
0,15
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO C/ 28
448,16
CAP
3.024,0000
0,10
2 - Domperidona 10 mg comprimido - RANBAXY - C/ 60
102,60
COMP
1.080,0000
0,06
| 3 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS C/ 30 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
639,36
COMP
9.990,0000
2.550,00
3609/2015
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.971.041/0001-03
0,00
326
7440/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
19
850,00
| 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) |
| com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, |
| tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. |
| Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - LIDER BALANÇAS - PARA |
| USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
2.550,00
UN
3,0000
1.154,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
7441/000-2015
130,00
| 1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo |
| pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I |
260,00
UN
2,0000
149,00
| 2 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço |
| inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido |
| em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER |
| MOD RN 14153 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, |
| 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
894,00
UN
6,0000
363,50
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
7443/000-2015
58,00
1 - Bacia redonda em aço inox dimensão: 32cm x 6,5cm, capacidade: 3.100ml - FORTINOX 40500
116,00
UN
2,0000
37,75
2 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4 - FORTINOX 43100
75,50
UN
2,0000
86,00
| 3 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 42 x 30 x 4 - FORTINOX 43130 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF |
| NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
172,00
UN
2,0000
3.390,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
7445/000-2015
1.695,00
| 1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, |
| compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 |
| litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com |
| capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta |
| Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade |
| Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do |
| Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - CONSUL/CRM37EB - PARA USO |
| NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
3.390,00
UN
2,0000
1.820,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7450/000-2015
910,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura |
| com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço |
| inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, |
| CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. - W3 AL-403/22 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF |
| JARDIM SÃO PAULO, PARA A SALA DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.820,00
UN
2,0000
1.820,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
450
7467/000-2015
910,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura |
| com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço |
| inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, |
| CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono |
| aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. O armário deve conter |
| 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são |
| reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das |
| prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e |
| resistência, o passo de regulagem é de 50mm. As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento |
| antiferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi-pó por processo eletrostático nas cores: |
| corpo em bege e portas em azul dali ou equivalente. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR |
| 13961/2010. - W3 - AL-403/22 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE |
| MEDICAMENTOS - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
1.820,00
UN
2,0000
2.980,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
293
7468/000-2015
520,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 0,75 X 0,75 M A TRAVE DE FECHADURA |
| CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº |
| 22. PRESTO - BAIXO PREMIUM 13003 - GARANTIA DE 12 MESES |
1.040,00
UN
2,0000
680,00
| 2 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 1,60AX0,75X0,40P, A TRAVE DE FECHADURA |
| CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº |
680,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
19
| 22. W3 AL-408/22 GARANTIA 12 MESES |
1.260,00
| 3 - CADEIRA PARA OBESO, com braços e rodízios reforçados, material de confecção do estofado em courvim e |
| estrutura em aço/ferro pintado. Indicada para usuários até 150KG. - CAVALETTI 4003 GARANTIA 12 MESES - |
| PARA USO DA UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF SERROTE E ESF |
| CAIÇARA - C/C 624086-9 CEF - PROPOSTA MS Nº 11568.304000/1130-08 - SAÚDE |
1.260,00
UN
1,0000
2.880,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
7496/000-2015
230,00
| 1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, |
| montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
| ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X |
| 1,80m (CXLXA). - IZAMED - CI 090 |
690,00
UN
3,0000
630,00
| 2 - ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais |
| em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, |
| 0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés |
| protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA). - IZAMED |
1.890,00
UN
3,0000
150,00
| 3 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior |
| flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura |
| regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - |
| RENASCER - RN 14026P - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
2,0000
9.210,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
415
7497/000-2015
3.500,00
| 1 - Aparelho RX odontológico com controle à distância 60 KV Corrente de Uso 10ª ; tempo de exposição 0.07 a |
| 3 seg.; intensidade de corrente do tubo 11 mA; foco 0.8 x 0.8 mm - pedestal /coluna móvel 110V ou bivolt; |
| com apresentação de laudo radiométrico; registro no MS; Certificado do Inmetro.; Certificado de Boas Praticas |
| de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - PROCION ION 70 X |
3.500,00
UN
1,0000
260,00
| 2 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, |
| torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; confeccionada |
| em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 Ano de Garantia. - KAVO 605 |
520,00
UN
2,0000
470,00
| 3 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa |
| removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH |
1.410,00
UN
3,0000
350,00
| 4 - Micro-motor de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden, |
| auto-clavável até 135° C por mais de 1000 ciclos; Registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, |
| Garantia mínima de 02 anos. - KAVO 500 |
1.050,00
UN
3,0000
300,00
| 5 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
| saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
600,00
UN
2,0000
170,00
| 6 - Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de |
| Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. - CRISTOFOLI |
510,00
UN
3,0000
540,00
| 7 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; |
| potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw |
| após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; |
| sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.620,00
UN
3,0000
1.880,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
340
7500/000-2015
470,00
| 1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa |
| removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH - PARA USO DA |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.880,00
UN
4,0000
12.290,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
7502/000-2015
430,00
| 1 - Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V |
| ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - |
| KONDORTECH YG100 |
1.290,00
UN
3,0000
540,00
| 2 - Destilador de água - pot. mínima 600 Watts. 220v ou bivolt, capacidade de 4L com Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
5.400,00
UN
10,0000
350,00
| 3 - Micro-motor de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden, |
| auto-clavável até 135° C por mais de 1000 ciclos; Registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, |
| Garantia mínima de 02 anos. - KAVO 500 |
700,00
UN
2,0000
300,00
| 4 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
2.400,00
UN
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
19
| saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
170,00
| 5 - Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de |
| Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. - CRISTOFOLI |
340,00
UN
2,0000
540,00
| 6 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; |
| potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw |
| após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; |
| sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
2.160,00
UN
4,0000
22.616,00
7638/2014
Pregão Presencial
| DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
| ODONTOLÓGICAS |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
7504/000-2015
390,00
| 1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso |
| com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, |
| confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 |
| (um) ano. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 12 |
1.560,00
UN
4,0000
339,50
| 2 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca |
| press-button, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; |
| confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Um ano de garantia. - |
| MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 |
2.716,00
UN
8,0000
1.490,00
| 3 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta |
| rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; |
| 2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento |
| Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de |
| transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, |
| rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com |
| Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - |
| MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 |
17.880,00
UN
12,0000
230,00
| 4 - Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição |
| de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 - |
| PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
460,00
UN
2,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/002-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
82,90
1,0000
82,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/003-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO |
| KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
82,90
1,0000
880,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/005-2015
880,27
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
880,27
1,0000
7.789,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/003-2015
7.789,08
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
| ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.789,08
1,0000
616,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
7724/000-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A CAMPANHA |
| NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
616,00
UN
160,0000
184,80
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7737/000-2015
0,03
| 1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
184,80
COMP
6.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
19
5.250,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7740/000-2015
5,25
| 1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
5.250,00
FR
1.000,0000
176,40
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
7743/000-2015
0,10
| 1 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
| B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
176,40
DRAG
1.800,0000
82,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7744/000-2015
0,82
| 1 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
82,00
FR
100,0000
2.118,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7747/000-2015
2,40
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
1.920,00
FR
800,0000
1,32
| 2 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
198,00
FR
150,0000
2.274,75
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7748/000-2015
0,34
| 1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
2.358,66
COMP
6.999,0000
6.298,50
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
7749/000-2015
0,13
| 1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
6.302,40
COMP
48.480,0000
3.600,00
2538/2015
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
7752/000-2015
0,24
| 1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - RANBAXY - C/ 30 - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
3.600,00
COMP
15.000,0000
164,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
7756/000-2015
1,64
| 1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga com 10 g - PRATI-DONADUZZI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
164,00
TB
100,0000
410,57
11506/2014
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
447
7757/000-2015
0,10
| 1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
410,57
COMP
3.990,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
19
1.001,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
7766/000-2015
0,05
| 1 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.001,00
CAP
20.020,0000
183,52
4955/2014
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS |
| LTDA |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
560
7771/000-2015
183,52
| 1 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
183,52
UN
1,0000
297,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7790/000-2015
14,85
| 1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
| produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
| nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. - |
| FORONI - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
297,00
CX
20,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
18.248,12
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
7810/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
18.248,12
LT
5.644,3300
636,40
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7814/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY.
75,00
LATA
30,0000
12,00
2 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - TRADIÇÃO
120,00
UN
10,0000
7,99
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
7,15
4 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
71,50
PCT
10,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
0,78
6 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,08
| 7 - SAL REFINADO - Iodado - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
10,80
KG
10,0000
1.367,80
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7818/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
68,00
KG
40,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
47,50
KG
25,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
45,00
KG
10,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
67,00
UN
50,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
61,20
KG
30,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
150,40
KG
40,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
168,00
KG
40,0000
4,70
11 - AMENDOIM COM CASCA
94,00
KG
20,0000
3,90
12 - PONKAN
78,00
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
57,00
KG
30,0000
3,43
14 - MORANGO
102,90
CX
30,0000
4,90
15 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
98,00
KG
20,0000
650,00
6237/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
7831/000-2015
650,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE LINHA TELEFONICA. 3 Pontos, com criação de infraestrutura interna e |
| externa, fornecimento de material - PARA USO DA UBS REGISTRO B (SALA DE TRIAGEM, RECPÇÃO E ADM) - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
650,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
19
4.500,00
6423/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
323
8255/000-2015
4.500,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de eletrodos de nível de água, placa eletrônica de |
| comando das resistências, torca das resistências e conserto da bomba de vácuo - SERCON MODELO VGN 80 L |
| - REF. A CONSERTO DA AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.500,00
SV
1,0000
388,70
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
8308/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
34,00
KG
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
45,00
KG
10,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
4,20
8 - MARACUJA AZEDO
84,00
KG
20,0000
4,70
9 - AMENDOIM COM CASCA
47,00
KG
10,0000
1,70
10 - LIMAO - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
8,50
KG
5,0000
422,30
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8309/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
52,50
KG
15,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
2,15
7 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
MÇ
30,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
1,87
9 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,72
| 10 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 |
| CEF - FMFEPS |
81,60
KG
30,0000
967,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
14.008.078/0001-67
0,00
797
8310/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
679,50
KG
30,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
288,00
LT
30,0000
1.647,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
650
8313/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
1.359,00
KG
60,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - |
| C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
LT
30,0000
962,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8316/000-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
962,50
UN
250,0000
385,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
8317/000-2015
3,85
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - AQUISIÇÃO PARA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
385,00
UN
100,0000
1.115,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
657
8378/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - |
1.115,00
CX
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
19
3.345,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
650
8379/000-2015
111,50
| 1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.345,00
CX
30,0000
91,80
6580/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
8451/000-2015
7,65
| 1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº |
| 495.01.2011.006228-3, ORDEM Nº 892/2011 DA PACIENTE OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO |
| DE CONSUMO PARA 03 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
91,80
COMP
12,0000
3.079,20
1929/2015
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
336
8460/000-2015
12,83
| 1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK |
2.566,00
CX
200,0000
12,83
| 2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO |
| DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
513,20
CX
40,0000
776,00
1929/2015
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
319
8468/000-2015
1,94
| 1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
776,00
UN
400,0000
47.646,79
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/001-2015
580,30
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - REF. 1ª |
| MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
47.646,79
%
82,1100
19.593,49
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/002-2015
211,75
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
19.593,49
%
92,5300
7.812,74
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/003-2015
92,02
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 2 - EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ABRIGO DE ÔNIBUS - RUA GERSONI NAPOLI - REF. 1ª |
| MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
7.812,74
%
84,9000
230,00
6834/2015
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
0,00
230,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
0,00
525
8570/000-2015
230,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
230,00
1,0000
490,00
6828/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
0,00
490,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
8575/000-2015
490,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR III - CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
490,00
1,0000
461,00
6827/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
0,00
461,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
0,00
525
8576/000-2015
461,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
461,00
1,0000
694,00
6817/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
650
8623/000-2015
405,00
1 - PLACA MÃE - ASUS LGA 1155
405,00
UN
1,0000
289,00
| 2 - PROCESSADOR PENTIUM - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA NOVA - C/C 28.288-X |
| BB - ASSISTÊNCIA |
289,00
UN
1,0000
843,73
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/001-2015
843,73
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA |
843,73
1,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/001-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
82,90
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
19
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
0,00
7184/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
106,40
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
8786/000-2015
106,40
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA O ÔNIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
106,40
SV
1,0000
0,00
7184/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
166,33
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
8787/000-2015
166,33
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO PLACA FTR 4932 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
166,33
SV
1,0000
0,00
7204/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
8790/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS" NO |
| CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS |
| 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
7203/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
84,52
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8791/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DO CURSO SOFRIMENTO NO TRABALHO HOJE: POSSIBILIDADES DE |
| INTERVENÇÃO E RESISTÊNCIA, NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SIDERURGICOS E METALÚRGICOS DA |
| BAIXADA SANTISTA NO CAMPUS UNIFESP EM SANTOS/SP - DIA 14/08/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS |
| 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
7202/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
603,94
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8792/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHES
35,65
5,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO |
| DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 31/08/2015 ÀS 16h00 E RETORNO: 02/09/2015 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
392,64
2,0000
0,00
7201/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
1.446,46
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8793/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
386,43
11,0000
7,13
2 - LANCHE
78,43
11,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, MEIO |
| AMBIENTE, DIREITO E SAÚDE NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP EM SÃO PAULO/SP - |
| SAÍDA: 23/08/15 ÀS15h00 E RETORNO: 28/08/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
981,60
5,0000
0,00
7391/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
473
8940/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM LUIZA DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP |
| DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 5h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
7392/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
8941/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM KARINA DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM |
| SOROCABA/SP DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 5h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
525,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
729
9016/000-2015
43,00
| 1 - Troféu 30cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
| classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA |
516,00
UN
12,0000
4,50
| 2 - Medalha de 6cm e 3mm de espessura, na cor Dourada, fundida em material zamac personalizada, com |
| pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
| Modelo 10 ou Similar. - REMA - TROFÉUS E MEDALHAS PARA FESTIVAL DE MÚSICA - CULTURA |
9,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
600,62
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
9017/000-2015
70,00
1 - SERVIÇO DE TORNO NA HASTE
200,21
HR
2,8600
70,00
2 - MÃO DE OBRA. Direção - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS
400,41
HR
5,7200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
19
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
516,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9018/000-2015
112,50
1 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
112,50
UN
1,0000
112,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
112,50
UN
1,0000
90,00
3 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
123,75
4 - FILTRO RACOR
123,75
PÇ
1,0000
77,25
5 - FILTRO ARLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
77,25
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
240,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9019/000-2015
12,00
| 1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
240,00
UN
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.390,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9020/000-2015
461,16
1 - REPARO DO PISTÃO DA CONCHA
461,16
UN
1,0000
464,52
| 2 - RETENTOR INTERNO E EXTERNO - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - SERV. |
| MUNICIPAIS |
929,04
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.001,22
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9021/000-2015
380,36
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
380,36
UN
1,0000
234,58
2 - FACA LATERAL ESQUERDO
234,58
UN
1,0000
386,28
3 - REPARO DO FREIO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
386,28
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
855,75
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9022/000-2015
36,00
1 - Aquisição de: ESPIGAO
72,00
UN
2,0000
337,50
2 - MOLA 1ª AUXILIAR
337,50
UN
1,0000
311,25
3 - MOLA 6ª TRASEIRA
311,25
UN
1,0000
135,00
4 - RESERVATORIO DE AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
3.510,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9023/000-2015
765,00
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
3.060,00
UN
4,0000
37,50
2 - PROTETOR DE ARO
150,00
UN
4,0000
75,00
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
300,00
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.605,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9024/000-2015
690,00
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
1.380,00
UN
2,0000
37,50
2 - PROTETOR DE ARO
75,00
UN
2,0000
75,00
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
3.090,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
9025/000-2015
772,50
| 1 - PNEU BORRACHUDO 215.75/R 17,5 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317 PLACA DBA 9497 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
3.090,00
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
432,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9026/000-2015
112,50
1 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
112,50
UN
1,0000
112,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
112,50
UN
1,0000
90,75
3 - FILTRO RACOR
90,75
PÇ
1,0000
116,25
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317 PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
116,25
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
240,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9027/000-2015
12,00
| 1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317 PLACA DBA 9497 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
240,00
UN
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
201,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9028/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
19
112,00
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. 2 PNEUS DIANTEIROS
112,00
HR
1,0000
112,00
| 2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ LK 1313 PLACA |
| CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS |
89,60
HR
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
649,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9029/000-2015
112,00
1 - MÃO DE OBRA. MOLEJO TRASEIRO
425,60
HR
3,8000
112,00
| 2 - SERVIÇO DE TROCA E LIMPEZA DO SISTEMA INTERCLIMA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA |
| DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS |
224,00
HR
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
810,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9030/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
190,00
HR
2,3300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FRESAR TUCHO
140,00
HR
1,7100
81,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
480,00
HR
5,8800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
520,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9031/000-2015
95,67
1 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA
450,00
HR
4,7000
95,67
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC PLACA BRZ 3361 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
70,00
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
980,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9032/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
300,00
HR
3,6700
81,67
2 - MÃO DE OBRA
300,00
HR
3,6700
81,67
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
150,00
HR
1,8400
81,67
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
140,00
HR
1,7100
0,00
7541/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
91,63
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
9033/000-2015
91,63
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA CARRETA TIPO REBOGQUE ADQUIRIDA PELA SECRETARIA - CULTURA
91,63
SV
1,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
21.824,95
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
9034/000-2015
580,30
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO
19.896,75
%
34,2900
211,75
| 2 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
| 066/2015 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
1.928,20
%
9,1100
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
362,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
9035/000-2015
362,75
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| GABINETE |
362,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
56,29
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
9036/000-2015
56,29
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| JURÍDICO |
56,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
12,49
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
9037/000-2015
12,49
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
12,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
343,91
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
9038/000-2015
343,91
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
343,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
94,01
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
9039/000-2015
94,01
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| PLANEJAMENTO |
94,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
615,55
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
9040/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
19
615,55
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| FINANÇAS |
615,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
| URBANA |
359,98
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
9041/000-2015
359,98
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| TRANSITO |
359,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
3.118,53
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
9042/000-2015
3.118,53
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
3.118,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
510,92
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
9043/000-2015
510,92
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
510,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
556,50
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
9044/000-2015
556,50
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| ASSIST. SOCIAL |
556,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
70,95
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
9045/000-2015
70,95
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| CULTURA |
70,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
1.016,68
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
9046/000-2015
1.016,68
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - |
| ESPORTES |
1.016,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KUNIHIKO TAKAHASHI
244,27
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
F
449.533.566-91
0,00
196
9047/000-2015
244,27
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| AGOSTO/2015 - GARAGEM |
244,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KUNIHIKO TAKAHASHI
-244,27
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
F
449.533.566-91
0,00
196
9047/000-2015 - 01
-244,27
1 - Anulação da Nota nº 9047/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-244,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
401,39
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
9048/000-2015
401,39
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| AGOSTO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
401,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
287,18
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
9049/000-2015
287,18
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| AGOSTO/2015 - CULTURA |
287,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
244,27
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
9050/000-2015
244,27
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| AGOSTO/2015 - GARAGEM |
244,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
170,92
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
9051/000-2015
170,92
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - GARAGEM |
170,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
280,86
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
9052/000-2015
280,86
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
280,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
200,95
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
9053/000-2015
200,95
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - CULTURA |
200,95
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2015 ATÉ 27/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
19
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.066,57
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
9054/000-2015
4.066,57
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| AGOSTO/2015 |
4.066,57
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 1 de Setembro de 2015.
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